| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 360.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 145.14 | 00059365250404 | FRANCISCO TOME DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO TOME DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 108.22 | 00004986657470 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 250.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REFORMA DE 02(DUAS) CARROÇAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003880 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 200.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A REFORMA DE 02(DOIS) CARROS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003881 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 07/01/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 07/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 07/01/2021 | 481.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 056961876 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2021 | 103.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 057001561 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2021 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 057081666 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2021 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 057096381 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 764.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 210.00 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR JOÃO PEDRO QUEIROZ PEREIRA, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 21252.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2021 | 18040.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 2778491 - ID 081230000006279560, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 24.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE / FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 6158.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 0.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2021 | 14.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14.135-6 CIDE CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 160.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 4.000(QUATRO MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003890 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 2612.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000031260-00004 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 11 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2021 | 118.00 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 300.00 | 00010590395408 | RENIS CASSIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RENIS CASSIO DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DEVIDO A PERDA DA MÃE E DA IRMÃ POR COVID19 E PELO MOTIVO DO BENEFÍCIO DE TRANSIÇÃO DE CURATELA, DE ACORDO COM A LEI 536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2021 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000027 | 11/01/2021 | 60268.02 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENT. EM PARALELEP. DAS RUAS:SEVERINO E. DOS SANTOS,JOSÉ HINALDO BEZERRA,-TRECHO 01 E TRECHO 02 E JOÃO FERREIRA DE MACEDO,CONF. PROJETO COMPLETO,PLANILHA ORÇAMENT. E TERMO DE REFER.,DE ACORDO COM CONT. DE REPASSE CAIXA DE Nº1038660-93/2017,SICONV 862392/2017 PROG. PLANEJAM. URBANO/MCIDADES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2019(TOMADA DE PRECO) E CONTRATO 00138/2019,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000259. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2021 | 270.00 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO SR.AMAURILIO FAUSTINO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2021 | 71.57 | 00004272008498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2021 | 70.00 | 00072787767400 | ADELIA EDITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADELIA EDITE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2021 | 100.00 | 00010970756488 | DANIELE DA SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE DA SILVA ARAUJO, CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA-GO EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2021 | 115.90 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2021 | 150.00 | 00076170209453 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CARLOS ANTONIO DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2021 | 3212.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 20 EM FAVOR DO PARCELAMENTO Nº628201230 DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2021 | 17934.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 83 EM FAVOR DO PARCELAMENTO Nº620173386 DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2021 | 3212.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 21 EM FAVOR DO PARCELAMENTO Nº628201230 DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2021 | 18147.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 84 EM FAVOR DO PARCELAMENTO Nº620173386 DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 12/01/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE MATERIAL HIDRAÚLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 12/01/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE COMBUSTÍVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 12/01/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 12/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2021 | 2612.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.100.312.600.301 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9381-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 12 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 12/01/2021 | 223.31 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000751 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/01/2021 | 418.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01504426 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 12/01/2021 | 465.20 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001403 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº040/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 13/01/2021 | 57.00 | 24401734000140 | KLESTONY ALAN DE LIMA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02(DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 000064 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2021 | 4342.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 13/01/2021 | 114.00 | 24401734000140 | KLESTONY ALAN DE LIMA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 04(QUATRO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000065 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 13/01/2021 | 944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 13/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2021 | 10.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.100.487.300.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2021 | 106.17 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2021 | 270.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2021 | 110.56 | 00006248807450 | ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.ERIVAN ASSIS DOS SANTOS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2021 | 36.00 | 00012745672460 | GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2021 | 123.13 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITÁRIO E DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2021 | 16.00 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2021 | 455.24 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA E NECESSITA FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2021 | 291.32 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 13/01/2021 | 25.66 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2021 | 119.00 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2021 | 36.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2021 | 22.58 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2021 | 38.00 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2021 | 58.38 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2021 | 200.00 | 00009929950435 | JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA, CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CAXIAS DO SUL-RS EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 13/01/2021 | 1250.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO 08146606490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE TESTE DE VAZÃO, UTILIZANDO MÉTODO TUBOS DE PITOT COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS DE BOMBEAMENTO E 01(UMA) HORA DE EQUIPAMENTOS PESSOAL NO SÍTIO GAMELAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR Nº00001/2021, CONTRATO Nº00002/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000006 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 13/01/2021 | 151.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 057315109 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 13/01/2021 | 1250.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO 08146606490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE TESTE DE VAZÃO, UTILIZANDO MÉTODO TUBOS DE PITOT COM DURAÇÃO DE 08(OITO) HORAS DE BOMBEAMENTO E 01(UMA) HORA DE EQUIPAMENTOS PESSOAL NA ESCOLA MUNICIPAL DELANE SANTOS,ATRAVÉS DADISPENSA POR VALOR Nº00001/2021, CONTRATO Nº00002/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000005 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 13/01/2021 | 57.00 | 24401734000140 | KLESTONY ALAN DE LIMA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02(DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 000063 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2021 | 358.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 057386175ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 14/01/2021 | 66.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EMEXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 057431437 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2021 | 29.00 | 00009743208461 | EMANUELA MACEDO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A EMANUELA MACEDO DE JESUS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2021 | 730.00 | 00009307548404 | PEDRO ALDAIR DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.PEDRO ALDAIR DE LIMA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR. JOSE ERONILDES DA SILVA, CONFORME CERTIDÃODE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2021 | 25.00 | 00003503271490 | FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A SRA.JOANA EVANFELISTA DE LIMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2021 | 70.42 | 00006419716802 | SEVERINO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SEVERINO ALVES SANTANA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2021 | 450.27 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 14/01/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 14/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 14/01/2021 | 810.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PERCAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000390 ANEXA,DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 14/01/2021 | 930.00 | 27136341000145 | ALISON DIEGO PEREIRA 07215152405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 01 ADESIVO 3,30X0,80 MTS; 01 ADESIVO 2,90X2,60MTS; 02 ADESIVOS +PS 40X17CM; 01 ADESIVO +PS 40X10CM; 01 ADESIVO +PS 70X17CM; 200 ADESIVOS 8X3,5CM E 02 ADESIVOS 70X55CM, DESTINADOS AO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº040/2020 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003891 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01524725 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 15/01/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 15/01/2021 | 18.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2021 | 700.00 | 00098002651472 | MARIA DOS SANTOS BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DOS SANTOS BRAGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR. DAMIÃO PEREIRA DE LIMA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2021 | 32.00 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DO SR.JOSIVAN DO NASCIMENTO RODRIGUES, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2021 | 22.00 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2021 | 193.02 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2021 | 22.00 | 00006326613485 | MARIA DA PAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA PAZ SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2021 | 291.32 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2021 | 379.64 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO JOVEM PEDROFRANKLIN DE MEDEIROS SILVA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2021 | 851.08 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL LACTOSE DE 800G E 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2021 | 233.94 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME ART DE Nº PB20210352230 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 15/01/2021 | 650.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 02(DOIS) POSTES TUBULARES DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI CARNEIRO, ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00002/2021, CONTRATO Nº00004/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003893 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 15/01/2021 | 117.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01524724 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 15/01/2021 | 4150.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 02(DUAS) TRAVES E 06(SEIS) POSTES TUBULARES DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00002/2021, CONTRATO Nº00004/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003892 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2021 | 75.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PROCURADOR DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, SOBRE OS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2021 | 150.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, SOBRE OS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2021 | 2000.00 | 00007446287411 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS TRANSLADO DE CORPO DE MINAS GERAIS PARAPARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2021 | 238.06 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2021 | 224.00 | 00007490032431 | MARCOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS ANDRE DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE PISO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2021 | 218.94 | 00008521303416 | LUCIMAR DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCIMAR DOS SANTOS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARECIDA DE MEDEIROS GOMESCONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2021 | 66.50 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2021 | 434.03 | 00006044989429 | IARA CRISTINA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IARA CRISTINA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2021 | 296.52 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 18/01/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2021 | 3673.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.100.487.300.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2021 | 184.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.100.487.970.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2021 | 2180.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.100.489.470.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2021 | 109.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.100.489.940.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2021 | 1707.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.100.492.100.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2021 | 85.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.100.492.600.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2021 | 10445.03 | 26989350001279 | FUNASA-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 0057/2011 CELEBRADO COM A FUNASA, TENDO POR OBJETO O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO(PMSB) PARA ESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 18/01/2021 | 204.10 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000752 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 19/01/2021 | 640.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA M100QD MFA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005042 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/01/2021 | 5129.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 055635783 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2021 | 40.00 | 00001182512879 | LOURIVAL LUIS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PESQUISA DE PREÇOSRELATIVO AO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 19/01/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2021 | 5496.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000126832-00003 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 19/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2021 | 76.00 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.NEUZA CARNEIRO LEAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2021 | 20.00 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM ANDERSON DAMIÃO MARQUES, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2021 | 115.97 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2021 | 119.51 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/01/2021 | 2174.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 055373100 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/01/2021 | 65.91 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA, CONEXÕES E CAPA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035093 ANEXA, DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 19/01/2021 | 4038.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 055373134 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/01/2021 | 762.00 | 24401734000140 | KLESTONY ALAN DE LIMA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 12(DOZE) CARIMBOS AUTOMÁTICOS 38X14 E 07(SETE) CARIMBOS AUTOMÁTICOS 60X40, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000067 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2021 | 132.36 | 00044226403487 | LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2021 | 108.30 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2021 | 117.51 | 00078887666415 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2021 | 270.00 | 00006364843433 | FRANCENILDO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCENILDO DA COSTA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE PAREDE E REBOCO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/01/2021 | 100.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA ONDE FUNCIONA A TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR NºDV00003/2021, CONTRATO Nº00005/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000457 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/01/2021 | 300.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR NºDV00003/2021, CONTRATO Nº00005/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000458 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/01/2021 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2021 | 5496.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.101.268.320.201 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2021 | 1435.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2021 | 100.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR NºDV00003/2021, CONTRATO Nº00005/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000459 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/01/2021 | 720.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA DA FAMÍLIA/PSF II(SALA DO DENTISTA E DA VACINA); PSF III(SALA DA ENFERMEIRA E DA MÉDICA); PSF IV(SALA DO DENTISTA) E TROCA DE PLACA DO AR CONDICIONADO DO PSF V DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR NºDV00003/2021, CONTRATO Nº00005/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000460 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2021 | 150.00 | 00009523050460 | LIVIO IAN DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA CADASTRAMENTO DO GESTOR SAÚDE NO COSEMS/PB E PARA COLETAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA PROCESSOSLICITATÓRIOS, RELATIVO AOS DIAS 08 E 11 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 21/01/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2021 | 115.90 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2021 | 154.50 | 00070251432432 | ALEX DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALEX DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2021 | 157.06 | 00007031233437 | DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO SR. ANTONIO DOS SANTOS SOUSA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2021 | 111.63 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2021 | 68.00 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2021 | 16.00 | 00009464011440 | LILIANE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIANE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 21/01/2021 | 508.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEÍCULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE NAVALHAS DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL058834 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 21/01/2021 | 1150.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO CENTRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 009233 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA,A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/01/2021 | 31.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3105, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/01/2021 | 811.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3107, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/01/2021 | 458.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3112, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DEJANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/01/2021 | 549.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3113, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 22/01/2021 | 270.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PNEU DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003901 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 22/01/2021 | 140.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PORTA ESCOVA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 010918 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 22/01/2021 | 791.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3099 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,A SERVICODA SECRET. MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/01/2021 | 320.00 | 00067603700400 | OSMAR DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO POCO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO EVARISTO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003900 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 22/01/2021 | 1567.97 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ARAME REC 18 - 1,24, VERGALHÃO CA-50 8.0MM E COLUNA POP 6 30MM 7 X 17 - 6 MT CONSTANTES EM NOTA FISCAL 319696 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2021 | 131.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01524719 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 22/01/2021 | 124.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL01524728 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/01/2021 | 161.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3108 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/01/2021 | 100.00 | 00064561143491 | VAMBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VAMBERTO MARTINS DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2021 | 74.64 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. WAGNER SANTOS OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2021 | 160.91 | 00065438760420 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2021 | 147.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/01/2021 | 147.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01524722 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01524720 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 22/01/2021 | 3506.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047123 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/01/2021 | 142.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3096 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 22/01/2021 | 1079.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3097 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/01/2021 | 669.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3098 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA AMB DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 22/01/2021 | 869.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3100 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/01/2021 | 922.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3101 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/01/2021 | 1251.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3102 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/01/2021 | 297.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3103 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/01/2021 | 64.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3104 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 22/01/2021 | 10.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3106 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/01/2021 | 365.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3109 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/01/2021 | 820.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3110 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/01/2021 | 877.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3111 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 10 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/01/2021 | 177.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01524721ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2021 | 375.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES, E PESQUISA DE PREÇOS, RELATIVO AOS DIAS 15, 19, 21 E 22 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 25/01/2021 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PNEU 205/70 R15 CONSTANTE EM NOTA FISCAL 012270 ANEXA,DESTINADO A AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 25/01/2021 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000218 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2021 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DCTF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/01/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 25/01/2021 | 200.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 12(DOZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO(ENTREGA DE LEITE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003902 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2021 | 53.16 | 00093080328434 | ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2021 | 88.00 | 00061248690125 | JOÃO GILBERTO VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOÃO GILBERTO VITAL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2021 | 372.15 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2021 | 337.87 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2021 | 20.00 | 00007082717407 | JOSIANA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIANA RODRIGUES AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2021 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO,CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 26/01/2021 | 362.14 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BRITA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 019074 ANEXA,DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 26/01/2021 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 26/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2021 | 1844.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000215088-00003 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2021 | 1844.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000214801-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2021 | 3.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2021 | 15564.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 27/01/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 27/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 27/01/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2021 | 10.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.102.148.010.301 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 27/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2021 | 196.00 | 00002818251494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DAS NEVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2021 | 56.54 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2021 | 150.00 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2021 | 101.60 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SR.MAGNO OLIVEIRA SIMOES CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2021 | 258.00 | 00048630675420 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2021 | 194.98 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2021 | 300.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2021 | 525.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DO RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 21, 22 E 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, PARAREALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PESQUISAS DE PREÇOS E AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000234 | 28/01/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2021, CONTRATO Nº00001/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000331 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2021 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2021 | 9100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2021 | 7460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2021 | 38.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003918 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 28/01/2021 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2021 | 17288.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2021 | 6100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2021 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 28/01/2021 | 24.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003917 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 28/01/2021 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2021 | 14740.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2021 | 5513.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2021 | 5866.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2021 | 350.00 | 00002615747444 | VANUSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANUSA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO PARA A JOVEM IVANEIDE DE SOUZA SANTOS, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2021 | 200.00 | 00000818333421 | IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2021 | 41.80 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2021 | 71454.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2021 | 11250.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2021 | 1319.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS(FERIAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 28/01/2021 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003915 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 28/01/2021 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2021 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2021 | 7200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2021 | 11200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2021 | 43808.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2021 | 4800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2021 | 254833.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2021 | 23026.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2021 | 81661.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2021 | 8736.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2021 | 5706.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 28/01/2021 | 205.51 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000755 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 28/01/2021 | 700.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE BÁSICA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PSF II(SALA DO MÉDICO, DO DENTISTA E DA VACINA); PSF III(SALA DA ENFERMEIRA E DA MÉDICA); PSF IV(SALA DA ENFERMEIRA E DO DENTISTA) ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR NºDV00003/2021, CONTRATO Nº00005/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000466 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/01/2021 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003910 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 28/01/2021 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003911 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 28/01/2021 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO,TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003912 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 28/01/2021 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003913 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 28/01/2021 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003914 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 28/01/2021 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/01/2021 | 600.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº046/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 28/01/2021 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 28/01/2021 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/01/2021 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 027628 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2021 | 23834.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2021 | 17100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2021 | 34300.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2021 | 71083.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2021 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2021 | 11609.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2021 | 10960.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2021 | 21861.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2021 | 7305.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2021 | 51870.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2021 | 15460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2021 | 1786.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2021 | 28399.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2021 | 14000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2021 | 41740.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 28/01/2021 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 027629 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 28/01/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001844 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2021 | 3095.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2021 | 4160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2021 | 9133.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 28/01/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº00007/2021 DV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/01/2021 | 44.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 003916 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2021 | 7680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2021 | 5966.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL COMISSIONADO VINCULADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2021 | 4696.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2021 | 50640.36 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 228.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004906 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 264.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004908 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 29/01/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 030405 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 030406 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 29/01/2021 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 29/01/2021 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2021 | 865.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2021 | 148.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2021 | 306.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 29/01/2021 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2021 | 67991.19 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 29/01/2021 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL057483347 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000315 | 29/01/2021 | 2147.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3114 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000316 | 29/01/2021 | 2848.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3115 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000317 | 29/01/2021 | 254.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3116 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA MND-7975, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000318 | 29/01/2021 | 1659.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3117 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000324 | 29/01/2021 | 2797.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3123 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000325 | 29/01/2021 | 2305.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3124 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000326 | 29/01/2021 | 2102.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3125 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000327 | 29/01/2021 | 588.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3126 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000328 | 29/01/2021 | 488.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3127 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000329 | 29/01/2021 | 60.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3128 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000333 | 29/01/2021 | 701.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3132 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000335 | 29/01/2021 | 1834.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3134 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000336 | 29/01/2021 | 2937.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3135 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 60.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004903 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 60.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004904 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 1874.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004907 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 2916.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004909 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 3716.76 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 168(CENTO E SESSENTA E OITO) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL E 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002014 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 29/01/2021 | 136.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002015 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EMEXERCÍCIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 2165.65 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000017, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 030407 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 29/01/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 030413 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 29/01/2021 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 030414 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 29/01/2021 | 241.80 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 29/01/2021 | 408.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 14 DE JANEIRO DO ANO EMEXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 29/01/2021 | 408.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 30 DE JANEIRO DO ANO EMEXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00005/2021 E CONTRATO Nº00011/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000368 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00010459771442 | VALKECIA LIANDRA COSTA SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A FISCALIZAÇÃO DOS COMÉRCIOS LOCAIS E FEIRA LIVRE COM A ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E DIVULGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO QUE SE TRATA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº003/2021,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00002/2021(DISPENSA), CONTRATO Nº00007/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003919 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000369 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00070510549454 | EDNALDO DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A FISCALIZAÇÃO DOS COMÉRCIOS LOCAIS E FEIRA LIVRE COM A ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E DIVULGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO QUE SE TRATA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº003/2021,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00002/2021(DISPENSA), CONTRATO Nº00008/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003920 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000370 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00001711653497 | LILIAN NAYARA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A FISCALIZAÇÃO DOS COMÉRCIOS LOCAIS E FEIRA LIVRE COM A ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E DIVULGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO QUE SE TRATA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº003/2021,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00002/2021(DISPENSA), CONTRATO Nº00006/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003921 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 29/01/2021 | 900.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 03(TRÊS) CONCENTRADORES DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003922 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2021 | 90.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARAREALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS CLÍNICAS, TRAUMA E HU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2021 | 90.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS PEDRO I, DE TRAUMA E CLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2021 | 120.00 | 00006767445401 | DAMIANA ÂNGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO PARA OS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2021 | 120.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARAATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS(COVID), PEDRO I E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2021 | 240.00 | 00001711630446 | MARILIA ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS VEICULOS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ANTONIO TARGINO, ISEA, DAS CLÍNICAS(COVID), PEDRO I, FAP E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2021 | 225.00 | 00009523050460 | LIVIO IAN DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DO RECIFE E CAMPINA GRANDE, PARA COLETAR PESQUISA DE PREÇOS A FIM DE SUBSIDIAR ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, RELATIVO AOS DIAS 21 E 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2021 | 90.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QFR-8993 E NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAREALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO PÓS COVID E NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2021 | 150.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFR-8993 E NA AMBULÂNCIA DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2021 | 180.00 | 00006775809409 | ALAIN STEFANI DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB-8115OS E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2021 | 240.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2021 | 240.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115 E NO VEICULO DE PLACA QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2021 | 510.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095,QSA-4575,QSK-8H56,QSA-7045,QSA-4655, E NAS AMBULANC. QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORT. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2021 | 510.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, QSK-8H56, QSC-6095, OGC-2122, QSA-7045 E QFW-4893, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2021 | 540.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAM. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUNIC. DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL,JOÃO PESSOA E SANTA CRUZ,NOS VEICULOS DE PLACAS QFR-8993,MND-7975,QSK-9C86, QSA-7045,QSG-0925,QSC-6095 E QSB-8115, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2021 | 660.00 | 00002332592440 | ROBSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CURRAIS NOVOS, SANTA CRUZ E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045, OGC-2122, QSC-6095, QSK-9C86 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2021 | 720.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SANTA CRUZ E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56, OGC-2122, QSK-9C86, QSA-7045,QSC-6095, QSA-4575 E QSA-4655, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2021 | 840.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC. MUN. DE SAUDE E UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,QSC-6095,OGC-2122,QSA-4655,QFR-8993,QSK-9C86 E NAS AMBUL. DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MEDICO NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2021 | 990.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, E NATAL/RN, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045, QSK-8H56, MND-7975, OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MEDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2021 | 10207.74 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2021 | 20599.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2021 | 58350.53 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000323 | 29/01/2021 | 210.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3122 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENºDP00001/2021 (DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 17.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004905 ANEXA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEN. RUI CARNEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 29/01/2021 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 030415 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000320 | 29/01/2021 | 2760.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3119, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000321 | 29/01/2021 | 1715.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3120, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000330 | 29/01/2021 | 129.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3129, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000331 | 29/01/2021 | 1637.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3130, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000337 | 29/01/2021 | 1766.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3136, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 030411 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000372 | 29/01/2021 | 1800.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09(NOVE) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003926 ANEXA, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00003/2021 E CONTRATONº00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000319 | 29/01/2021 | 1584.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3118 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000322 | 29/01/2021 | 2494.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3121 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021 (DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000334 | 29/01/2021 | 270.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3133 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE NºDP00001/2021 (DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 29/01/2021 | 17000.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURAUSADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE NºDV00004/2021(DISPENSA), CONTRATO Nº00010/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000027 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 29/01/2021 | 1346.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 12 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000362 | 29/01/2021 | 2261.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 À 31 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 E CONTRATO Nº00009/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000332 | 29/01/2021 | 211.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3131 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE NºDP00001/2021 (DISPENSA) E CONTRATO Nº00003/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 11 À 28 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 030408 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 29/01/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 030409 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 29/01/2021 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000890, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2021 | 34.20 | 00008065298494 | FRANCINEIDE VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE VITAL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2021 | 52.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO, CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2021 | 70.00 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA CONFORME RECEITUÁRIOE DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2021 | 139.29 | 00005041046409 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2021 | 10.00 | 00003773260466 | MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2021 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2021 | 200.00 | 00070035904178 | ASTHYANE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ASTHYANE DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MESMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2021 | 50.00 | 00010634522442 | GICELE RAFAELA FLORA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GICELE RAFAELA FLORA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2021 | 100.00 | 00007844108444 | KEITE MARRONE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.KEITE MARRONE SILVA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2021 | 90.00 | 00001858257450 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 29/01/2021 | 9150.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 29/01/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 030412 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 29/01/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 030410 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2021 | 200.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- TRT, SOBRE OS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO, CORREÇÃO DO EMPENHO Nº000098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2021 | 800.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DO RECIFE,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 21,22 E 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PESQUISAS DE PREÇOS E AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO, CORREÇÃO DO EMPENHO Nº000219. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2021 | 119.55 | 00049379852134 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2021 | 157.45 | 00006895081402 | MARIA VANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2021 | 380.00 | 00030202540197 | OLIMPIO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.OLIMPIO FERREIRA NETO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2021 | 53.03 | 00095677100153 | GENILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GENILSON SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2021 | 145.41 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2021 | 49.00 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2021 | 80.00 | 00005214090471 | FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2021 | 100.00 | 00009072606400 | ADEILMA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADEILMA SANTOS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANÇA DE CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2021 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 1279-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 29 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2021 | 290871.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000036-59.2016.5.13.0013 EXPEDIDO PELA 7ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E OFÍCIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2021 | 6897.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000623-43.2019.5.13.0024 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E OFÍCIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2021 | 2430.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000749-93.2019.5.13.0024 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E OFÍCIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2021 | 1901.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000762-46.2019.5.13.0007 EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E OFÍCIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/02/2021 | 2012.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000770-23.2019.5.13.0007 EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E OFÍCIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2021 | 5387.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000786-74.2019.5.13.0007 EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E OFÍCIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2021 | 4719.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000788-23.2019.5.13.0014 EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E OFÍCIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2021 | 2149.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000790-14.2019.5.13.0007 EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E OFÍCIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2021 | 3109.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000791-93.2019.5.13.0008 EXPEDIDO PELA 2ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2021 | 3776.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000797-03.2019.5.13.0008 EXPEDIDO PELA 2ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2021 | 1073.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000807-96.2019.5.13.0024 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2021 | 2402.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000808-35.2019.5.13.0007 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2021 | 1705.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000811-36.2019.5.13.0024 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2021 | 3501.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000814-42.2019.5.13.0007 EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/02/2021 | 6411.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000825-20.2019.5.13.0024 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DO TRABALHO, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2021 | 1505.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000311171-00004 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 02/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2021 | 152.78 | 00059365250404 | FRANCISCO TOME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO TOME DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2021 | 90.00 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO CAMILO DA SILVA, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2021 | 157.45 | 00005280288470 | LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE POMADA PARA TRATAMENTO DE PELE DA MENOR LORENA VIRGINIA SANTOS RIBEIRO CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2021 | 77.49 | 00093075308404 | RUBENI FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RUBENI FERREIRA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA DE LOURDES FERREIRA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2021 | 200.00 | 00008985237454 | JOSÉ AILTON DANTAS NERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ AILTON DANTAS NERI, CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ITUMBIARA-GO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2021 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2021 | 140.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2021 | 230.00 | 00007149747493 | ANTONIO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONO DOS SANTOS SOUSA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2021 | 250.00 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2021 | 119.55 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2021 | 200.00 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 03/02/2021 | 170.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) MICRO FILTRO 5 MC 9 3/4 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054884 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NAS LOCALIDADES MORADA NOVA E BOCÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 03/02/2021 | 5644.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ANILHA EM AÇO, FIO DE GAXETA PARA GAXETA REPRESSORA, HASTE DE GUIA, JOGO DE PARAFUSOS, MOLA PARA CATAVENTO, NIPLE GALVANIZADO, PORCA SEXTAVADA, RODA GALVANIZADA, TAMPA DE POÇO, TUBO GALVANIZADO, TUBO PVC, UNIAO GALVANIZADO E VÁLVULA DE FUNDO DE POÇO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001788 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 03/02/2021 | 2700.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003929 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 03/02/2021 | 1050.00 | 00018287680816 | IRINEIDE FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EMBUCHAMENTO DAS CABEÇAS DOS CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003930 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 03/02/2021 | 1320.00 | 00010269014489 | MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003936 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2021 | 2328.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000344750-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2021 | 2522.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000345112-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 03/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2021 | 7.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.103.111.710.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2021 | 1497.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.103.111.710.102 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 19765-3 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 03/02/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-C.DE D.POR I.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE SR. LUIS LEONCIO DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL 202100000000080 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 04/02/2021 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE 02(DUAS) RODAS E CAMBAGEM DE01(UMA) RODA DO VEÍCULO CAMINHOETE I/VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000322 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 04/02/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº00018/2021 E 00019/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 04/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 04/02/2021 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PINHÃO 29MT CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005518 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 04/02/2021 | 1650.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS DE 1/2" E DE 5/8" CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000590 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 04/02/2021 | 7440.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DISCOS DE 28", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS GRADES DE ARRASTO DOS TRATORES JOHN DEERE E NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003629 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 04/02/2021 | 338.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REPARO DO ENGATE, JOGO PARA ENGATE E REPARO DIANTEIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003630 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 04/02/2021 | 418.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL058575100 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2021 | 291.32 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2021 | 120.00 | 00006248807450 | ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.ERIVAN ASSIS DOS SANTOS, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2021 | 112.70 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE DA SILVA CRUZ,PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2021 | 100.00 | 00093080816404 | CICERA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FATIMA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA ALIMENTAÇÃO, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO I,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2021 | 50.00 | 00007731157490 | MARILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE DE LIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA ALIMENTAÇÃO, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO I,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 04/02/2021 | 96.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 058614429 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 05/02/2021 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 058686664 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 05/02/2021 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 058701243 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2021 | 194.33 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000478 | 05/02/2021 | 105128.73 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME O PROJETO BÁSICO COMPLETO, DE ACORDO COM TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00118/2020, TERMO ADITIVO Nº00042/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000465. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 05/02/2021 | 9.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 05/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 05/02/2021 | 3472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/02/2021 | 215.51 | 14593336000110 | CANTEIRO CHEIRO VERDE.PROD.COM.HORT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000761 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2021 | 80.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EXAMES JUNTO A GERENCIA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÕES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 08/02/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ODETE ANDRADE ALVES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000001375 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 08/02/2021 | 292.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 42 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/01/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 43 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 26/02/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 08/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 08/02/2021 | 344.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 08/02/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2021 | 200.00 | 00040855210478 | GILVANETE DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GILVANETE DE ASSIS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 536/2002, ART. 4° INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2021 | 220.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2021 | 200.00 | 00000082134456 | MARIA JOSE MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE MATIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2021 | 180.00 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR JOÃO PEDRO QUEIROZ PEREIRA, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2021 | 118.50 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2021 | 50.00 | 00006274025421 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA ALIMENTAÇÃO, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO I,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2021 | 100.00 | 00007781089456 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA ALIMENTAÇÃO, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO I,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2021 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS,PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2021 | 237.00 | 00005063871437 | SIMONE GONCALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SIMONE GONÇALVES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, INCISO V DA LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2021 | 265.00 | 00001923156411 | DIONIZIA FELIX BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DIONIZIA FELIX BEZERRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, INCISO V DA LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2021 | 152.70 | 00006182152478 | JOSÉLIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSÉLIA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, INCISO V DA LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 09/02/2021 | 180.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTOPECAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003045 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 09/02/2021 | 130.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTOPECAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CHAVE MAG 12V, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003047 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 09/02/2021 | 215.00 | 00005298969402 | PAULO FERNANDES DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003932 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 09/02/2021 | 29.80 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADASNA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003935 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000505 | 09/02/2021 | 54473.72 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIM. EM PARALELEP. DAS RUAS:SETE DE SETEMBRO,DEMETRIO LIMEIRA,JOSÉ PALMEIRA E DÁRIO ERNESTO DOS SANTOS,CONF. PROJ. COMPLETO,PLANILHA ORÇAMENT. E TERMO DE REFERÊNCIA,DE ACORDO COM CONT. DE REPASSE CAIXA DE Nº01052578-40/2018,SICONV 866886/2018 PROG. PLANEJ. URBANO/MCIDADES,ATRAVES DA LICIT. DE Nº00003/2019(TOMADA DE PRECO), CONTRATO 00139/2019,3º TERMO ADITIVO Nº0038/20 E NF SERVIÇOS Nº000267. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/02/2021 | 59.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEICOES (ALMOÇO) DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO(EQUIPE DA CONTABILIDADE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003934 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 09/02/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 09/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 09/02/2021 | 600.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTOPECAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003044 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE I/VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 09/02/2021 | 35.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTOPECAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003046 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 09/02/2021 | 135.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTOPECAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHAS DE FREIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003051 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 10/02/2021 | 672.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004928 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 10/02/2021 | 413.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004929 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2021 | 21257.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 10/02/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 10/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/02/2021 | 1632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2021 | 11861.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2021 | 0.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 10/02/2021 | 135.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 058929694 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2021 | 60.00 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2021 | 250.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES, EM ATENDIMENTO DA LEI Nº536/2002, ART.4º, INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2021 | 44.00 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS,EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2021 | 33.00 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DONASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2021 | 291.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2021 | 50.00 | 00005107809464 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2021 | 150.00 | 00007041627411 | LUZIA GONCALO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA GONÇALO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO V, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 11/02/2021 | 60.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004930 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 11/02/2021 | 151.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004931 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 11/02/2021 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANOEM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 059043508 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2021 | 478.00 | 00004732177409 | MARINEIDE DE ALEXANDRE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINEIDE DE ALEXANDRE DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO V, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2021 | 403.74 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2021 | 200.00 | 00011799461467 | SILVANA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVANA DANTAS DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2021 | 70.00 | 00011022335448 | ANA CELIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CELIA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A VIAGEM, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO III E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2021 | 275.00 | 00007658633402 | JEANE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JEANE SILVA SOARES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO V, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2021 | 98.00 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2021 | 330.00 | 00003345229439 | MARIA APARECIDA RICARDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA RICARDO DE FARIAS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DAS GRAÇAS RICARDO FARIAS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 11/02/2021 | 280.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENCOR PASTILHAS T-200, SOLUÇÃO REAGENTE CLORO 23ML, SOLUÇÃO REAGENTE PH GENCO 23ML E FLOCON 260 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054993 ANEXA, DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 11/02/2021 | 47.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04932 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIEZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 11/02/2021 | 69.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 04933 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 11/02/2021 | 374.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 058999052 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 11/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 11/02/2021 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA ENTREGA TAL DOMICÍLIO DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2021 | 1194.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000467979-00004 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 11/02/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 12/02/2021 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 12/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2021 | 4587.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000487445-00003 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2021 | 1.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 12/02/2021 | 85.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01556797 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 12/02/2021 | 151.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01556799 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 12/02/2021 | 151.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01556798ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/02/2021 | 85.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01556802 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 12/02/2021 | 165.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01537113 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 12/02/2021 | 63.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 059088829 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 12/02/2021 | 134.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01556796 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 12/02/2021 | 128.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01556805 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 12/02/2021 | 1080.00 | 08851495000174 | JOSE DE FARIAS DE PAIVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DOIS) VASSOURÕES FORC 40CM COM CABO 095/16 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000119 ANEXA, DESTINADOS AOS GARIS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 12/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01537112 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/02/2021 | 8500.00 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURAUSADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 12 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000037 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 12/02/2021 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIOCONFORME NOTA FISCAL 01537118 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2021 | 200.00 | 00006354826498 | DAMIAO DOS SANTOS DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DAMIAO DOS SANTOS DIONISIO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO XI E CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 12/02/2021 | 270.00 | 00036554901434 | ALUISIO LOPES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALUISIO LOPES DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO V E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2021 | 123.13 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002,ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2021 | 83.00 | 00002989197451 | ANGEILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEINº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2021 | 54.22 | 00097818429468 | SUELI MARIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SUELI MARIA SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEINº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2021 | 62.00 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA JOVEM RENALY SAFIRA MACEDO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2021 | 233.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEINº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2021 | 168.00 | 00004689413479 | MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO BORGES DE LIMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 12/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE CONFORME NOTA FISCAL 01536249 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 12/02/2021 | 103.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01556801 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 17/02/2021 | 4192.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 057371731 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 17/02/2021 | 2604.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 057206938 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 17/02/2021 | 4812.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 057637482 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2021 | 10.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.104.679.790.201 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2021 | 183.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.104.679.790.202 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 283143-0 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 17/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2021 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.104.874.450.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2021 | 1306.62 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0801773-50.2016.4.05.8200 EXPEDIDO PELA 3ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 18/02/2021 | 1264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 18/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 18/02/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000584 | 18/02/2021 | 234.83 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900007321 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 18/02/2021 | 250.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO COM SUBSTITUIÇÃO DE CABO FLAT DE CONEXÃO DO SCANNER BIOMÉTRICO MARCA DIXI, Nº DE SÉRIE 000380010215000106, INSTALADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1000372 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 18/02/2021 | 398.57 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 18 DE FEVEREIRO DO ANOEM EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 18/02/2021 | 385.71 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 18/02/2021 | 370.00 | 29568550000193 | JOAO BATISTA CORREIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR INSTALADO NO CONJUNTO FRANCISCO ESTEVÃO(BOCÃO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003939 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2021 | 58.00 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2021 | 58.00 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 18/02/2021 | 304.30 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO JOVEM PEDROFRANKLIN DE MEDEIROS SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/02/2021 | 254.98 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/02/2021 | 200.00 | 00009206950436 | JUSSARA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUSSARA SANTOS LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO III E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2021 | 312.00 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.AMAURILIO FAUSTINO DA COSTA,EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2021 | 76.89 | 00004272008498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2021 | 600.00 | 00009640564451 | MARIA APARECIDA DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DE SOUZA GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTA ORTOPÉDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR LUIS MIGUEL SOUZA SILVA, EMATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2021 | 80.00 | 00006228781405 | AUDENICE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AUDENICE DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO X, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 18/02/2021 | 289.29 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 18/02/2021 | 642.86 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2021 | 100.00 | 00009559708490 | JACKSON MARCIO SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JACKSON MARCIO SANTOS FARIAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTINADA A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, EM ATENDIMENTOA LEI 536/2002, ART. 4º INCISO III E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2021 | 70.00 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO X, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2021 | 200.00 | 00006138584414 | MARIA DAS VITORIAS DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE MOURA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSULTA DE VISTA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2021 | 851.08 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL LACTOSE DE 800G E 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO I, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000608 | 19/02/2021 | 214.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004934 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000611 | 19/02/2021 | 68.66 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000954 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/02/2021 | 1230.00 | 31009807000119 | JOSE BRUNO ALVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) MANCAIS DE GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 001207 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 19/02/2021 | 500.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CHAPA 5/8 E CHAPA 5/16 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000594 ANEXA, DESTINADA A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DOS PASSEIOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONTRATO DE REPASSE Nº1038660-93/2017 MCIDADES, CONFORME ART DE NºPB20210358636 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000607 | 19/02/2021 | 175.59 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000956 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000613 | 19/02/2021 | 297.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004935 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000614 | 19/02/2021 | 262.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004936 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000615 | 19/02/2021 | 213.02 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900007503 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 19/02/2021 | 2752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 19/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2021 | 1001.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.104.679.790.204 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2021 | 1205.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2021 | 164.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL(FEP) CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2021 | 510.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO TINTAS ON FINE PRINT 100ML E 127ML NAS CORES BLACK, MAGENTA, YELLOW E CYAN, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 06114 ANEXA, DESTINADAS A IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 19/02/2021 | 160.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM) TONER SAMSUNG D203, 01(UM) TONER HP 05/80A E 02(DOIS) TONER BROTHER TN850, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000140, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000632 | 22/02/2021 | 276.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SELADOR, TINTA E VERTEX CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000698 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA DE SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 22/02/2021 | 1424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 22/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 22/02/2021 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, DESTINADO AO VEICULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000074 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000630 | 22/02/2021 | 802.49 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, PREGO E THINNER, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000696 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000631 | 22/02/2021 | 436.14 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAL, BROXA E CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000697 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000629 | 22/02/2021 | 335.20 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CADEADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000695 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 22/02/2021 | 57.96 | 00093080328434 | ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2021 | 32.00 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002,ART.4º,INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2021 | 700.00 | 00005322659471 | RITA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA MARIA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2021 | 200.00 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEIDIANA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSULTA E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR MARIA CRISTIANE ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO ALEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2021 | 250.00 | 00064562875453 | ALUIZIO FELIX CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALUIZIO FELIX DA CUNHA CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2021 | 300.00 | 00004055097409 | FRANCISCO ALCINDO DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. FRANCISCO ALCINDO DE LIMA DANTAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA UBERLÂNDIA/MG, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO III E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2021 | 400.00 | 00004130846477 | MARIA LIRA DA COSTA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LIRA DA COSTA SOARES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.OLIVARDO CASSIANO DE SOARES, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000627 | 22/02/2021 | 45.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE THINNER CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000693 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000628 | 22/02/2021 | 254.50 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000694 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL O FLORESTAO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATONº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 23/02/2021 | 60.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULACAO DE 03(TRÊS) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTEE LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003948 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 23/02/2021 | 90.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003950 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2021 | 100.00 | 00004736113413 | GERUSA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERUSA SANTOS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A DESPESA DE INTERNAMENTO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 23/02/2021 | 160.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEÍCULAÇÃO DE 10(DEZ) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003949 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 23/02/2021 | 70.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 04(QUATRO) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO(COLETA DE LIXO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003947 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 23/02/2021 | 1440.00 | 69934305000177 | INOVEL IND COM SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 1.200(UM MIL E DUZENTAS) FICHAS DE BANHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000859 ANEXA,DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 23/02/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 02(DUAS) RODAS DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS202100000000490 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2021 | 2612.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000607697-00003 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2021 | 4582.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.104.874.450.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 23/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 23/02/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 23/02/2021 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2021 | 995.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2021 | 3167.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 24/02/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2021 | 684.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000628429-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 24/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 24/02/2021 | 303.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.106.076.970.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000657 | 24/02/2021 | 440.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000005 ANEXA, DESTINADOS A ELEVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF III DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000662 | 24/02/2021 | 167.17 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAL, CIMENTO E BROXA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000704 ANEXA, DESTINADOS A ELEVAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF III DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 24/02/2021 | 289.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01568466 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 24/02/2021 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003956 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 24/02/2021 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003957 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 24/02/2021 | 300.00 | 29238480000105 | REJANE DANIELE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO USO DE OXIGENIO, TERAPIA DOMICILIAR E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003958 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 24/02/2021 | 2400.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE,OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 003959 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 24/02/2021 | 2700.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003960 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 24/02/2021 | 2216.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 160 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003961 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000658 | 24/02/2021 | 330.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000006 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MATA BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 24/02/2021 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003966 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000660 | 24/02/2021 | 3850.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000009 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00018/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000659 | 24/02/2021 | 165.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000007 ANEXA, DESTINADOS A ELEVAÇÃO DA FACHADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000661 | 24/02/2021 | 1375.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000010 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 536/2002, ART. 4º INCISO V, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000663 | 24/02/2021 | 407.20 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000705 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 536/2002, ART. 4º INCISO V, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000673 | 24/02/2021 | 1100.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DOANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00031/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003962 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000674 | 24/02/2021 | 1100.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003963 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000675 | 24/02/2021 | 1100.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00034/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003964 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000676 | 24/02/2021 | 1100.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003965 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2021 | 300.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2021 | 150.00 | 00010928866483 | LUCIANO DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCIANO DUARTE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO III E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2021 | 226.49 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO CAMILO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II E CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2021 | 122.87 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2021 | 49.76 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. WAGNER SANTOS OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2021 | 189.83 | 00010899742483 | ROSICLEIDE VICENILDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE VICENILDA DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. JOSIMÁRIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2021 | 481.11 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2021 | 220.00 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME LAUDO MÉDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2021 | 150.00 | 00011349480428 | JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE WILSON RODRIGUES DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA ITUMBIARA/GO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO III E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2021 | 220.63 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2021 | 354.00 | 00004747361480 | MARIA ANITA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ANITA DA COSTA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COMPRADE TIJOLOS E CIMENTO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO V E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2021 | 84.00 | 00011519992459 | GEOVANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GEOVANE DA SILVA CARDOSO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2021 | 150.00 | 00071253664498 | PAMELLA LUANNY NOBERTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.PAMELLA LUANNY NOBERTO LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4ºINCISO III E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO DEESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000664 | 24/02/2021 | 10944.33 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA ANDRADE, CONFORME PROJETO COMPLETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E O TERMO DE REFERÊNCIA,NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº0001/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO DE Nº00069/2020-CPL, 2º TERMO ADITIVO Nº00040/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000057 ANEXA. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 24/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE CONFORME NOTA FISCAL 01567650 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2021 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2021 | 9100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2021 | 7460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2021 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 25/02/2021 | 150.00 | 00010845386441 | MARCOS CEZAR BARBOSA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003969 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2021 | 19425.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2021 | 6100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000704 | 25/02/2021 | 62.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3151 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000708 | 25/02/2021 | 214.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3155 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2021 | 14131.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2021 | 5055.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2021 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2021 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2021 | 265.31 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EMATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000695 | 25/02/2021 | 1740.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS DE FIBRA E27 E LÂMPADAS DE LED ULTRA 2OW E-27, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025730 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000710 | 25/02/2021 | 279.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3157 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000718 | 25/02/2021 | 1471.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3141 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000721 | 25/02/2021 | 3024.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3144 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000722 | 25/02/2021 | 509.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3145 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2021 | 74255.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2021 | 11720.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 25/02/2021 | 190.20 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVICOS PRESTADOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO(FLORES DE CIMA, PEDRA D'ÁGUA E BOI MORTO), CONFORME EMPENHO 000448 E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003967ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000705 | 25/02/2021 | 190.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3152, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000706 | 25/02/2021 | 2525.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3153, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000707 | 25/02/2021 | 934.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3154, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000713 | 25/02/2021 | 2716.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3160, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000714 | 25/02/2021 | 1259.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3161, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000719 | 25/02/2021 | 1653.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3142, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000720 | 25/02/2021 | 740.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3143, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2021 | 7500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2021 | 11200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2021 | 33980.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2021 | 5233.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2021 | 191124.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2021 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2021 | 69910.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2021 | 9970.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2021 | 5306.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 25/02/2021 | 3032.19 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000052, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000701 | 25/02/2021 | 3236.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3148 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIA) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000702 | 25/02/2021 | 888.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3149 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIA) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000703 | 25/02/2021 | 1857.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3150 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIA) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000709 | 25/02/2021 | 1034.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3156 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIA) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000711 | 25/02/2021 | 2285.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3158 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIA) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000712 | 25/02/2021 | 4558.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3159 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000715 | 25/02/2021 | 3553.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3138 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000716 | 25/02/2021 | 4442.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3139 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000717 | 25/02/2021 | 2731.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3140 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000723 | 25/02/2021 | 3209.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3146 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000724 | 25/02/2021 | 2598.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3147 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JANEIRO À 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2021 | 21650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2021 | 17300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2021 | 33867.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2021 | 75317.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2021 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2021 | 12480.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2021 | 11013.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2021 | 16753.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2021 | 7781.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2021 | 58833.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2021 | 16920.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2021 | 1733.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2021 | 29266.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2021 | 17240.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2021 | 42028.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 25/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001893 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000699 | 25/02/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2021, CONTRATO Nº00001/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000343 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2021 | 3095.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2021 | 4160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2021 | 9133.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 25/02/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2021 | 7159.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000650184-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2021 | 22.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.106.284.290.301 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 25/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/02/2021 | 14066.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2021 | 7680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2021 | 6102.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2021 | 35.00 | 00002482934435 | SEBASTIAO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE BEBEDOURO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003970 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 3042.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 1.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000782 | 26/02/2021 | 98.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004946 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000783 | 26/02/2021 | 71.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004947 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 26/02/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 033446 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2021 | 20.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003987 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2021 | 54138.20 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000870 | 26/02/2021 | 137.05 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000876 | 26/02/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KGs, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 033447 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 26/02/2021 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000878 | 26/02/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00012/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 26/02/2021 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2021 | 2309.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.106.076.970.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2021 | 7159.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.106.501.840.301 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2021 | 866.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2021 | 149.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/02/2021 | 307.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 26 DE JANEIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 26/02/2021 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000780 | 26/02/2021 | 113.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004944 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000784 | 26/02/2021 | 143.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004948 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000787 | 26/02/2021 | 227.48 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900008592 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 26/02/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3162 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 26/02/2021 | 816.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00005/2021, CONTRATO Nº00011/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000016 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000791 | 26/02/2021 | 238.46 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000957 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 26/02/2021 | 156.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3166 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000795 | 26/02/2021 | 711.20 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 80 M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000750 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 033448 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 26/02/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 033457 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 26/02/2021 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 033458 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 26/02/2021 | 55.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC 947 CONSTANTE EM NOTA FISCAL 053912 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 26/02/2021 | 80.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202100000000072 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 26/02/2021 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003979 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 26/02/2021 | 112.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 07(SETE) REFEIÇÕES NO VALOR UNITARIO DE R$16,00 PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIRAS)A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 003989 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 26/02/2021 | 150.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA 000001 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2021 | 66276.76 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000827 | 26/02/2021 | 214.29 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000828 | 26/02/2021 | 221.43 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 28 DE FEVEREIRO DO ANOEM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00004/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 26/02/2021 | 600.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº046/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022021 | 0000843 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010459771442 | VALKECIA LIANDRA COSTA SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A FISCALIZAÇÃO DOS COMÉRCIOS LOCAIS E FEIRA LIVRE COM A ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E DIVULGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO QUE SE TRATA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº006/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00002/2021(DISPENSA), CONTRATO Nº00007/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003975 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022021 | 0000844 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00070510549454 | EDNALDO DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A FISCALIZAÇÃO DOS COMÉRCIOS LOCAIS E FEIRA LIVRE COM A ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E DIVULGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO QUE SE TRATA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº006/2021,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00002/2021(DISPENSA), CONTRATO Nº00008/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003976 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022021 | 0000845 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001711653497 | LILIAN NAYARA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A FISCALIZAÇÃO DOS COMÉRCIOS LOCAIS E FEIRA LIVRE COM A ORIENTAÇÃO EDUCATIVA E DIVULGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS NO QUE SE TRATA DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONF. DEC. ESTADUAL Nº40.194/2020; DEC. LEGISLATIVO N° 257/2020 E DEC. MUNICIPAL Nº006/2021,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00002/2021(DISPENSA), CONTRATO Nº00006/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003977 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2021 | 30.00 | 00061933767472 | MARICELIA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA, RELATIVO AO DIA 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2021 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QFW-4893 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EXAMES JUNTO A GERENCIA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2021 | 120.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE, ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2021 | 120.00 | 00005794172479 | MARIÂNGELA MARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO E DE TRAUMA E TRANPORTE DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2021 | 120.00 | 00009926045405 | XAIZE DE FATIMA DE MEDEIROS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2021 | 150.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIADE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS CLIPSE, DE TRAUMA E PEDRO I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2021 | 180.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAME E ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NA CLÍNICA IMAGO E NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, ISEA E METROPOLITANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2021 | 210.00 | 00001711630446 | MARILIA ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA, DAS CLÍNICAS(COVID) E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2021 | 150.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115 E NO VEICULO DE PLACA QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS E CLÍNICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2021 | 240.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, E NO VEÍCULO DE PLACA QFR-8993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAL METROPOLITANO, DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2021 | 330.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS, NAS AMBULANC. DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925 ENOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575 E QSA-7045, TRANSPORT. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2021 | 360.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, E NO VEÍCULO SANDERO DE PLACA QFR-8993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2021 | 420.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC. MUN. DE SAUDE E UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,NATAL,CAMPINA GRANDE E RECIFE,NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095,QSA-7045,QFR-8993,QSA-4575,QSA-4655,OGC-2122 E NA AMBUL. DE PLACA QSG-0925, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2021 | 480.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, QFW-4893, OGC-2122, QSK-8H56 E QSA-4655, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2021 | 540.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095, QSA-4575, QSK-8H56, QSA-7045, OGC-2122, QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2021 | 570.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAM. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655,QSC-6095,QSA-7045,QSA-4575,QSK-9C86 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE,NOS HOSPITAIS/CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2021 | 630.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAUDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DO RECIFE,CAMPINA GRANDE,ACARI,CURRAIS NOVOS,NATAL E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655,OGC-2122,QSC-6095,QSA-4575 E QSK-8H56,E NAS AMBUL. DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRATAM. MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELAT. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2021 | 690.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,NATAL E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56,OGC-2122,QSA-7045,QSA-4575,QSC-6095 E QSA-4655,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2021 | 1020.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045, QSK-8H56, QSA-4655, QSA-4575, OGC-2122 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE,RECIFE,MACAIBA,JOÃO PESSOA E CURRAIS NOVOS,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-8H56,QSK-9C86,QSA-4655,QSA-4575,QSC-6095,QSA-7045,QFR-8993 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925,TRANSP. PACIENTES PARA TRAT./ATEND. MÉDICO NOS HOSPITAIS,RELAT. AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000871 | 26/02/2021 | 238.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000873 | 26/02/2021 | 150.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000874 | 26/02/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000875 | 26/02/2021 | 990.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO 00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/02/2021 | 26654.77 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 26/02/2021 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 033459 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2021 | 8696.23 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2021 | 18453.22 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2021 | 43778.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 02/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 26/02/2021 | 444.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE COMBUSTÍVEL E DE ÓLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3167, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 26/02/2021 | 170.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE HORIMETRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 010999 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 26/02/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 033453 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 26/02/2021 | 551.30 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003974 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 26/02/2021 | 1380.00 | 00010269014489 | MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003985 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 26/02/2021 | 250.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2021 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000786 | 26/02/2021 | 3108.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000094 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 E CONTRATO Nº00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTAFISCAL 01568465 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000811 | 26/02/2021 | 7428.07 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2021, CONTRATO Nº00036/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000812 | 26/02/2021 | 585.71 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOS. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANO E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 04(QUATRO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00008/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00037/2021,CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 003973 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 26/02/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 033449 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 26/02/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 033450 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 26/02/2021 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS,SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001007, ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 26/02/2021 | 18.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 09(NOVE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 003988 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000826 | 26/02/2021 | 160.71 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00005/2021 E CONTRATO Nº00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000830 | 26/02/2021 | 357.14 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO PERÍODO DE 19 À 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00007/2021 E CONTRATO Nº00046/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2021 | 52.00 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/02/2021 | 122.50 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2021 | 108.88 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE EVERALDO BEZERRA DA SILVA E DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/02/2021 | 99.83 | 00006342056412 | EUCLISA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUCLISA MARIA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2021 | 28.00 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/02/2021 | 110.00 | 00008182259479 | LILIAN DE SENA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LILIAN DE SENA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2021 | 900.00 | 00009817630498 | NATHIANE THAÍS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NATHIANE THAIS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO VI, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/02/2021 | 40.00 | 00010590395408 | RENIS CASSIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RENIS CASSIO DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM TATHIANE RADYJA DE ARAUJO, EMATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/02/2021 | 122.50 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000872 | 26/02/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000781 | 26/02/2021 | 50.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 04945 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 26/02/2021 | 165.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO, OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3165 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 26/02/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 033451 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/02/2021 | 180.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ITAMBÉ/PE,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4655,QSB-8115 E QSC-6095,ACOMPANHANDO O SECRET. DE TRANSPORTENA REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS;REALIZAÇÃO DE REVISÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA QSB-8115 E COMPRAS NO LOJÃO DO PARAFUSO E CASA DO AGRICULTOR, RELATIVO A FEVEREIRO/21, CONF. REQUERIM. DE DIARIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/02/2021 | 375.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E ITAMBÉ/PE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE COMPRAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS; COMPRAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000869 | 26/02/2021 | 55.20 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA GARAGEM E DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 26/02/2021 | 9150.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 26/02/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 033454 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 26/02/2021 | 100.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO N LUZ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2021 | 600.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA AUDIÊNCIA NO DIA 04 DE FEVEREIRO COM O GOVERNADOR DA PARAÍBA E NO DIA 05 DE FEVEREIRO COM O DEPUTADO FEDERAL GERVÁSIO MAIA, COM A FINALIDADE DE APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTOS DE OBRAS E MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000891 | 01/03/2021 | 16.77 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000960 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000892 | 01/03/2021 | 138.65 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000961 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000893 | 01/03/2021 | 41.71 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000962 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2021 | 35.00 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR LUCAS EDUARDO SANTOS MACEDO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2021 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2021 | 245.65 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002,ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2021 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO VII, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000032021 | 0000894 | 01/03/2021 | 400.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO(LIMPEZA COMPLETA) EM 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR NºDV00003/2021, CONTRATO Nº00005/2021 E CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000002 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000032021 | 0000895 | 01/03/2021 | 400.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO(LIMPEZA COMPLETA) EM 01(UM) AR CONDICIONADO NA SALADA ENFERMEIRA E INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO MÉDICO, AMBOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA POR VALOR NºDV00003/2021, CONTRATO Nº00005/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000003 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/03/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/03/2021 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2021 | 1066.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210000688998-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/03/2021 | 146.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2021 | 1844.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.102.150.880.203 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 02/03/2021 | 420.00 | 29201986000140 | CDBR SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL A3 CPF EM TOKEN PARA NATHAM CANDIDO DE OLIVEIRA - FISCAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000000017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2021 | 661.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.106.284.290.303 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 02 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2021 | 1066.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.106.889.980.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9381-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 02 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2021 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000909 | 02/03/2021 | 290.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004950 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000908 | 02/03/2021 | 635.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004949 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 02/03/2021 | 300.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TERMINAL DE DIREÇÃO MBB E 01(UM) TERMINAL DE DIREÇÃO PD0699, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07 A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001823 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 02/03/2021 | 24.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) MOLA PARTIDA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000539 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 02/03/2021 | 160.00 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ADAPTADOR ALUMINIO FEMEA ERT-A 3" E 01(UM) ACOPLADOR ESPIGAO ALUMINIO ERT-C 3", DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 079945 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000925 | 02/03/2021 | 2800.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 14(CATORZE) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00013/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODO ANO EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº003999 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000910 | 02/03/2021 | 166.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004951 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000911 | 02/03/2021 | 26.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004952 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000912 | 02/03/2021 | 11.66 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004953 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000913 | 02/03/2021 | 94.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004954 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000914 | 02/03/2021 | 58.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004955 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000915 | 02/03/2021 | 198.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004956 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 02/03/2021 | 38.00 | 00002833593406 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JEAN SILVA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2021 | 160.35 | 00004986657470 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2021 | 46.00 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2021 | 154.50 | 00070251432432 | ALEX DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALEX DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE SEVERINO DOS SANTOS, EMATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2021 | 152.78 | 00059365250404 | FRANCISCO TOME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO TOME DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2021 | 247.62 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000927 | 03/03/2021 | 70926.39 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DA QUARTA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENT. EM PARALELEP. RUAS:SEVERINO E. DOS SANTOS,JOSÉ HINALDO BEZERRA,-TRECHO 01 E TRECHO 02 E JOÃO FERREIRA DE MACEDO,CONF. PROJ. COMPLETO,PLAN. ORÇ. E TERMODE REFER.,DE ACORDO CONT. DE REPASSE CAIXA DE Nº1038660-93/2017,SICONV 862392/2017 PROG. PLANEJAM. URBANO/MCIDADES,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2019(TOMADA DE PRECO), CONTRATO 00138/2019,NF DE SERV. Nº000269 E QUARTO TERMO ADITIVO 0039/2020. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000932 | 03/03/2021 | 9395.85 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 128345 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO N.DOS DIRIGENTES D/EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME-PB RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 03/03/2021 | 2366.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048701 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 03/03/2021 | 397.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 048702 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 03/03/2021 | 2594.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048703 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000931 | 03/03/2021 | 14.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004957 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 03/03/2021 | 2736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 03/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 04/03/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 04/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/03/2021 | 4.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000941 | 04/03/2021 | 149.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004958 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 04/03/2021 | 544.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048748 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000943 | 04/03/2021 | 344.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004959 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000944 | 04/03/2021 | 213.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004960 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/03/2021 | 300.00 | 00003728235482 | MARISIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA Ao SR.MARISIO DE OLIVEIRA MARTINS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM PARA CATALÃO-GO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/03/2021 | 109.49 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SR.MAGNO OLIVEIRA SIMOES, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/03/2021 | 39.52 | 00065438760420 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SOARES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 04/03/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS NO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2021 | 63.91 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2021 | 97.83 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO ALEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 05/03/2021 | 28.00 | 00007943380460 | LUCINETE CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCINETE CORDEIRO PEREIRA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO MIGUEL FARIAS DA CRUZ, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2021 | 60.47 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2021 | 33.48 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2021 | 60.00 | 00010590387499 | DANIELE QUEIROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELE QUEIROS DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DA SRA.MARIA EDENILZA QUEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2021 | 150.00 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISOII, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2021 | 230.00 | 00008065301460 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 05/03/2021 | 233.94 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA SANTOS DUMONT NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20210361240 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2021 | 233.94 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOSÉ RUFINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20210361244 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 05/03/2021 | 979.12 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TESOURAS P/ PODA, CHIBANCAS C/ CABO, FACÕES, PÁS QUADRADAS, ENXADAS VIRADA E CARROS DE MÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 307234 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 05/03/2021 | 3618.35 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CHAPA, DISCO CORTE INOX DE 4.1/2 E DE 7, METALON GALVANIZADO 25X25 CH. 18 E 16X16 CH. 20, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 446024 ANEXA, DESTINADOS A GRADE DA REFORMA E RECUPERAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO SEDEDA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2021 | 2150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048807 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000956 | 05/03/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E 7 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900010095 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 05/03/2021 | 102.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048856 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 05/03/2021 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 05/03/2021 | 47.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 05 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 05/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 45 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 08/03/2021 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 08/03/2021 | 177.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 08/03/2021 | 375.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACO DE LIXO DE 50L E 100L CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004961 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 08/03/2021 | 610.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 010772 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000973 | 08/03/2021 | 90.75 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000968 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000975 | 08/03/2021 | 1496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/55 R15 85H SP-801 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012625 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 08/03/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ELETRONICA 202100000000627 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 08/03/2021 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2021 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2021 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS,PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2021 | 345.00 | 00002138157458 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0000984 | 09/03/2021 | 71.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS COM ALÇA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004966 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PAA) COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001001 | 09/03/2021 | 2180.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR PC CPU COMPLETO INTEL CORE I5 8GB DDR3 HD 1TB MONITOR 19 LED PRETO HDMI FULL HD AUDIO 5.1 WINDOWS 10, ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST HOME, 1500VA, MONO 115V, 6 TOMADAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003604 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001002 | 09/03/2021 | 2410.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR PC CPU COMPLETO INTEL CORE I5 8GB DDR3 HD 1TB MONITOR 19 LED PRETO HDMI FULL HD AUDIO 5.1 WINDOWS 10,01(UM) ESTAB. TS SHARA,1500VA,MONO 115V,6 TOMADAS E 01(UM) ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS DUAL BAND 4 ANTENAS 4 PORTAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003605 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001003 | 09/03/2021 | 900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)REFIL DE TINTA PARA EPSON ECOTANK L 3150 PRETA 100ML,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003605 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001004 | 09/03/2021 | 2180.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR PC COMPLETO INTEL CORE I5 8GB DDR3 HD 1TB MONITOR 19 LED PRETO HDMI FULL HD AUDIO 5.1 WINDOWS 10, E 01(UM) ESTAB. TS SHARA,1500VA,MONO 115V,6 TOMADAS ENERGY LUX, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003606 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001005 | 09/03/2021 | 900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)REFIL DE TINTA PARA EPSON ECOTANK L 3150 PRETA 100ML,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003606 ANEXA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2021 | 450.00 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00006686101400 | JOSEFA VALTEIZE SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALTEIZE SOUSA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA JOVEM YSLANE GISELLE SOUSA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2021 | 410.05 | 00001745563490 | GUSTAVO DA COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GUSTAVO DA COSTA ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2021 | 115.97 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 09/03/2021 | 94.80 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ALUMINIO PERFIL NATURAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028564 ANEXA, DESTINADOS A REGUAS PARA OS PEDREIROS NOS DIVERSOS SERVIÇOS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000993 | 09/03/2021 | 208.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUVA, CURVA E RELE DE CONTATO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 096650 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA RUA DO TOA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000995 | 09/03/2021 | 959.86 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA 3 POL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 096658 ANEXA, DESTINADO AO CHAFARIZ INSTALADO NA RUA PEDRO GONDIM NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 09/03/2021 | 299.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 060184639 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 09/03/2021 | 42.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TUBOS E ADAPTADOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035530 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 09/03/2021 | 90.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PORCAS DO EIXO DA GRADE PESADA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003709 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000992 | 09/03/2021 | 1490.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RELÉ DE CONTATO, RELÉ DE NÍVEL, RELÉ TÉRMICO, LUVA 1 POL., CURVA 1 POL. E BOMBA SUBMERSA 2 POL MONOFÁSICA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 096649 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NOS POÇOS DA ZONA RURAL E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000987 | 09/03/2021 | 116.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003663 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000997 | 09/03/2021 | 900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFIL DE TINTA PARA EPSON ECOTANK L 3150 PRETA 100ML, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003601 ANEXA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 09/03/2021 | 210.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000208 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000988 | 09/03/2021 | 721.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DO TENSOR E CORREIA DO ALTERNADOR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003664 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001000 | 09/03/2021 | 900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)REFIL DE TINTA PARA EPSON ECOTANK L 3150 PRETA 100ML CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003603 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DENº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000998 | 09/03/2021 | 530.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) HD EXTERNO 1TB ADATA HV620S E 05(CINCO) TECLADO RESISTENTE, CONEXÃO USB, ABNT2, VALIANTY KM-204, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003602 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0000999 | 09/03/2021 | 900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)REFIL DE TINTA PARA EPSON ECOTANK L 3150 PRETA 100ML CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003602 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000996 | 09/03/2021 | 610.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) HD EXTERNO 1TB ADATA HV620S E 01(UM) ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS DUAL BAND 4 ANTENAS 4 PORTAS MERCURSYS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003600 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 09/03/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 09/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 09/03/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC IN DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001006 | 09/03/2021 | 2180.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR PC COMPLETO INTEL CORE I5 8GB DDR3 HD 1TB MONITOR 19 LED PRETO HDMI FULL HD AUDIO 5.1 WINDOWS 10 E 01(UM) ESTAB. TS SHARA,1500VA,MONO 115V,6 TOMADAS ENERGY LUX, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003607 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO SETOR DE CULTURA DA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00055/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000989 | 09/03/2021 | 386.48 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE FAROL, DE PISCA E FREIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003665 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000994 | 09/03/2021 | 500.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CHAVE PARTIDA MONO E LUVA 1 POL. CONSTANTES EM NOTA FISCAL 096651 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA INSTALADA NO POÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 09/03/2021 | 102.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 060223316 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 10/03/2021 | 80.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02(DOIS) TONER SAMS D203 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000220 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 10/03/2021 | 28.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 060301571 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 10/03/2021 | 28.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 060316029 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2021 | 21261.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 10/03/2021 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 10/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0001036 | 10/03/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021 ECONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 10/03/2021 | 5523.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 10/03/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PROSTARA TRANSRETAL E ANESTICOS REALIZADO NO PACIENTE MARINALDO GONÇALVES RAMOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000002634 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 10/03/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM) TONER SAMS 1665 A PARA IMPRESSORA SAMSUNG PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000221 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001024 | 10/03/2021 | 151.25 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003670 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0001035 | 10/03/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021 E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0001037 | 10/03/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021 ECONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 10/03/2021 | 400.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE INDUSTRIA COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO NA CONTRA BARRA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000044 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 10/03/2021 | 2400.00 | 29568550000193 | JOAO BATISTA CORREIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO: LIMPEZA QUÍMICA NAS MEMBRANAS, TROCA DA TAMPA DA BOMBA AUXILIAR E SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DE PRESSÃO(FLORES); LIMPEZA QUÍMICA NAS MEMBRANAS E SUBSTIT. DAS MANGUEIRAS DE PRESSÃO(MONTEVIDEU); LIMPEZA QUÍMICA NAS MEMBRANAS, SUBSTIT. DAS MANGUEIRAS DE PRESSÃO E DOS ROLAMENTOS DA BOMBA AUXILIAR(MORADA NOVA), CONF. NF DE SERVICOS AVULSA 003994 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 10/03/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM) TONER BROTHER DCP 1060 A DESTINADO A IMPRESSORA BROTHER DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000222 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/03/2021 | 110.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM) TONER BROTHER TN750 A E SUBSTITUIÇÃO DE 02(DOIS) CILINDROS DESTINADOS A IMPRESSORA BROTHER DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000223 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2021 | 323.82 | 00003345229439 | MARIA APARECIDA RICARDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA RICARDO DE FARIAS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DAS GRAÇAS RICARDO FARIAS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2021 | 208.66 | 00006889479483 | VERONICA MARIANO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA MARIANO AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DA JOVEM JOSEANE AVELINODA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2021 | 33.72 | 00009743208461 | EMANUELA MACEDO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EMANUELA MACEDO DE JESUS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2021 | 30.00 | 00003503271490 | FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A SRA.JOANA EVANGELISTA DE LIMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0001038 | 10/03/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021 E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2021 | 214.64 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. ROSENILDA DE FATIMA DINIZ BARBOSA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2021 | 330.00 | 00002615747444 | VANUSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANUSA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO PARA A JOVEM IVANEIDE DE SOUZA SANTOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2021 | 200.00 | 00005959261421 | LÍDIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LÍDIA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2021 | 100.00 | 00067601707415 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DE LOURDES BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA AO CUSTEIO NA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO X,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2021 | 60.00 | 00075299445415 | MARIA DE FATIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO V, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2021 | 200.00 | 00006067704455 | ROBERTO ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ROBERTO ROCHA SILVA, CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA-MG, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2021 | 16.00 | 00071941207472 | ANA LUCIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2021 | 80.73 | 00001837156409 | JOSEFA OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DOADA A SRA.JOSEFA OLIVEIRA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2021 | 213.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES, EM ATENDIMENTO DA LEI Nº536/2002, ART.4º, INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001043 | 11/03/2021 | 1858.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE TENSOR E JOGO JUNTA DO MOTOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº003686 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001039 | 11/03/2021 | 305.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004967 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001040 | 11/03/2021 | 399.27 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004968 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001041 | 11/03/2021 | 200.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004969 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001042 | 11/03/2021 | 333.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004970 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001044 | 11/03/2021 | 198.25 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003687 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 11/03/2021 | 70.00 | 24401734000140 | KLESTONY ALAN DE LIMA SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02(DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS 000068 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 11/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2021 | 119.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.103.451.120.402 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 12/03/2021 | 1616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 12/03/2021 | 13.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 12/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 12/03/2021 | 620.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS MECÂNICOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DE ROLAMENTOS DIANTEIROS E OS SERVIÇOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00009/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00072/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000005 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 12/03/2021 | 1600.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS MECÂNICOS DE LIMPEZA DO CATALIZADOR E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DESTINADO A VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃONºDV00009/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00072/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000006 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 12/03/2021 | 2090.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BUCHA DE BANDEJA GRANDE, BUCHA DE BANDEJA, ROLAMENTO DIANTEIRO, BIELETA DIANTEIRA PASTILHA DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, OLEO TRANSMISSÃO E ROLAMENTO DA POLIA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000223 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00009/2021(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00072/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2021 | 609.74 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/03/2021 | 48.88 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DO SR.JOSIVAN DO NASCIMENTO RODRIGUES, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/03/2021 | 90.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO ALEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/03/2021 | 41.22 | 00070967752426 | RENALY SAFIRA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENALY SAFIRA MACEDO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/03/2021 | 43.35 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS,POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/03/2021 | 180.00 | 00000818333421 | IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO ALEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/03/2021 | 194.33 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO,EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/03/2021 | 118.50 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/03/2021 | 247.62 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/03/2021 | 90.00 | 00004689413479 | MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO BORGES DE LIMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/03/2021 | 320.52 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2021 | 165.73 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2021 | 96.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO SR.IVALDO DA SILVA MACEDO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2021 | 150.00 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/03/2021 | 400.00 | 00006735211413 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/03/2021 | 851.08 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL LACTOSE DE 800G E 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/03/2021 | 150.00 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO I, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2021 | 16.00 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2021 | 12.50 | 00070251432432 | ALEX DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALEX DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE SEVERINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 15/03/2021 | 163.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 060537485 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001071 | 15/03/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E 7 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900011762 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 15/03/2021 | 94.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 15/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 15/03/2021 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 15/03/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001093 | 16/03/2021 | 920.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02(DOIS) NOBREAK 1000 BIVOLT DA MARCA TS SHARA UPS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003148 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00054/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 16/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001092 | 16/03/2021 | 460.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) NOBREAK 1000 BIVOLT DA MARCA TS SHARA UPS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003147 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00054/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001091 | 16/03/2021 | 129.11 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000975 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULO, UTI MOVEL E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001095 | 16/03/2021 | 105000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA FIAT/FIOR TIPO CAMINHONETE MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA LOTACAO 05 PESSOAS COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA COR EXTERNA BRANCO BANCHISA,COR INTERNA TEAR JACQUARD B, 2021/2021,CHASSI: 9BD2651MHM9179936 - MOTOR: 327A0114487485, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº211000 ANEXA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00027/2021 E CONTRATO Nº00069/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ADQUIRIR VEICULO, UTI MOVEL E AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001096 | 16/03/2021 | 105000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA FIAT/FIOR TIPO CAMINHONETE MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA LOTACAO 05 PESSOAS COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA COR EXTERNA BRANCO BANCHISA,COR INTERNA TEAR JACQUARD B, 2021/2021,CHASSI: 9BD2651MHM9179857 - MOTOR: 327A0114486891, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº211001 ANEXA, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00027/2021 E CONTRATO Nº00069/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 16/03/2021 | 4920.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 059251727 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001090 | 16/03/2021 | 35.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLA COM ALÇA TAMANHO M CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004973 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 16/03/2021 | 4386.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 058818752 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 16/03/2021 | 414.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 060607689 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 16/03/2021 | 1811.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 058984921 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001089 | 16/03/2021 | 71.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLA COM ALÇA TAMANHO M CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004971 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 16/03/2021 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 060651307 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIP.PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001094 | 16/03/2021 | 5099.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) NOTEBOOK INTEL CORE I7 8GB SSD 256GB WINDOWS 10 HOME 15,6 COM CABO E CARREGADOR, DA MARCA LENOVO IDEAPAD S145 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003149 ANEXA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00054/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 16 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001107 | 17/03/2021 | 1250.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DA MARCA CANON MEGA TANK G3160, COM CONEXÃO WIRELESS E WIFI DIRECT INTEGRADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001959 ANEXA DESTINADO AO SETOR CULTURAL DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00053/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001108 | 17/03/2021 | 1250.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DA MARCA CANON MEGA TANK G3160, COM CONEXÃO WIRELESS E WIFI DIRECT INTEGRADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001960 ANEXA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESE SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00053/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001109 | 17/03/2021 | 1250.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DA MARCA CANON MEGA TANK G3160, COM CONEXÃO WIRELESS E WIFI DIRECT INTEGRADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001961 ANEXA DESTINADA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00053/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001110 | 17/03/2021 | 1250.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DA MARCA CANON MEGA TANK G3160, COM CONEXÃO WIRELESS E WIFI DIRECT INTEGRADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001962 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESE SERVIÇOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00053/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2021 | 70.00 | 00010578089467 | RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO RAFAEL SOUZA DELIMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/03/2021 | 86.80 | 00004736298448 | JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/03/2021 | 39.10 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/03/2021 | 58.38 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2021 | 74.73 | 00095677100153 | GENILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GENILSON SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2021 | 173.40 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2021 | 48.00 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2021 | 26.00 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001104 | 17/03/2021 | 61.41 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004974 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001105 | 17/03/2021 | 30.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004975 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 17/03/2021 | 500.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO DOS CANTOS DA LÂMINA; SOLDA NOS ESTICADORES, EMENDA DO EIXO, TROCA DE CHAPA E ABERTURA DE ROSCA DO EIXO DA GRADE DE ARRASTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000133 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 17/03/2021 | 200.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO TANQUE E PARACHOQUE DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000134 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 17/03/2021 | 1000.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000135 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 17/03/2021 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 060694953 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001106 | 17/03/2021 | 1250.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA DA MARCA CANON MEGA TANK G3160, COM CONEXÃO WIRELESS E WIFI DIRECT INTEGRADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001958 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00021/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00053/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 17/03/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 17/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 18/03/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 18/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 18/03/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 18/03/2021 | 85.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 01586648 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 18/03/2021 | 151.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 01586650 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001125 | 18/03/2021 | 333.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004976 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001126 | 18/03/2021 | 405.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004977 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001127 | 18/03/2021 | 123.15 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000976 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001129 | 18/03/2021 | 234.07 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000978 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 18/03/2021 | 2751.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032126 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 18/03/2021 | 182.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01586649 ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 18/03/2021 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 18 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001128 | 18/03/2021 | 34.07 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000977 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2021 | 135.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01586647 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 18/03/2021 | 128.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01586656 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2021 | 76.00 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO A LEI536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2021 | 125.47 | 00049379852134 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2021 | 124.65 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DEMEDEIROS SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2021 | 225.44 | 00010899742483 | ROSICLEIDE VICENILDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE VICENILDA DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. JOSIMÁRIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2021 | 16.00 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2021 | 100.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 18 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27549-2 BL PSB FNAS NO DIA 18 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/03/2021 | 45.00 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/03/2021 | 60.00 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2021 | 33.66 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DONASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/03/2021 | 70.00 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2021 | 150.00 | 00004993257457 | MARLUCE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARLUCE FELIX DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO V, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/03/2021 | 122.50 | 00036556637491 | GILBERTO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GILBERTO FREIRES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2021 | 24.00 | 00006027491400 | JOSENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSENILDA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2021 | 28.00 | 00093075308404 | RUBENI FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RUBENI FERREIRA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA DE LOURDES FERREIRA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2021 | 33.87 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001153 | 19/03/2021 | 245195.91 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, NA RUA JOSÉ BATISTA, CENTRO, NOVA FLORESTA/PB, CONFORME O PROJETO BÁSICO PADRÃO COMPLETO, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO Nº443/2019, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00094/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000475. | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001150 | 19/03/2021 | 405.82 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBITA DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº003700 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001151 | 19/03/2021 | 246.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003702 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/FOX CONNECT MB DE PLACAS QSK-9C86 E QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001152 | 19/03/2021 | 83.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) LÂMPADAS HALOGENA DE FAROL H4, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003703 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DA VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/03/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROL.QUAL.E TECNOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DA VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 19/03/2021 | 85.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01586653 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2021 | 1531.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/03/2021 | 0.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 19/03/2021 | 102.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01586652 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001179 | 22/03/2021 | 95.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TELEFONE SEM FIO DISPLAY DIGITAL LUMINOSO INTELBRAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002524 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001185 | 22/03/2021 | 5538.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES COMPLETO INTEL CORE I7 16GB SSD 240GB + HD 1TB WIFI HDMI TELA LED 21 E 01(UM) LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LASER MANUAL C3 USB, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002529 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 22/03/2021 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1014409. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/03/2021 | 8832.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210001008557-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 22/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/03/2021 | 823.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.109.883.150.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7240-0 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 22/03/2021 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2021 | 200.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001173 | 22/03/2021 | 295.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004978 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001174 | 22/03/2021 | 59.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004979 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001182 | 22/03/2021 | 2600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I7 16GB SSD 240GB + HD 1TB WIFI HDMI TELA LED 21 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002527 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001183 | 22/03/2021 | 769.76 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)REFIL DE TINTA PARA EPSON ECOTANK L 3150 COLORIDA 100ML, 02(DOIS) TELEFONES SEM FIO DISPLAY DIGITAL LUMINOSO INTELBRAS E 05(CINCO) MOUSE OPTICO USB PRETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002527 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001175 | 22/03/2021 | 527.76 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)REFIL DE TINTA PARA EPSON ECOTANK L 3150 COLORIDA 100ML CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002519 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAODE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001181 | 22/03/2021 | 190.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) TELEFONES SEM FIO DISPLAY DIGITAL LUMINOSO INTELBRAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002526 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001180 | 22/03/2021 | 95.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TELEFONE SEM FIO DISPLAY DIGITAL LUMINOSO INTELBRAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002525 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001176 | 22/03/2021 | 690.26 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) PEN DRIVE USB 16 GB E 12(DOZE)REFIL DE TINTA PARA EPSON ECOTANK L 3150 COLORIDA 100ML, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002520 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO PROGRAMACRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001177 | 22/03/2021 | 95.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TELEFONE SEM FIO DISPLAY DIGITAL LUMINOSO INTELBRAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002521 ANEXA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001178 | 22/03/2021 | 95.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TELEFONE SEM FIO DISPLAY DIGITAL LUMINOSO INTELBRAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002523 ANEXA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001184 | 22/03/2021 | 527.76 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)REFIL DE TINTA PARA EPSON ECOTANK L 3150 COLORIDA 100ML,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002528 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/03/2021 | 179.30 | 00001427577480 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. JOANA DARC DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSICLEIDSON RICARDO MARIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/03/2021 | 20.00 | 00006326613485 | MARIA DA PAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA PAZ SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/03/2021 | 60.46 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR LUCAS EDUARDO SANTOS MACEDO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/03/2021 | 150.70 | 00004272008498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/03/2021 | 265.31 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EMATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 23/03/2021 | 135.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 01586647 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 23/03/2021 | 1300.00 | 00009852931440 | EDVALDO DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REFERENTE A 20(VINTE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO ATENDER DEMANDA DOS AGRICULTORES COM CORTE DE TERRA, OPERANDO O TRATOR JOHN DEERE NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 23/03/2021 | 55.00 | 00003421784400 | DANIEL QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS LIMPADORES DA GRADE DE ARRASTO PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASATECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004014 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 23/03/2021 | 320.00 | 00005298969402 | PAULO FERNANDES DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA ELÉTRICO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 23/03/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 23/03/2021 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 060694953 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 23/03/2021 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 23/03/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/03/2021 | 8832.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.110.085.570.301 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9381-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 24/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/03/2021 | 4290.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 24/03/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/03/2021 | 5119.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001208 | 24/03/2021 | 48.29 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000984 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 24/03/2021 | 525.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 010795 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001211 | 24/03/2021 | 200.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004982 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001212 | 24/03/2021 | 375.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004983 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001213 | 24/03/2021 | 105.37 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000982 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 24/03/2021 | 90.00 | 40830941000177 | VALDENISE ROCHA DA SILVA FERREIRA 78853230487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COLOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VIDROS MINI BOREAL DE 0,60 CM2 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000004 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 24/03/2021 | 345.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA PERSONALIZADA NO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00010/2021, CONTRATO Nº00083/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000005 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001207 | 24/03/2021 | 90.48 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000983 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001209 | 24/03/2021 | 890.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMENDOS FRIOS COM TIP TOP DO GRANDE,VULCANIZAÇÃO DE CÂMARAS DE AR REMENDO SIMPLES E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/80 R 22.5 NOS PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E PÁ CARREGADEIRA,DOS TRATORES NEW HOLLAND E JOHN DEERE E DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4G07, A SERV. DA SECRET. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2021, CONF. NF DE SERVICOS 000097 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000022021 | 0001216 | 24/03/2021 | 2610.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01(UMA) PORTA EM METALON GALVANIZADO COM CHAPA LAMBRIL ONDULADO MEDINDO 1 X 2,10MT E 01(UM) PORTÃO EM METALON GALVANIZADO COM CHAPA LAMBRIL ONDULADO MEDINDO 3 X 2,30MT, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00002/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00004/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004017 ANEXA. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000022021 | 0001218 | 24/03/2021 | 650.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 02(DOIS) POSTES TUBULARES GALVANIZADOS MEDINDO 2 1/2 X 6MST CH 14 COM SUPORTE PARA ROLDANA E LUMINÁRIA, DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00002/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00004/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004019 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 24/03/2021 | 384.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG.OBRIGATORIO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/03/2021 | 122.50 | 00002799891489 | JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SR.MANOEL VENANCIO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A LEI536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000022021 | 0001217 | 24/03/2021 | 609.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 01(UM) PORTÃO EM METALON GALVANIZADO ONDULADO MEDINDO 1 X 2,10MT DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00002/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00004/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004018 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 25/03/2021 | 100.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 25/03/2021 | 90.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000002 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2021 | 122.50 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2021 | 10.38 | 00005959559404 | FRANCISCO PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULO DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002,ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2021 | 400.00 | 00000970134800 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO CLAUDINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/03/2021 | 57.96 | 00093080328434 | ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2021 | 42.00 | 00070928000486 | MARIA ELIANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ELIANE DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002,ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2021 | 32.00 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002,ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/03/2021 | 123.00 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002,ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2021 | 180.96 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LETICIA KAUANNY OLIVEIRA ARAUJO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/03/2021 | 75.76 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. WAGNER SANTOS OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/03/2021 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2021 | 129.97 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL GOMES DE LIMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 25/03/2021 | 185.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 11(ONZE) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004020 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001243 | 25/03/2021 | 7444.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) GOODYEAR PNEUS 275/80 R22.5 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012768 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001245 | 25/03/2021 | 3722.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS GOODYEAR 275/80 R22.5 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012770 ANEXA, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001244 | 25/03/2021 | 11166.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PNEUS GOODYEAR 275/80 R22.5 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012769 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVESDA LICITACAO Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 25/03/2021 | 390.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 60(SESSENTA) LITROS DE ALCOOL 70% CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050227 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 25/03/2021 | 250.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS E DA TARIFA DE SELAGEM E DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DA VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202100000000091 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2021 | 5.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 25/03/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 25/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 25/03/2021 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC IN DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001251 | 26/03/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2021, CONTRATO Nº00001/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000357 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 26/03/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 26/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001248 | 26/03/2021 | 715.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900013577 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00047/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001261 | 26/03/2021 | 888.24 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900013707 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2021 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS - STTP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DA STTP RELATIVO A CAMIONETE I/VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 26/03/2021 | 206.11 | 09285669000141 | CUITE CARTORIO 2ª OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001249 | 26/03/2021 | 250.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004984 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 26/03/2021 | 400.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CHAPA 3/8 E TUBO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000609 ANEXA, DESTINADA A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR JOHN DEERE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001247 | 26/03/2021 | 1018.84 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000968 ANEXA, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001250 | 26/03/2021 | 4322.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO À 25 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000163 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 E CONTRATO Nº00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/03/2021 | 120.00 | 00005391515483 | MOISE ROSSINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MOISE ROSSINE FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR JOÃO MARIA DANTAS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/03/2021 | 239.45 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/03/2021 | 112.70 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ,PARAEFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/03/2021 | 140.00 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/03/2021 | 115.97 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2021 | 70.00 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/03/2021 | 150.00 | 00009983695430 | DANILO COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DANILO COSTA RAMOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001267 | 29/03/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 002053, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001274 | 29/03/2021 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00005/2021 E CONTRATO Nº00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001279 | 29/03/2021 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00007/2021 E CONTRATO Nº00046/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/03/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 036104 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 29/03/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 036105 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001297 | 29/03/2021 | 53.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004991 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001298 | 29/03/2021 | 404.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004992 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0001303 | 29/03/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 028072 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001324 | 29/03/2021 | 1100.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANOEM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00031/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000003 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001325 | 29/03/2021 | 1100.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DALICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000004 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001326 | 29/03/2021 | 1100.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000005 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001327 | 29/03/2021 | 1100.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00034/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000006 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/03/2021 | 50.00 | 00005279862401 | MARIA DAS NEVES SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DAS NEVES SILVA MELO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AJUDA PARA COMPRA DE GÁS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º V, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/03/2021 | 220.00 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, EMATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2021 | 180.00 | 00070510916465 | TAMIRES BEATRIZ DE LIMA SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.TAMIRES BEATRIZ DE LIMA SALUSTIANO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO-SP, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/03/2021 | 500.00 | 00010573322406 | MÔNICA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MÔNICA GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MUDANÇA PARA MACÉIO-AL, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4ºINCISO XIV, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001307 | 29/03/2021 | 14856.14 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2021, CONTRATO Nº00036/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000043 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001311 | 29/03/2021 | 246.77 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23/RN, DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAEST.(COORD. LIMPEZA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004029 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001313 | 29/03/2021 | 246.77 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/RN DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00075/2021, CONFORME N F DE SERV. AVULSA 004031 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001315 | 29/03/2021 | 4100.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOS. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00008/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00037/2021,CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 004033 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001273 | 29/03/2021 | 450.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00009/2021 E CONTRATO Nº00062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2021 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 29/03/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 036107 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001296 | 29/03/2021 | 35.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS COM ALÇA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004990 ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 29/03/2021 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004026 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001312 | 29/03/2021 | 246.77 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00077/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004030 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 29/03/2021 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 036111 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0001305 | 29/03/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 028704 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001268 | 29/03/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº002054, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF V DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001269 | 29/03/2021 | 330.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº002055, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000052021 | 0001270 | 29/03/2021 | 816.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00005/2021, CONTRATO Nº00011/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000024 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001271 | 29/03/2021 | 444.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000760 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 29/03/2021 | 600.00 | 00078887437491 | FABIA IRIS MACEDO LIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001277 | 29/03/2021 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00006/2021 E CONTRATO Nº00045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001278 | 29/03/2021 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00004/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 29/03/2021 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 29/03/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 036103 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 29/03/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 036109 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 29/03/2021 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 036110 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001295 | 29/03/2021 | 18.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004989 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001299 | 29/03/2021 | 90.65 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, BOLO DE OVOS E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000100 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001300 | 29/03/2021 | 138.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO, PÃO PIZZA E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000101 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 29/03/2021 | 215.84 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEIXE CONGELADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000987 ANEXA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A TRADIÇÃO CULTURAL DA SEMANA SANTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0001302 | 29/03/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021, CONTRATONº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 028071 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001306 | 29/03/2021 | 263.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000300, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 29/03/2021 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000006 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 29/03/2021 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000007 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 29/03/2021 | 236.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIRAS)A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00089/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000008 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001319 | 29/03/2021 | 2760.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSID. DA SECRET. DE SAUDE, OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00066/2021, CONF. N F DE SERVIÇOS 000009 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001320 | 29/03/2021 | 3000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2021, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. N F DE SERVICOS 000010 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 29/03/2021 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000011 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 29/03/2021 | 2216.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 160 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000012 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001323 | 29/03/2021 | 246.77 | 00001771529407 | MAISE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017,DE PLACA QGJ-2H97/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 000013 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001282 | 29/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE Nº00004/2021, CONTRATO Nº00058/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001935 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001283 | 29/03/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADEDE Nº00003/2021, CONTRATO Nº00012/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001307 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 29/03/2021 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 036102 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0001304 | 29/03/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 028073 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001309 | 29/03/2021 | 246.77 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004027 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 29/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001266 | 29/03/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KGs CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº002052, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DALICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 29/03/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 036101 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001314 | 29/03/2021 | 246.77 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00080/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004032 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 29/03/2021 | 100.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 29/03/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 036108 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001280 | 29/03/2021 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00008/2021 E CONTRATO Nº00061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 29/03/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS036106 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001310 | 29/03/2021 | 246.77 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004028 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2021 | 19316.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2021 | 6100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001408 | 30/03/2021 | 37.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3189 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO PRESENCIAL), E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2021 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/03/2021 | 9150.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2021 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2021 | 9100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2021 | 7460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2021 | 3743.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2021 | 1.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2021 | 7938.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2021 | 6449.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2021 | 54953.70 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 03/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2021 | 3095.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2021 | 4160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2021 | 9133.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001406 | 30/03/2021 | 16.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3187 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 30/03/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 30/03/2021 | 94.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 30/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 30/03/2021 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 30/03/2021 | 51.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050451 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 30/03/2021 | 1142.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050452 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2021 | 34482.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2021 | 19022.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2021 | 34513.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2021 | 80544.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2021 | 1561.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2021 | 14774.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2021 | 12213.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2021 | 20855.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2021 | 8766.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2021 | 64225.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2021 | 17591.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2021 | 2048.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2021 | 31199.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2021 | 11525.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2021 | 40494.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001387 | 30/03/2021 | 166.69 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000989 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001389 | 30/03/2021 | 2594.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3170 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001390 | 30/03/2021 | 4280.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3171 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001391 | 30/03/2021 | 3561.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3172 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001397 | 30/03/2021 | 4179.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3178 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001398 | 30/03/2021 | 2422.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3179 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001399 | 30/03/2021 | 3401.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3180 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001400 | 30/03/2021 | 2908.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3181 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001401 | 30/03/2021 | 3464.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3182 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001402 | 30/03/2021 | 66.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3183 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001404 | 30/03/2021 | 56.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3185 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001407 | 30/03/2021 | 16.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3188 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001412 | 30/03/2021 | 312.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3193 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA NO HOSPITAL REGIONAL EM PICUÍ/PB, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001413 | 30/03/2021 | 10.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3194 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001416 | 30/03/2021 | 1541.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3197 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001418 | 30/03/2021 | 2398.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3199 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001419 | 30/03/2021 | 3049.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3200 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 30/03/2021 | 700.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO USO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000474 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 30/03/2021 | 74.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDA DA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA E MANUNTEÇÃO DE SISTEMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000014 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2021 | 72919.95 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 03/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2021 | 26654.77 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2021 | 2434.92 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 30/03/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2021 | 33980.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2021 | 4800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2021 | 191124.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2021 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEMARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2021 | 67372.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2021 | 8736.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2021 | 5306.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2021 | 8605.23 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 03/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2021 | 17994.70 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2021 | 43778.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 03/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2021 | 7640.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2021 | 11350.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001393 | 30/03/2021 | 2704.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3174, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001394 | 30/03/2021 | 1780.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3175, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001405 | 30/03/2021 | 140.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3186, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001411 | 30/03/2021 | 120.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3192, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001414 | 30/03/2021 | 3483.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3195, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 30/03/2021 | 432.10 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004035 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 30/03/2021 | 1050.00 | 00010269014489 | MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004040 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2021 | 71587.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2021 | 11734.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2021 | 4363.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS(FERIAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001386 | 30/03/2021 | 18.07 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000988 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001392 | 30/03/2021 | 2401.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3173 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001395 | 30/03/2021 | 5263.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3176 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001396 | 30/03/2021 | 2533.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3177 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001409 | 30/03/2021 | 60.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3190 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001410 | 30/03/2021 | 48.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3191 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00002/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001417 | 30/03/2021 | 547.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3198 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/03/2021 | 100.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004039 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001335 | 30/03/2021 | 45.62 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000990 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001336 | 30/03/2021 | 25.54 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000992 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2021 | 13710.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2021 | 5748.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2021 | 6966.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 30/03/2021 | 97.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01568470 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001388 | 30/03/2021 | 7958.01 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 199(CENTO E NOVENTA E NOVE) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$39,99, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000993 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001403 | 30/03/2021 | 63.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3184 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001415 | 30/03/2021 | 624.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3196 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 30/03/2021 | 55.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 03(TRÊS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000007 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2021 | 90.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2021 | 200.00 | 00004739079410 | SEVERINA REGINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA REGINA DA CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO VIII, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2021 | 750.00 | 00006941563451 | DAMARES DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMARES DE NEGREIROS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO VI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 31/03/2021 | 1100.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DEINFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000008, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0001457 | 31/03/2021 | 800.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DEINFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000009, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 31/03/2021 | 104.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 01597497 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001485 | 31/03/2021 | 1934.20 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 0007039 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 536/2002, ART. 4º INCISO V, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001499 | 31/03/2021 | 215.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2021 | 200.00 | 00005684489443 | JOSEFA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR AGUIFAR GUSTAVO NASCIMENTO SILAV, EM ATENDIMENTO A LEI536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2021 | 40.00 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2021 | 134.40 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2021 | 61.01 | 00078887666415 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002ART. 4º E INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 31/03/2021 | 88.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01597492 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001465 | 31/03/2021 | 1147.69 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000719 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001466 | 31/03/2021 | 33.50 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000720 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001467 | 31/03/2021 | 571.40 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000721 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001470 | 31/03/2021 | 26.90 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CADEADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000724 ANEXA, DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001472 | 31/03/2021 | 10.98 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COLA BRANCA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000726 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA RUA DO TOÁ NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATONº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001474 | 31/03/2021 | 21.40 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000728 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA RUA SEBASTIÃO EVARISTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001475 | 31/03/2021 | 4.19 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COLA DE SILICONE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000729 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA RUA SEBASTIÃO EVARISTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001444 | 31/03/2021 | 4348.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3202, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001445 | 31/03/2021 | 4113.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3203, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO À 29 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 31/03/2021 | 22.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3211, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 31/03/2021 | 468.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3213, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001471 | 31/03/2021 | 79.56 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000725 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LADEIRA DA PEDRA D'ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001473 | 31/03/2021 | 199.02 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000727 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E CHAFARIZES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001476 | 31/03/2021 | 50.90 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000730 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001477 | 31/03/2021 | 26.90 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CADEADO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000731 ANEXA, DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001478 | 31/03/2021 | 425.02 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000732 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUA DA LADEIRA DA PEDRA D'ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001497 | 31/03/2021 | 30.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001498 | 31/03/2021 | 13.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001502 | 31/03/2021 | 342.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001503 | 31/03/2021 | 596.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2021 | 75.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-7045, OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001464 | 31/03/2021 | 25.56 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000718 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001469 | 31/03/2021 | 8.38 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COLA DE SILICONE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000723 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO GINÁSIO JOSE EVERALDO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA ESCOLA MARIA HELENILDA BATISTA DANTAS DA REDE MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 31/03/2021 | 605.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3204 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 31/03/2021 | 121.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3205 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 31/03/2021 | 234.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3206 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 31/03/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3207 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 31/03/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3208 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 31/03/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3209 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 31/03/2021 | 191.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3210 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 31/03/2021 | 440.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01597493 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001479 | 31/03/2021 | 73.78 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000733 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DENº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001480 | 31/03/2021 | 174.25 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000733 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF III DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001486 | 31/03/2021 | 2022.30 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 42 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E 21 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900014384 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 31/03/2021 | 4469.15 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000076, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001488 | 31/03/2021 | 223.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001489 | 31/03/2021 | 254.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001490 | 31/03/2021 | 127.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001491 | 31/03/2021 | 380.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001492 | 31/03/2021 | 146.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATONº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001493 | 31/03/2021 | 218.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATONº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001494 | 31/03/2021 | 371.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATONº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001495 | 31/03/2021 | 114.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATONº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001496 | 31/03/2021 | 333.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001500 | 31/03/2021 | 126.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001501 | 31/03/2021 | 138.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00016/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 À 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2021 | 30.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE PARA O HOSPITAL DA CLIPSE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2021 | 90.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIADE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2021 | 90.00 | 00001711630446 | MARILIA ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2021 | 120.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSG-0925 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DEPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2021 | 120.00 | 00009595642410 | RIZOCELI DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DEGESTANTE PARA O HOSPITAL ISEA E DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIAS 21 E 28 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2021 | 210.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIADE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2021 | 30.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NO HOSPITAL DA FAP RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2021 | 180.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRET. MUN. DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095 E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB-8115E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NO LACEN, HOSPITAIS/ CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2021 | 180.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, E NO VEÍCULO DE PLACA QFR-8993, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E EXAMES, NOS HOSPITAL DE TRAUMA E FAP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2021 | 180.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2021 | 210.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUN. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, CURRAIS NOVOS/RN E NATAL/RN,NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 EQSB-8115 E NO VEICULO DE PLACA QSA-7045,QSC-6095, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2021 | 270.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E DA FAP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2021 | 390.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUN. DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,RECIFE E NATAL, NAS AMBUL. DE PLACAS QSB-8115 E QSG-0925 E NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575 E QFR-8993, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRATAM. MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELAT. AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2021 | 600.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE E UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE E ITABAIANA,NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095,OGC-2122,QSA-4575,QSA-7045,QSK-8H56 E NAS AMBUL. DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2021 | 600.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-2122,QSK-8H56 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2021 | 660.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE,CURRAIS NOVOS,MACAIBA,CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4655,OGC-2122,QSK-9C86,QSC-6095,QSA-7045,QSK-8H56,QFR-8993,QSA-4575 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E QSB-8115,TRANSP. PACIENTES PARA TRAT./ATEND. MÉDICO NOS HOSPITAIS,RELAT. AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2021 | 660.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, QSA-7045, QSK-8H56, OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2021 | 690.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, DE RADIOTERAPIA E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2021 | 960.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRET. MUNIC. DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, NATAL, CAMPINA GRANDE RECIFE E SANTA CRUZ,NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095,QSA-4655,QSK-8H56,QSA-7045,QSK-9C86, QSA-4575,OGC-2122,QFR-8993, E NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2021 | 1020.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045,OGC-2122,QKS-9C86,QSK-8H56 E NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,DE QUIMIOTERAPIA E HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 31/03/2021 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001458 | 31/03/2021 | 300.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004043, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 31/03/2021 | 94.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2021 | 867.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2021 | 149.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2021 | 307.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 31/03/2021 | 62.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 31(TRINTA E UM) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 31/03/2021 | 91.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE CONFORME NOTA FISCAL 01596719 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001468 | 31/03/2021 | 17.50 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BUCHA PARA FIXAÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000722 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001483 | 31/03/2021 | 16.30 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000736 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001484 | 31/03/2021 | 7.30 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000737 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARCOS ANTONIO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 31/03/2021 | 300.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GRAXA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3212 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001481 | 31/03/2021 | 5.98 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COLA TEKBOND CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000734 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001482 | 31/03/2021 | 47.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000735 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2021 | 150.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 01/04/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE MARÇO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 05/04/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001539 | 05/04/2021 | 18.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004996 ANEXA, DESTINADO A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001547 | 05/04/2021 | 407.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005004 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001548 | 05/04/2021 | 223.34 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005005 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001550 | 05/04/2021 | 13894.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, MÁSCARAS E SORO FISIOLÓGICO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050719 ANEXA,DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E NAS UNID. BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE NºDP00012/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00095/2021,CONF. DECRETOS FEDERAL, ESTADUAL nº40304/2020,LEGISLATIVO N°257/2020-AL/PB E MUNICIPAL Nº006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001538 | 05/04/2021 | 14.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004995 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001541 | 05/04/2021 | 31.94 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004998 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001542 | 05/04/2021 | 41.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004999 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001543 | 05/04/2021 | 103.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005000 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001544 | 05/04/2021 | 73.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005001 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001545 | 05/04/2021 | 209.37 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005002 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001546 | 05/04/2021 | 97.81 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005003 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/04/2021 | 300.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/04/2021 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2021 | 850.00 | 00072705833404 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA JOELMA RODRIGUES, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO VI, CONFORME DOCUMENTOS E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/04/2021 | 98.00 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/04/2021 | 300.00 | 00010590395408 | RENIS CASSIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RENIS CASSIO DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, DEVIDO A PERDA DA MÃE E DA IRMÃ POR COVID19 E PELO MOTIVO DO BENEFÍCIO DE TRANSIÇÃO DE CURATELA, DE ACORDO COM A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO VIII E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/04/2021 | 90.26 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/04/2021 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO VIII, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/04/2021 | 222.22 | 00008521303416 | LUCIMAR DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCIMAR DOS SANTOS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARECIDA DE MEDEIROS GOMES,EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001540 | 05/04/2021 | 20.71 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 04997 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001549 | 05/04/2021 | 45.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 05006 ANEXA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 06/04/2021 | 225.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FORMECIDA PO 40 ROSA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 70318 ANEXA, DESTINADO AO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL BENEDITO MARINHO DA COSTA(O FLORESTAO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2021 | 18.00 | 00006326613485 | MARIA DA PAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA PAZ SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2021 | 336.00 | 00006389042426 | LUCILENE MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCILENE MARIA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE BARROTES, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4ºINCISO V, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00010584486413 | JOSE EGBERTO NASCIMENTO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE EGBERTO NASCIMENTO FELIX POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DE MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS, EM ATENDIMENTOA LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO VI, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/04/2021 | 160.42 | 00059365250404 | FRANCISCO TOME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO TOME DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/04/2021 | 61.01 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001562 | 06/04/2021 | 3460.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DIANTEIRO WEST LAKE 12.4/24 ATF 1900 RI 12L TT CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000346 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 06/04/2021 | 224.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GRAXEIRA, TUBO, ESGUINCHO E MANGUEIRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 035662 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 06/04/2021 | 98.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 032272 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 06/04/2021 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01614278 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 06/04/2021 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 06/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 07/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 07/04/2021 | 449.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 07/04/2021 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01614273 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 07/04/2021 | 151.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01614275 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 07/04/2021 | 56.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 08(OITO) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 07/04/2021 | 195.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01614274 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 07/04/2021 | 156.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 07 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 07/04/2021 | 50.00 | 00002789955433 | JOSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DOS CANOS DE FREIOS DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004049 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 07/04/2021 | 135.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01614272 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 07/04/2021 | 128.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01614281 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 07/04/2021 | 98.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 14(CATORZE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004052 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 07 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2021 | 250.00 | 00070510735401 | VINICIUS MATEUS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.VINICIUS MATEUS SANTOS SOARES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM PARA ITUMBIARA-GO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISOIII, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2021 | 235.36 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE EVERALDO BEZERRA DA SILVA E DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2021 | 39.00 | 00006040135409 | ALDENIZIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALDENIZIA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR ADRIANO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2021 | 140.71 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE MAGNO OLIVEIRA SIMOES, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/04/2021 | 306.77 | 00003345229439 | MARIA APARECIDA RICARDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA RICARDO DE FARIAS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DAS GRAÇAS RICARDO FARIAS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/04/2021 | 264.42 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/04/2021 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS,PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/04/2021 | 150.00 | 00026395711415 | ANTONIO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO CLEMENTINO ALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART.4º INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 07 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001574 | 07/04/2021 | 41.51 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº001014 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001575 | 07/04/2021 | 16.89 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº001015 EM ANEXO, DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 07/04/2021 | 102.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01614277 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 07/04/2021 | 98.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 14(CATORZE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004051 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 08/04/2021 | 104.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 061829643 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2021 | 40.18 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MELISSA YASMIM OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2021 | 68.00 | 00005816801465 | MARIA VITORIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VITORIA RIBEIRO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE FELIPE RIBEIRO, EM ATENDIMENTO ALEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2021 | 17.00 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2021 | 66.00 | 00003503271490 | FRANCISCA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.JOANA EVANGELISTA DE LIMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001601 | 08/04/2021 | 23.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005009 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 08/04/2021 | 123.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 061791095 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001599 | 08/04/2021 | 200.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005007 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001600 | 08/04/2021 | 401.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005008 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 08/04/2021 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 050979 ANEXA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001603 | 08/04/2021 | 70.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005010 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001604 | 08/04/2021 | 211.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005011 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 08/04/2021 | 840.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO 100 LTS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023357 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 08/04/2021 | 1142.63 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000081, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001608 | 08/04/2021 | 1380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000000334. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 08/04/2021 | 2150.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO DE 100 LTS E 60 LTS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 023356 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 08/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 08/04/2021 | 68.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE / FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2021 | 2485.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210001215233-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2021 | 5135.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210001223467-00003 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/04/2021 | 23440.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/04/2021 | 2485.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.112.152.330.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/04/2021 | 5135.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.112.234.670.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 09/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/04/2021 | 6197.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/04/2021 | 0.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.129-2 ITR CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/04/2021 | 11.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14.135-6 CIDE CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 09/04/2021 | 102.60 | 40980840000182 | 2 TABELIONATO DE NOTAS OFICIO REGISTRO IMOVEIS (2 ZONA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A RECONHECIMENTO DE 03(TRÊS) FIRMAS E 01(UM) REGISTRO DE ATA DE DOCUMENTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 09/04/2021 | 14.75 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001624 | 09/04/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E 7 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900015995 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001625 | 09/04/2021 | 154.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003755 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001628 | 09/04/2021 | 116.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003758 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001629 | 09/04/2021 | 123.25 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003759 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001630 | 09/04/2021 | 42.36 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003760 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001631 | 09/04/2021 | 42.36 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003761 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001632 | 09/04/2021 | 42.36 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003762 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001633 | 09/04/2021 | 860.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) DISCO DE FREIO DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003763 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001636 | 09/04/2021 | 75.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CORREIA DO ALTERNADOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº003769 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001626 | 09/04/2021 | 3505.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PARABRISA DIANTEIRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003756 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001627 | 09/04/2021 | 3505.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PARABRISA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003757 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉSDA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 09/04/2021 | 320.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BORRACHA PARA PARABRISA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003765 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 09/04/2021 | 320.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BORRACHA PARA PARABRISA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003766 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 09/04/2021 | 555.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA E REBITAGEM DA CALHA DO PARABRISA DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000060 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 09/04/2021 | 630.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA E FIBRA DO PARABRISA DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000061 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001623 | 09/04/2021 | 71.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLA COM ALÇA TAMANHO M CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005012 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PAA) COM BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/04/2021 | 122.87 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, PARA EFEITO DA LEI Nº536/2002, ART.4º,INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/04/2021 | 36.00 | 00008065298494 | FRANCINEIDE VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE VITAL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/04/2021 | 101.48 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/04/2021 | 70.00 | 00004731847451 | MARIA DAS VITORIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO X, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 09/04/2021 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 061916195 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/04/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007879701400 | ESPEDITO JOSÉ DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ESPEDITO JOSÉ DE LIMA JUNIOR POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INSTALAÇÃO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART.4º INCISO V, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2021 | 228.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.FRANCILENE DE ARAUJO PONTES, EM ATENDIMENTO DA LEI Nº536/2002, ART.4º, INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/04/2021 | 180.00 | 00005888651419 | LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JONATHAN JORGE PEREIRA CORDEIRO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/04/2021 | 86.80 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/04/2021 | 851.08 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL LACTOSE DE 800G E 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/04/2021 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2021 | 469.00 | 00003792511401 | MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE 01 LAJE DE 2X2, CIMENTO E TIJOLOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO V, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001652 | 12/04/2021 | 240.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACO PICOTADO REFORÇADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005013 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001655 | 12/04/2021 | 17580.00 | 18557245000180 | DAYANE M B DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A REALIZACAO DE JORNADA PEDAGÓGICA,REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2021,SEGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS OBRIGATÓRIOS E DISTANCIAMENTOS SOCIAL ADEQUADO,DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE APOIO DA REDE MUNICPAL DE ENSINO,TOTALIZANDO 180 PROFISSIONAIS,COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITAÇAO Nº00013/2021(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00096/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000445 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001651 | 12/04/2021 | 60.94 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001018 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 12/04/2021 | 1100.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000088 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001653 | 12/04/2021 | 126.57 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001019 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001654 | 12/04/2021 | 74.75 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001020 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0001656 | 12/04/2021 | 58850.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO NOVO DA VOLKSWAGWN MODELO FOX CONNECT MB COR BRANCO PURO,POT. DE 104CV,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA ANO DE FABRICACAO 2021 E MODELO 2021,CHASSI 99BWAB45Z6M4017418,MOTOR CCRBM9702,CONSTANTEEM NOTA FISCAL 048714 ANEXA,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00032/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0001657 | 12/04/2021 | 58850.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO NOVO DA VOLKSWAGWN MODELO FOX CONNECT MB COR BRANCO PURO,POT. DE 104CV,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA ANO DE FABRICACAO 2021 E MODELO 2021,CHASSI 9BWAB45Z9M4018059,MOTOR CCRBN1579,CONSTANTEEM NOTA FISCAL 048715 ANEXA,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00032/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº 00082/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 12/04/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 12/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 13/04/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 13/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 13/04/2021 | 209.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/04/2021 | 6593.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210001283482-00003 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 13/04/2021 | 114.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/04/2021 | 194.00 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTOMEDEIROS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/04/2021 | 40.00 | 00070967752426 | RENALY SAFIRA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENALY SAFIRA MACEDO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/04/2021 | 36.67 | 00070927687488 | NATALIA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NATALIA MELO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/04/2021 | 170.00 | 00099680963420 | MARIA GUEDES DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GUEDES DE LIMA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/04/2021 | 198.42 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO,EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 13/04/2021 | 300.00 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002,ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001667 | 13/04/2021 | 41.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 05017 ANEXA, DESTINADOS A LAVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/04/2021 | 58.38 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/04/2021 | 39.10 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/04/2021 | 245.73 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II E CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/04/2021 | 137.22 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DEMEDEIROS SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/04/2021 | 158.03 | 00033195521806 | LUCICLEIDE MARIANO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE MARIANO AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM LIVIA HELOISE AVELINO DE SOUTO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 14/04/2021 | 264.42 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/04/2021 | 9.00 | 00006130204485 | DJAILMA SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 56/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001680 | 14/04/2021 | 272.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005018 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001681 | 14/04/2021 | 521.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005019 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001682 | 14/04/2021 | 240.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005020 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001683 | 14/04/2021 | 423.99 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005021 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 14 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 14/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/04/2021 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.112.834.820.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 14 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 15/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 15/04/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/04/2021 | 130.82 | 00015129527453 | FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/04/2021 | 250.00 | 00036310409115 | JOSUE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSUE BARBOSA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORMEREQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/04/2021 | 108.00 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/04/2021 | 57.80 | 00002989197451 | ANGEILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER USADO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/04/2021 | 24.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 15/04/2021 | 361.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 062217563 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 15/04/2021 | 580.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 032007 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000092021 | 0001696 | 15/04/2021 | 225.00 | 00010252674430 | LIDIA LAURILANDIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO MURADO SITUADO A RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE(CANIL), RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 14 DE ABRILDO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00009/2021 E CONTRATO Nº00062/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001708 | 16/04/2021 | 2000.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 10(DEZ) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00013/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004057 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001710 | 16/04/2021 | 95.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005022 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001711 | 16/04/2021 | 29.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005023 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001709 | 16/04/2021 | 77663.67 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1º(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DOIS TRECHOS DA RUA SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(TOMADADE PRECO), CONTRATO Nº00086/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000272. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/04/2021 | 500.00 | 00064625877415 | MARINALDO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARINALDO SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DE IRACI BERTO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO VI, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/04/2021 | 23.40 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/04/2021 | 200.00 | 00003779404451 | RITA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA BERLAMINO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/04/2021 | 200.00 | 00007018871417 | MARIA DAS MERCES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 16/04/2021 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/04/2021 | 6588.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.112.834.820.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 16 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 16/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001705 | 16/04/2021 | 312.48 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL E ALCOOL 70% CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001021 ANEXA, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA E COMBATE AO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001706 | 16/04/2021 | 281.24 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001022 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001707 | 16/04/2021 | 135.83 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001023 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 16/04/2021 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 062311813 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/04/2021 | 98022.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000036-59.2016.5.13.0013 EXPEDIDO PELA 7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E OFÍCIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/04/2021 | 1063.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000785-89.2019.5.13.0007 EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/04/2021 | 5508.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000796-15.2019.5.13.0009 EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/04/2021 | 3825.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000811-81.2019.5.13.0009 EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/04/2021 | 6282.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000817-94.2019.5.13.0007 EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/04/2021 | 988.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000833-42.2019.5.13.0009 EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/04/2021 | 4467.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000877-61.2019.5.13.0009 EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 19/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 19/04/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/04/2021 | 500.00 | 00001778648428 | JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO DO SR.JOSE VICENTE DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A LEI536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/04/2021 | 100.72 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/04/2021 | 164.84 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DO SR.JOSIVAN DO NASCIMENTO RODRIGUES, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/04/2021 | 260.00 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDENILZA QUEIROS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/04/2021 | 546.91 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/04/2021 | 33.66 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DONASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 19/04/2021 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 062260969 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/04/2021 | 46.75 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/04/2021 | 53.20 | 00001427577480 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA DARC DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSICLEIDSON RICARDO MARIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART.4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/04/2021 | 133.83 | 00006895081402 | MARIA VANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/04/2021 | 16.00 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/04/2021 | 172.81 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/04/2021 | 150.00 | 00002428711199 | JONIELIS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JONIELIS DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002 ART. 4º INCISO III, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2021 | 135.00 | 00007781089456 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR ARTHUR SILVA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2021 | 150.00 | 00002140479467 | JOSÉ SABINO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE OLIVEIRA FILHO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 20/04/2021 | 4598.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 060507036 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 20/04/2021 | 475.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MARCADOR DE TEMPERATURA E 02(DOIS) REPAROS DO ENGATE RÁPIDO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003795 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 20/04/2021 | 1300.00 | 00009852931440 | EDVALDO DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REFERENTE A 20(VINTE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO ATENDER DEMANDA DOS AGRICULTORES COM CORTE DE TERRA, OPERANDO O TRATOR JOHN DEERE NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 20/04/2021 | 1350.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE 03(TRÊS) BOMBAS SUBMERSA DE 0,5CV MONOFÁSICO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE ÓLEO E SERVIÇO DO TORNEIRO, DESTINADAS A ATENDER, QUANDO NECESSÁRIO, AS NECESSIDADES E DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001740 | 20/04/2021 | 1440.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFIL DE TINTA PRETA 135ML E 12(DOZE) REFIL DE TINTA COLORIDA 70ML CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002535 ANEXA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS CANON ECOTANK DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001742 | 20/04/2021 | 258.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACO PICOTADO REFORÇADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005030 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00017/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 20/04/2021 | 1854.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 060507048 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2021 | 1125.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 45 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 20/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001737 | 20/04/2021 | 359.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003806 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001738 | 20/04/2021 | 360.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003807 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0001739 | 20/04/2021 | 2160.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFIL DE TINTA PRETA 135ML E 18(DEZOITO) REFIL DE TINTA COLORIDA 70ML CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002534 ANEXA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS CANON ECOTANK DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00021/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00056/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001741 | 20/04/2021 | 18.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005029 ANEXA, DESTINADO A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 20/04/2021 | 5814.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 060856598 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 20/04/2021 | 550.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRILICA DE PROCEDIMENTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051614 ANEXA, DESTINADAS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. DECRETOS FEDERAL, ESTADUAL nº40304/2020, LEGISLATIVO N°257/2020-AL/PB E MUNICIPAL Nº006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000152021 | 0001757 | 20/04/2021 | 4546.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051615 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00015/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00100/2021, DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. DECRETOS FEDERAL, ESTADUAL nº40304/2020, LEGISLATIVO N°257/2020-AL/PB E MUNICIPAL Nº006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/04/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001763 | 22/04/2021 | 222.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005049 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001764 | 22/04/2021 | 322.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005050 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 22/04/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM) TONER BROTHER DCP1060 PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000391 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 22/04/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 22/04/2021 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1014598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 22/04/2021 | 80.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02(DOIS) TONER HP05/80A DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000390 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 22/04/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 22/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001766 | 22/04/2021 | 35.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005051 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001767 | 22/04/2021 | 61.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005052 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 22/04/2021 | 520.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE ÓLEO DO MOTOR BOMBA 5.5 HP ACOPLADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/04/2021 | 34.85 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/04/2021 | 51.14 | 00093080328434 | ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/04/2021 | 100.00 | 00028823788404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS ANTONIO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/04/2021 | 29.75 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCIELIO DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/04/2021 | 172.81 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/04/2021 | 300.00 | 00005075809405 | MARIA JANILDE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JANILDE FELIX DOS SANTOS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O JOVEM JOSE JANIELSON FELIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 22/04/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM) TONER HP85 DESTINADO A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000392 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/04/2021 | 200.00 | 00010613739400 | MARCIA PALOMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARCIA PALOMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/04/2021 | 97.09 | 00090022416404 | CLAUDIMAR DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CLAUDIMAR DE MACEDO SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/04/2021 | 13.60 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART.4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/04/2021 | 110.50 | 00002799891489 | JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MANOEL VENANCIO DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/04/2021 | 111.20 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 23/04/2021 | 133.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 062145007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/04/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEG. OBRIGATORIO 2020 DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/04/2021 | 588.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020, BOMBEIRO 2020, LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 E SEG. OBRIGATORIO 2020 DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 23/04/2021 | 21.53 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 23/04/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 23/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001783 | 23/04/2021 | 1496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/55 R15 85V XBRI ECOLOGY CONSTANTES EM NOTA FISCAL 012961 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 23/04/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 202100000001009 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001785 | 23/04/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E 7 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900018526 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 26/04/2021 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000017 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 26/04/2021 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000018 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001801 | 26/04/2021 | 2760.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE, OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENC) E CONTRATO Nº00066/2021, CONF. N F DE SERVIÇOS 000019 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0001802 | 26/04/2021 | 3000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2021, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONF. N F DE SERVICOS 000020 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 26/04/2021 | 2216.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 160 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000021 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001804 | 26/04/2021 | 450.00 | 00001771529407 | MAISE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017,DE PLACA QGJ-2H97/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 000022 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 26/04/2021 | 74.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 05(CINCO) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDA DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM EQUIPE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAU PARAIBANO - CIMSC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000023 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001806 | 26/04/2021 | 139.46 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001026 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001807 | 26/04/2021 | 18.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005053 ANEXA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2021 | 284.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01624299 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2021 | 58.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER HP CONSTANTE EM NOTA FISCAL 006482 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA DO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA/NASF DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2021 | 240.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, COM RECUPERAÇÃO DE ROLO PICKUP E SUBSTITUIÇÃO DA PELÍCULA FUSOR PERTENCENTE AO NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA/NASF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 202100000000405 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142021 | 0001835 | 26/04/2021 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00014/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00097/2021, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº40.194/2020; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº00006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001836 | 26/04/2021 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00006/2021 E CONTRATO Nº00045/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001837 | 26/04/2021 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00004/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2021 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001847 | 26/04/2021 | 841.23 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900018896 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001818 | 26/04/2021 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004065 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2021 | 4373.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2021 | 10409.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001823 | 26/04/2021 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00080/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004070 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 26/04/2021 | 810.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SELAGEM E AFERIÇÃO COM TROCA DO DISCO DO TACOGRÁFO, RELOGIO E MOLDURA DO ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS ELETRONICA 202100000000106 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 26/04/2021 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO MICROONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202100000000107 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001811 | 26/04/2021 | 39.24 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001032 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2021 | 1600.00 | 05483769000121 | FRANCILEIDE F. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DUPLAGEM DE 02(DOIS) PNEUS DIANTEIROS 12.4X24 DO TRATOR JOHN DEERE A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº001174 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001821 | 26/04/2021 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00077/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004068 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2021 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004071 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2021 | 342.70 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004073 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2021 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001838 | 26/04/2021 | 900.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL MEDINDO UMA ÁREA DE 599,92 M2, DESTINADO AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00016/2021 E CONTRATO Nº00101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001808 | 26/04/2021 | 29.90 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001029 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001820 | 26/04/2021 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004067 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001822 | 26/04/2021 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/RN DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00075/2021, CONFORME N F DE SERV. AVULSA 004069 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001825 | 26/04/2021 | 4100.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOS. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00008/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00037/2021,CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 004072 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001810 | 26/04/2021 | 140.77 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001031 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001826 | 26/04/2021 | 1100.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANOEM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00031/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000010 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001827 | 26/04/2021 | 1100.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00034/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000011 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001828 | 26/04/2021 | 1100.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DALICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000012 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001829 | 26/04/2021 | 1100.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000013 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001833 | 26/04/2021 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00005/2021 E CONTRATO Nº00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001839 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00007/2021E CONTRATO Nº00046/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2021 | 30.68 | 00009743208461 | EMANUELA MACEDO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EMANUELA MACEDO DE JESUS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2021 | 126.14 | 00079861660453 | LOURACI COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOURACI COSTA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2021 | 350.18 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA EDA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 01623584 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001819 | 26/04/2021 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004066 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001840 | 26/04/2021 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00008/2021 E CONTRATO Nº00061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001809 | 26/04/2021 | 33.61 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001030 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2021 | 100.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2021 | 100.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001859 | 27/04/2021 | 194.64 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000750 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O FLORESTÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATONº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001850 | 27/04/2021 | 363.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005054 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001851 | 27/04/2021 | 53.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005055 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001852 | 27/04/2021 | 65.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TIPO NAN 1 400GR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005056 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00057/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001853 | 27/04/2021 | 67.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005057 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001863 | 27/04/2021 | 117.52 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ZINCO GALVANIZADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000754 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2021 (PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001864 | 27/04/2021 | 2230.55 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000755 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL 536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0001866 | 27/04/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 028247 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2021 | 175.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 03(TRÊS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 09(NOVE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000014 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2021 | 850.00 | 00011519992459 | GEOVANE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GEOVANE DA SILVA CARDOSO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, VI, DA LEI LEI 536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2021 | 95.14 | 00008074320405 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE PEREIRA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DENIS LIMA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2021 | 55.17 | 00005114453424 | ANA PAULA MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA MORAIS MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DA MENOR ISABELLI MEDEIROS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2021 | 108.48 | 00002042912670 | JOSIMAR RISOMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001849 | 27/04/2021 | 4277.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO À 25 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000232 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 E CONTRATO Nº00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001858 | 27/04/2021 | 381.75 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000749 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001861 | 27/04/2021 | 166.69 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CORDA VERDE 8MM CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000752 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCADAS DOS ELETRICISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001869 | 27/04/2021 | 14856.14 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2021, CONTRATO Nº00036/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001856 | 27/04/2021 | 627.01 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000747 ANEXA, DESTINADOS A DEMARCAÇÃO DE PISO PARA DISTANCIAMENTO PREVENTIVO CONTRA A COVID-19 NA FEIRA LIVRE E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001857 | 27/04/2021 | 30.15 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000748 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CHAFARIZES DA RUA PEDRO GONDIM E DO SITIO MORADA NOVA E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADA DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2021 | 110.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004078 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001860 | 27/04/2021 | 355.14 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000751 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0001867 | 27/04/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 028248 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2021 | 115.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEÍCULAÇÃO DE 07(SETE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004079 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2021 | 206.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP) CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0001868 | 27/04/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 028249 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2021 | 9902.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210001501196-00003 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001854 | 27/04/2021 | 414.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000102 ANEXA, DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF'S DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2021 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 032447 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001862 | 27/04/2021 | 173.17 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000753 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0001865 | 27/04/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021, CONTRATONº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 028246 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2021 | 235.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 15(QUINZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000024 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001885 | 28/04/2021 | 239.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005059 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001886 | 28/04/2021 | 414.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005060 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001887 | 28/04/2021 | 178.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005060 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001889 | 28/04/2021 | 715.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 65 KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900019313 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00047/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001892 | 28/04/2021 | 416.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000151 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº0020/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001894 | 28/04/2021 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002083 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001895 | 28/04/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002084 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001882 | 28/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE Nº00004/2021, CONTRATO Nº00058/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1001972 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001883 | 28/04/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2021, CONTRATO Nº00001/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000368 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2021 | 631.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.115.011.960.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7240-0 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2021 | 16.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.115.011.960.402 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2021 | 6.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP) CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001897 | 28/04/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KGs, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001888 | 28/04/2021 | 258.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACO PICOTADO REFORÇADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005066 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001896 | 28/04/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002085 ANEXA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2021 | 100.00 | 00005298969402 | PAULO FERNANDES DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA ELÉTRICO DO MICRO-ONIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004085 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2021 | 1720.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. DE SOLDAS: NO EIXO E NAS 02 BASES PARA O MANCAL DA GRADE DE ARRASTO; SOLDA E REFORÇO NO CAMINHÃO PIPA PLACA NQC-699; EMENDA E SOLDA NAS 02 LAMINAS E NO CANTO DA LÂMINA DA PATROL; SOLDA NA TAMPA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGE-4G07; SOLDA NOS DOIS ESTICADADORES DOS BRAÇOS TRAZEIROS DO TRATOR JOHN DEERE; SOLDA E EMENDA DE DOIS EIXOS DA GRADE NORMAL, A DISP. DA SEC. DE AGRIC. E ABASTEC. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000139 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2021 | 100.00 | 00005298969402 | PAULO FERNANDES DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA ELÉTRICO DO ALTERNADOR DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004084 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001884 | 28/04/2021 | 71.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLA COM ALÇA TAMANHO M CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005058 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PAA) COM BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001890 | 28/04/2021 | 254.50 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000756 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL 536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001891 | 28/04/2021 | 225.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TELHAS CERAMICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000012 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL 536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001893 | 28/04/2021 | 145.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TANQUE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000152 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL 536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2021 | 47.60 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2021 | 15.28 | 00001779181442 | MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. LINDEMBERG DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2021 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001907 | 29/04/2021 | 8677.83 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 217(DUZENTOS E DEZESSETE) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$39,99, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001034 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2021 | 14168.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2021 | 5055.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2021 | 6966.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 039672 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 039673 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002007 | 29/04/2021 | 383.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3264 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2021 | 1000.00 | 00070251432432 | ALEX DOS SANTOS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALEX DOS SANTOS GONÇALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.JOSE SEVERINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI,DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2021 | 160.00 | 00005995952480 | FABIANA FELIX DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIANA FELIX DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2021 | 209.48 | 00004689413479 | MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO BORGES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2021 | 51.00 | 00020511191472 | SAMUEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SAMUEL FARIAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA MARCIELLI FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2021 | 165.30 | 00006248807450 | ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO SR.ERIVAN ASSIS DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2021 | 103.70 | 00070456290443 | LETICIA DANTAS COSTA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LETICIA DANTAS COSTA NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2021 | 39.90 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2021 | 42.52 | 00099165201434 | EVANUEL GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EVANUEL GALDINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0001908 | 29/04/2021 | 1190.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMENDOS FRIOS COM TIP TOP DO GRANDE,VULCANIZAÇÃO DE CÂMARAS DE AR REMENDO SIMPLES, CONSERTO DE PNEU E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, DA PÁ CARREGADEIRA, DA MOTONIVELADORA E DOVEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4G07, A SERV. DA SECRET. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2021, CONF. NF DE SERVICOS 000098 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2021 | 7610.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2021 | 11200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO(CONTRATO FÉRIAS) VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 039675 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001980 | 29/04/2021 | 1129.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3237, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001981 | 29/04/2021 | 1149.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3238, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001994 | 29/04/2021 | 202.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3251, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002001 | 29/04/2021 | 57.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3258, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002005 | 29/04/2021 | 2664.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3262, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002006 | 29/04/2021 | 2201.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3263, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃOPRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002012 | 29/04/2021 | 3944.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3269, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002013 | 29/04/2021 | 2771.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3270, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ELÉTRICO PARA SISTEMA DE MEDIÇÃO EM MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ART DE NºPB20210370537 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2021 | 71433.71 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2021 | 11800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2021 | 4130.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS(FERIAS) A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001979 | 29/04/2021 | 2384.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3236 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001982 | 29/04/2021 | 3731.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3239 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001983 | 29/04/2021 | 1065.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3240 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001999 | 29/04/2021 | 134.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3256 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002000 | 29/04/2021 | 39.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3257 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002009 | 29/04/2021 | 307.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3266 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2021 | 33980.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2021 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2021 | 191124.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2021 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2021 | 65310.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2021 | 8736.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2021 | 5306.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2021 | 623.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2021 | 7366.96 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2021 | 1869.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2021 | 1246.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2021 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 039679 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001984 | 29/04/2021 | 246.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3241 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001990 | 29/04/2021 | 365.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3247 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO DA SELAGEME AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO EM CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001991 | 29/04/2021 | 350.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3248 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO DA TROCA DO PARABRISA EM CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001992 | 29/04/2021 | 492.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3249 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE EMBREAGEM EM CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002002 | 29/04/2021 | 517.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3259 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO DA SELAGEM E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002003 | 29/04/2021 | 284.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3260 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO DA TROCA DO PARABRISA EM CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2021 | 8030.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2021 | 6449.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2021 | 2750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 039669 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001996 | 29/04/2021 | 19.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3253 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2021 | 3095.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2021 | 4160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2021 | 9823.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2021 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 039670 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001995 | 29/04/2021 | 20.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3252 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2021 | 229.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2021 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000025 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2021 | 150.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000026 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2021 | 43569.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2021 | 18469.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2021 | 34637.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2021 | 75368.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2021 | 1449.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2021 | 13107.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2021 | 11040.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2021 | 14882.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2021 | 8025.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2021 | 60233.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2021 | 17691.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2021 | 1840.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2021 | 29666.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2021 | 8000.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2021 | 38997.29 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000052021 | 0001961 | 29/04/2021 | 816.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00005/2021, CONTRATO Nº00011/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000037 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 039671 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 039677 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2021 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 039678 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001973 | 29/04/2021 | 255.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000301, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001974 | 29/04/2021 | 3204.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3231 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001975 | 29/04/2021 | 2755.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3232 ANEXA, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001976 | 29/04/2021 | 4842.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3233 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001977 | 29/04/2021 | 3180.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3234 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001978 | 29/04/2021 | 478.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3235 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001985 | 29/04/2021 | 3647.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3242 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001986 | 29/04/2021 | 1680.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3243 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001987 | 29/04/2021 | 3474.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3244 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001988 | 29/04/2021 | 1937.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3245 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001989 | 29/04/2021 | 2572.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3246 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001993 | 29/04/2021 | 76.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3250 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001997 | 29/04/2021 | 57.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3254 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002004 | 29/04/2021 | 11.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3261 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002008 | 29/04/2021 | 1367.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3265 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002010 | 29/04/2021 | 2223.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3267 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002011 | 29/04/2021 | 4139.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3268 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2021 | 94.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2021 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 039676 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2021 | 19934.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2021 | 6100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS039674 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001998 | 29/04/2021 | 104.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3255 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2021 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2021 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2021 | 7460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2021 | 400.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO PRÓPRIO, COM A FINALIDADE DE CADASTRAR PROJETOS E PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE A ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA NA ASSESSORIA DE PROJETOS NO DIA 27 DE ABRIL, E RESOLVER ASSUNTO DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 30 DE ABRIL, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2021 | 720.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRICANTE E GRAXA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3282 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2021 | 900.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁR. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4655,QSB-8115,QSA-7045,OBJETIVANDO:REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE PEÇAS PARAVEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,REVISÃO DE VEÍCULOS,COMPRAS PARA A SECRET. DE TRANSPORTES,TROCA DE EXTINTORES,MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS,PESQUISA DE PREÇOS DE VEÍCULOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/04/2021 | 9150.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/04/2021 | 27.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 061901633 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002032 | 30/04/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E 7 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO NO DIA 20 DE ABRIL DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900019766 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2021 | 610.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3271 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2021 | 149.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3272 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3274 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3275 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2021 | 342.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3278 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2021 | 161.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3279 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2021 | 156.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3280 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002047 | 30/04/2021 | 1066.80 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000777 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00021/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002048 | 30/04/2021 | 1324.82 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021 E CONTRATO Nº00099/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000089, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/04/2021 | 700.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO USO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000476 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002052 | 30/04/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E 7 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900019820 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2021 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSK-8H56, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EXAMES JUNTO A GERENCIA DE REGULAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2021 | 30.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM COVID19 PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, RELATIVO AO DIA 16 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2021 | 60.00 | 00001711630446 | MARILIA ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 24 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2021 | 90.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DEPACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, CLIPSE E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 09 E 17 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2021 | 150.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83,QSG-0925,RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES COM COVID-19 E PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS PEDRO I, DE TRAUMA E JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2021 | 210.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA QSG-0925,RLR-1H83,RLR-1H93 E QSB-8115, ACOMPANHANDOTRANSFERENCIA DE PACIENTES COM COVID-19 E PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CLÍNICAS, DE TRAUMA, ISEA E PEDRO I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2021 | 180.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E MEDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2021 | 210.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93,QSG-0925 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E MÉDICO NOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2021 | 240.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO COM COVID-19, QUIMIOTERAPIA E MÉDICO NOS HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2021 | 240.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDAE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, JOÃO PESSOA E CURRAIS NOVOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86, QSA-7045, QFR-8993 E NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E PERÍCIA NO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2021 | 240.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, QSG-0925 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES COM COVIDE PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2021 | 300.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4575 E QSK-8H56, E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93, QSG-0925 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2021 | 420.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,RECIFE,CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095,QSA-4655,E NAS AMBUL. DE PLACAS RLR-1H83, QSG-0925, QSB-8115 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2021 | 480.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893, OGC-2122 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/04/2021 | 540.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUNIC. SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ,NOS VEICULOS DE PLACAS:QSC-6095,QSK-8H56 QSA-4575,QFR-8993,QSA-7045,OGC-2122,E NAS AMBUL. PLACAS RLR-1H83,RLR-1H93 E QSG-0925,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRATAM. MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, REL. AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2021 | 570.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045,QSK-8H56,QSA-4575,QFR-8993 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE, MÉDICO E PERÍCIA, NOS HOSPITAIS E CLINICAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2021 | 810.00 | 00010573331405 | JOSE ALISON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4655, QSA-7045, OGC-2122, QSA-4575, QSK-8H56, QFR-8993,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO, NOS HOSPITAIS E CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/04/2021 | 930.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, RECIFE E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86,QSA-7045,QSA-4655 EQSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, DE HEMODIALISE E PERÍCIA NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/04/2021 | 960.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUN. DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL,SOLÂNEA,JOÃO PESSOA E CURRAIS NOVOS NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56,QKS-9C86,QSC-6095,QSA-7045,QFR-8993,OGC-2122 E NA AMBULANCIA QSB-8115, TRANSP.PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE,MÉDICO E PERÍCIA NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/04/2021 | 66306.91 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 04/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2021 | 26654.77 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2021 | 1965.98 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2021 | 5053.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(PGFN-PREV-MP 778/17) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002046 | 30/04/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADEDE Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002053 | 30/04/2021 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004092, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/04/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2021 | 869.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2021 | 149.47 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2021 | 307.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2021 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12.791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26.754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2021 | 3965.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5.125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2021 | 1.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/04/2021 | 58553.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 04/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2021 | 121.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3273 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2021 | 30.00 | 00006387785499 | ALBERTO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2021 | 60.00 | 00060143851420 | PAULO SERGIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-4660 PARA TROCA DO PARA-BRISA(IDA-05/04) E AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348(23/04), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2021 | 120.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO: MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGA-9360 PARA TROCA DO PARA-BRISA(IDA-05/04); MICRO-ÔNIBUS DEPLACA OGF-4660 PARA TROCA DO PARA-BRISA(VOLTA-06/04), AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGG-4095(23/04 E 26/04), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/04/2021 | 9490.61 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 04/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/04/2021 | 19008.52 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/04/2021 | 43778.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 04/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2021 | 456.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3277, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2021 | 400.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3281, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2021 | 33.60 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GRAMPO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 010891 ANEXA, DESTINADOS A GRADE DE ARRASTO DO TRATOR NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2021 | 1540.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) MANCAL E 01(UM) ÓLEO DA CAIXA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003819 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2021 | 910.00 | 00010269014489 | MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004088 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2021 | 75.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, TENDO POR FINALIDADE PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPRA DE TRATOR E IMPLEMENTOS PARAA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2021 | 40.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0002054 | 30/04/2021 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DEINFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000016, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2021 | 30.00 | 00003150005620 | RODRIGO DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA OGG-4065, RELATIVO AO DIA 08 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/04/2021 | 86.29 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR LUCAS EDUARDO SANTOS MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/04/2021 | 37.40 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2021 | 102.00 | 00006825144464 | MARILENE ROMAO SILVA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE ROMAO DA SILVA CASTRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/04/2021 | 230.00 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR JOÃO PEDRO QUEIROZ PEREIRA, EM ATENDIMENTO AOART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/04/2021 | 100.00 | 00004673630483 | MARIA DE MEDEIROS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE MEDEIROS SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/05/2021 | 300.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMETO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/05/2021 | 223.81 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/05/2021 | 170.00 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/05/2021 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/05/2021 | 1200.00 | 00001991350104 | ROSANGELA LIMA SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSANGELA LIMA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA A MESMA E PARA OS MENORES RITA DE CASSIA SANTOS LIMA E ANTONIO FLAVIO SANTOS LIMA PARA A CIDADE DE RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002104 | 03/05/2021 | 17.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BALDES PLÁSTICOS 10L CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005068 ANEXA, DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/05/2021 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26.754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002105 | 03/05/2021 | 390.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000000439. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/05/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002129 | 04/05/2021 | 321.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CORREIA DO ALTERNADOR, 01(UMA) CORREIA DENTADA E 01(UM) JOGO DE CABO DE VELA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003845 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002130 | 04/05/2021 | 1952.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) AMORTECEDORES DIANTEIRO, 01(UMA) LONA DE FREIO TRASEIRA, 02(DOIS) DISCOS DE FREIO DIANTEIRO E 01(UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003846 ANEXA, DESTINADA AMANUTENÇÃO DO CAMINHONETE VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002131 | 04/05/2021 | 311.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE VELA E 01(UM) JOGO DE CABO DE VELA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003847 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002132 | 04/05/2021 | 719.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BATERIAS MG 3 60A, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003848 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56 E CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002133 | 04/05/2021 | 172.90 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE: PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDORES DIANTEIRO E DA LONA DE FREIO TRASEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202100000000085 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DACAMINHONETE VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002134 | 04/05/2021 | 1001.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA COM SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, VELAS, CABOS, LIMPEZA DE BICOS, CORREIAS E ROLAMENTO DE TENSOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202100000000086ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VW/FOX CONNECT MB DE PLACAS QSA-7045, QSC-6095 E QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/05/2021 | 170.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE 01(UM) EXTINTOR AP 10L E DE 02(DOIS) EXTINTORES PQS 06KGs, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000001381 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/05/2021 | 125.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/05/2021 | 229.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002115 | 04/05/2021 | 214.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005069 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002125 | 04/05/2021 | 441.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBA DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003841 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002126 | 04/05/2021 | 685.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA DE 100AMP CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003842 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002127 | 04/05/2021 | 696.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) INDUZIDO, 01(UM) JOGO DE ESCOVA E 01(UM) REGULADOR DE VOLTAGEM CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003843 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002128 | 04/05/2021 | 1674.58 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ROLAMENTO DO DIFERENCIAL, 01(UM) ROLAMENTO DO CARDAN, 02(DOIS) RETENTORES DA RODA TRASEIRA E 01(UMA) BOMBA D'ÁGUA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003844 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002124 | 04/05/2021 | 84.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PALHETA PARA LIMPADOR DE PARABRISA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 003840 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/05/2021 | 540.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE 08(OITO)EXTINTORES PO ABC 04KGs, SUBSTITUIÇÃO DE 01(UMA) MANGUEIRA M-30 E DE 01(UMA) VÁLVULA M-30, DESTINADOS AOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000001377 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/05/2021 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002116 | 04/05/2021 | 245.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005070 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002117 | 04/05/2021 | 50.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005071 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002118 | 04/05/2021 | 19.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005072 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002119 | 04/05/2021 | 101.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005074 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002120 | 04/05/2021 | 73.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005075 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002121 | 04/05/2021 | 120.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005076 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002122 | 04/05/2021 | 326.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PICOTADAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005077 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002123 | 04/05/2021 | 99.50 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001041 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/05/2021 | 248.87 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/05/2021 | 38.25 | 00008100513465 | ERIKA DE ANDRADE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ERIKA DE ANDRADE PONTES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002144 | 05/05/2021 | 165.65 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001044 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002145 | 05/05/2021 | 25.92 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001045 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002146 | 05/05/2021 | 55.37 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001046 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/05/2021 | 31.77 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/05/2021 | 50.00 | 00005279862401 | MARIA DAS NEVES SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DAS NEVES SILVA MELO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE IDA PARA MAMANGUAPE/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/05/2021 | 45.88 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. WAGNER SANTOS OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/05/2021 | 111.78 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002, CONFORME RECEITÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/05/2021 | 78.79 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/05/2021 | 150.00 | 00007031233437 | DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR ANDERSON CRUZ FREIRE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/05/2021 | 64.60 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/05/2021 | 126.51 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002148 | 05/05/2021 | 84799.86 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, NA RUA JOSÉ BATISTA, CENTRO, NOVA FLORESTA/PB, CONFORME O PROJETO BÁSICO PADRÃO COMPLETO, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO Nº443/2019, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00094/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000486. | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002143 | 05/05/2021 | 90.48 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001043 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/05/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/05/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002147 | 05/05/2021 | 159.22 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001048 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/05/2021 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002164 | 06/05/2021 | 228.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005080 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002165 | 06/05/2021 | 424.81 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005081 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212021 | 0002166 | 06/05/2021 | 5307.33 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE AVENTAIS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000912 ANEXA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO,USADOS EMERGENCIALMENTE PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00021/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00109/2021, CONF. DEC. ESTADUAL Nº41.209/2021;DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212021 | 0002167 | 06/05/2021 | 662.67 | 33526357000167 | ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE AVENTAIS DESCARTAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000913 ANEXA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, USADOS EMERGENCIALMENTE PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00021/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00109/2021, CONF. DEC. ESTADUAL Nº41.209/2021; DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002168 | 06/05/2021 | 332.90 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000000217 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212021 | 0002169 | 06/05/2021 | 1050.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SERINGAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052585 ANEXA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, USADOS EMERGENCIALMENTE PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00021/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00108/2021, CONF. DEC. ESTADUAL Nº41.209/2021; DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2021 | 202.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 099099 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/05/2021 | 178.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OXISANITIZAÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000001735 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/05/2021 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002162 | 06/05/2021 | 261.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005078 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002163 | 06/05/2021 | 131.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005079 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/05/2021 | 650.00 | 00009852931440 | EDVALDO DE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30 DO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADO ATENDER DEMANDA DOS AGRICULTORES COM CORTE DE TERRA, OPERANDO O TRATOR JOHN DEERE NESTE MUNICÍPO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004093 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/05/2021 | 111.52 | 00049379852134 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/05/2021 | 157.05 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/05/2021 | 20.38 | 00006027491400 | JOSENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSENILDA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/05/2021 | 77.66 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANA BEATRIZ SILVA GONÇALVES, EMATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/05/2021 | 55.27 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/05/2021 | 116.32 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/05/2021 | 18.62 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/05/2021 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/05/2021 | 111.00 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 2064 MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202021 | 0002181 | 06/05/2021 | 18000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPI CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052584 ANEXA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, USADOS EMERGENCIALMENTE PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00020/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00106/2021, CONF. DEC. ESTADUAL Nº41.209/2021; DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº021/2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/05/2021 | 75.55 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO SR.ANDERSON DAMIÃO MARQUES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/05/2021 | 293.48 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/05/2021 | 121.61 | 00004060761460 | SELMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA MARIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/05/2021 | 103.42 | 00070287402428 | DANIELA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELA GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2021 | 140.83 | 00008521303416 | LUCIMAR DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCIMAR DOS SANTOS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARECIDA DE MEDEIROS GOMES,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2021 | 100.45 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE MAGNO OLIVEIRA SIMOES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2021 | 111.52 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002192 | 07/05/2021 | 165000.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) TRATOR AGRICOLA DA MARCA VALTRA A850 R 4X4, TRANSMISSÃO SINCRONIZADA, 12 MARCHAS A FRENTE E 01 RÉ, SISTEMAS HIDRAÚLICOS, SERIE:A850601696, SERIE MOTOR:MMD153013, MONOBLOCO: 9AGT2005TMM035194, ANO: 2021 MOD.:2021,DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº 00022/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº000110/2021 E CONFORME NOTA FISCAL 00978 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002187 | 07/05/2021 | 71.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005083 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002190 | 07/05/2021 | 96.62 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001052 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002193 | 07/05/2021 | 123785.95 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2º(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DOIS TRECHOS DA RUA SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(TOMADA DE PRECO), CONTRATO Nº00086/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000277. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002191 | 07/05/2021 | 100.55 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001053 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2021 | 9254.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.115.011.960.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 07 DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2021 | 34.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 07 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002189 | 07/05/2021 | 159.22 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001051 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002186 | 07/05/2021 | 77.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 05082 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002188 | 07/05/2021 | 41.41 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº001050 EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2021 | 156.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00008045 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO VW FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO VW FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2021 | 23446.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE RELATIVO AO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2021 | 8318.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00008044 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2021 | 147.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00008046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2021 | 327.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 063407168 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DOIS TRECHOS DA RUA SANTOS DUMONT NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20210372085 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2021 | 131.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00008043 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2021 | 124.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00008052 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 2064 MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202021 | 0002206 | 10/05/2021 | 2713.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPI CONSTANTES EM NOTA FISCAL 043693 ANEXA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, USADOS EMERGENCIALMENTE PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00020/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00107/2021, CONF. DEC. ESTADUAL Nº41.209/2021; DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº021/2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2021 | 300.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2021 | 56.95 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROBELIA DA SILVA MACHADO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RENATO GUILHERME SILVA GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2021 | 97.75 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2021 | 149.44 | 00005888651419 | LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTOAO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2021 | 107.90 | 00015129527453 | FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2021 | 36.16 | 00070967752426 | RENALY SAFIRA MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENALY SAFIRA MACEDO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2021 | 300.00 | 00003191256458 | NAZILDA DOS SANTOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAZILDA DOS SANTOS SILVA ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TROCA DE MEDIDOR DE ENERGIA ANTIGO PARA MEDIDOR DE ENERGIA PADRÃO NOVO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI Nº536/2002 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2021 | 54.40 | 00072705850406 | MARGARIDA SILVA SANTOS AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARGARIDA SILVA SANTOS AMARAL, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER USADO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENT0S ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2021 | 217.80 | 00004732172440 | GERALDA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CAIBROS - 03 MTS E RIPAS DE 05 MTS),EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2021 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2021 | 300.00 | 00001747832480 | LOUANA VANDICLEIA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUANA VANDICLEIA SANTOS SOARES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2021 | 14.96 | 00097833240478 | IRALICE DOS SANTOS CARDOSOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRALICE DOS SANTOS CARDOSO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2021 | 266.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2021 | 250.00 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA CEZARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE LAJE PARA RECUPERAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DALEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002229 | 11/05/2021 | 18.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005084 ANEXA, DESTINADO AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA E SERVIÇOS ANESTESICOS REALIZADO NO PACIENTE PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS DINIZ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000005069 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002236 | 12/05/2021 | 540.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005089 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002237 | 12/05/2021 | 292.32 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005090 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/05/2021 | 291.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 032579 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/05/2021 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 052988 ANEXA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 2064 MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL- LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202021 | 0002241 | 12/05/2021 | 3250.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ALCOOL 70% CONSTANTE EM NOTA FISCAL 052989 ANEXA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, USADOS EMERGENCIALMENTE PARA COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00020/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00106/2021, CONF. DEC. ESTADUAL Nº41.209/2021; DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº021/2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/05/2021 | 99.47 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2021 | 182.99 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/05/2021 | 133.83 | 00005280288470 | LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE POMADA PARA TRATAMENTO DE PELE DA MENOR LORENA VIRGINIA SANTOS RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/05/2021 | 196.94 | 00004696479498 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTOAO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2021 | 27.20 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2021 | 851.08 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL LACTOSE DE 800G E 04(QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/05/2021 | 90.00 | 00006621442106 | DAGMA MAURINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAGMA MAURINA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR DAVI ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/05/2021 | 500.00 | 00060144025434 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002239 | 12/05/2021 | 344.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACO PICOTADO REFORÇADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005091 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/05/2021 | 233.94 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO ANEXO A UNIDADE ESCOLAR PADRÃO COM 04 SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME ART DE Nº PB20210372923 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/05/2021 | 34.85 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/05/2021 | 22.10 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/05/2021 | 116.64 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DEMEDEIROS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/05/2021 | 26.34 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/05/2021 | 8.50 | 00035676779420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/05/2021 | 97.41 | 00090022416404 | CLAUDIMAR DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CLAUDIMAR DE MACEDO SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/05/2021 | 65.86 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/05/2021 | 32.30 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/05/2021 | 53.81 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/05/2021 | 52.25 | 00056068409600 | JOSE EDILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE EDILSON DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA MARTINS DE AZEVEDO SOUZA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/05/2021 | 141.30 | 00002377479448 | SELMA MARIA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA MARIA COSTA DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/05/2021 | 1429.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210001780209-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 13/05/2021 | 7860.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210001776199-00001 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 13/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002254 | 13/05/2021 | 253.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005092 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002255 | 13/05/2021 | 427.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005093 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002256 | 13/05/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 7 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO E 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, RELATIVO AO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900024620 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002275 | 14/05/2021 | 286.71 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001058 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002276 | 14/05/2021 | 175.22 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001059 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/05/2021 | 217.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.117.761.990.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 14 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/05/2021 | 153.44 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/05/2021 | 178.02 | 00004986657470 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/05/2021 | 19.55 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO COSTA MOREIRA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/05/2021 | 49.12 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/05/2021 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 063512618 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/05/2021 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 063527257 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/05/2021 | 680.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PALHETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002377 ANEXA, DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS(CLARINETES, SAX ALTO E SAX TENOR) DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/05/2021 | 100.73 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/05/2021 | 89.25 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/05/2021 | 94.45 | 00032362463400 | JOSE LUCIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LUCIO DANTAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. MARIA NAZARETH DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/05/2021 | 300.00 | 00070510549454 | EDNALDO DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDNALDO DE OLIVEIRA SANTANA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/05/2021 | 105.26 | 00008732074409 | ANDRÉ CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANDRÉ CARLOS DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. MIGUEL CORDEIRO DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/05/2021 | 232.00 | 00070331410419 | DELSON LUIS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE A 06(SEIS) DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO EM VIRTUDE DE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004100 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/05/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/05/2021 | 2655.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210001843168-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 17 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002281 | 17/05/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E 7 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900025204 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/05/2021 | 1530.00 | 22170964000110 | R&A PRESTIMUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE ANÁLISE HEMATOLOGICO, PERTENCENTE AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000033 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/05/2021 | 80.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER'S PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000501 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/05/2021 | 231.99 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 099215 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/05/2021 | 178.01 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OXISANITIZAÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000001862 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/05/2021 | 5650.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 062034041 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/05/2021 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/05/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 46 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/05/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM) TONER HP83A DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000500 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/05/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/05/2021 | 6137.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.118.431.680.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9381-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/05/2021 | 3481.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210001843168-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/05/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/05/2021 | 11160.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/05/2021 | 4242.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 062034039 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/05/2021 | 2089.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 062203805 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/05/2021 | 27.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL UNIVERSIDADE INFANTIL GERACAO DO FUTURO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 063870411 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/05/2021 | 169.64 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTOMEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/05/2021 | 85.16 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/05/2021 | 116.45 | 00005924148416 | RITA DE CASSIA SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/05/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/05/2021 | 23.92 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/05/2021 | 412.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 063826995 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/05/2021 | 4456.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210001888109-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/05/2021 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 063919449 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002321 | 20/05/2021 | 5180.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MED.HOSP.LTDA -INTERDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TIRAS MEDIÇÃO DE GLICEMIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 178745 ANEXA, DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, USADOS EMERGENCIALMENTE PARA COMBATE APANDEMIA DO CORONAVÍRUS(COVID-19), ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00012/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00094/2021, CONF. DEC. ESTADUAL Nº41.209/2021; DEC. LEGISL. N° 257/2020-AL/PB E DEC. MUNICIPAL Nº021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002323 | 20/05/2021 | 226.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005111 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002324 | 20/05/2021 | 440.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005112 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/05/2021 | 1634.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000276-77.2019.5.13.0034 EXPEDIDO PELA 7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/05/2021 | 6000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210001928303-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/05/2021 | 4456.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.118.881.090.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/05/2021 | 765.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.119.128.200.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/05/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/05/2021 | 1242.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/05/2021 | 0.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/05/2021 | 269.80 | 40980840000182 | 2 TABELIONATO DE NOTAS OFICIO REGISTRO IMOVEIS (2 ZONA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A 04(QUATRO)AUTENTICAÇÕES DE ATA E REGISTRO DE 04(QUATRO) ATAS DE ELEIÇÃO E POSSE DE CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/05/2021 | 418.88 | 00003345229439 | MARIA APARECIDA RICARDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA RICARDO DE FARIAS CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, FORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/05/2021 | 44.20 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/05/2021 | 38.75 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/05/2021 | 300.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/05/2021 | 200.00 | 00007890580495 | JOÃO PAULO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOÃO PAULO DA SILVA MARTINS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/05/2021 | 57.88 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOSÉ RUAN FARIAS FERREIRA,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/05/2021 | 90.00 | 00006621442106 | DAGMA MAURINA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAGMA MAURINA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR DAVI ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/05/2021 | 46.75 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/05/2021 | 557.67 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/05/2021 | 10.20 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002339 | 21/05/2021 | 13.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005117 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTCIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PEDAGÓGICA E TÉCNICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002343 | 21/05/2021 | 450.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000016 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00018/2021. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002337 | 21/05/2021 | 264.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005116 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/05/2021 | 139.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 063760308 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002336 | 21/05/2021 | 134.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005115 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002341 | 21/05/2021 | 16599.96 | 15464263000129 | GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE LICENÇA DE SOFTWARE (PORTAL DE COMPRAS) CUSTOMIZADO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO POR 12 MESES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00018/2021, CONTRATO Nº00104/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº00000219. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/05/2021 | 1185.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.119.283.030.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17365-7 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/05/2021 | 129.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.119.283.030.102 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/05/2021 | 378.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210001928303-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/05/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/05/2021 | 3985.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000170 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002342 | 21/05/2021 | 1675.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TELHAS E TIJOLOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000015 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/05/2021 | 3301.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS(IDA/VOLTA) COM HOSPEDAGEM, SAINDO DE JOÃO PESSOA/PB COM DESTINO À BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, PARA O SR.JARSON SANTOS DA SILVA PREFEITO CONSTITUCIONAL, DURANTE O PERIODO DE 24 A 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 1050634 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO COROLLA XEI 2.0L FFV CVT 20/20, RENAVAN:1225330910 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232021 | 0002379 | 24/05/2021 | 17360.00 | 20458784000103 | NOVA JERUSALEM MINERAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 62(SESSENTA E DUAS) HORAS MAQUINA, TIPO ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00114/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002364 | 24/05/2021 | 161.20 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001067 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002365 | 24/05/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E 7 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, NO DIA 19 DE MAIO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900026607 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/05/2021 | 322.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO I/VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DA AMBULANCIA VW/SAVEIRO 1.6 DE PLACA MND-7975, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/05/2021 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1014792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/05/2021 | 244.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 24 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002363 | 24/05/2021 | 179.70 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001066 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002357 | 24/05/2021 | 828.80 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS VAPOR SODIO 150W E40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº019519, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00025/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002358 | 24/05/2021 | 795.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS MAQUINA 1/2, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº019520, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00025/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002360 | 24/05/2021 | 4885.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 026492 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00028/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002361 | 24/05/2021 | 922.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAI ELÉTRICO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 026493 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00028/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002359 | 24/05/2021 | 81.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº019521 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº0006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00025/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002362 | 24/05/2021 | 1901.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº026494 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº0006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00028/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEÍCULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/05/2021 | 1510.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRÁFO DO MICROONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202100000000129 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021, DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/05/2021 | 150.00 | 00004739071436 | EDVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDVANIA MARIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR. JOSÉ SOARES DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002383 | 25/05/2021 | 105.47 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001069 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DASMÃES, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002403 | 25/05/2021 | 1100.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00034/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000017 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002404 | 25/05/2021 | 1100.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00031/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000018 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002405 | 25/05/2021 | 1100.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DALICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000019 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0002406 | 25/05/2021 | 1100.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000020 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/05/2021 | 99.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01400425 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002392 | 25/05/2021 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004116 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002394 | 25/05/2021 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/RN DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00075/2021, CONFORME N F DE SERV. AVULSA 004118 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002397 | 25/05/2021 | 4100.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOS. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00008/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00037/2021,CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 004121 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002385 | 25/05/2021 | 117.75 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001071 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002393 | 25/05/2021 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00077/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004117 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/05/2021 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004120 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002386 | 25/05/2021 | 109.60 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001072 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002395 | 25/05/2021 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00080/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004119 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002390 | 25/05/2021 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004114 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/05/2021 | 6270.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.119.883.320.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9381-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/05/2021 | 342.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.119.884.070.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9381-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002384 | 25/05/2021 | 180.12 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001070 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002387 | 25/05/2021 | 253.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005120 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002388 | 25/05/2021 | 412.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005121 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/05/2021 | 52.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 032713 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/05/2021 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000027 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/05/2021 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000028 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002400 | 25/05/2021 | 2760.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE, OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENC) E CONTRATO Nº00066/2021, CONF. N F DE SERVIÇOS 000029 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0002401 | 25/05/2021 | 3000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2021, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. N F DE SERVICOS 000030 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002402 | 25/05/2021 | 450.00 | 00001771529407 | MAISE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017,DE PLACA QGJ-2H97/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 000031 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002391 | 25/05/2021 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004115 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002412 | 26/05/2021 | 224.86 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005122 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002413 | 26/05/2021 | 100.38 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001073 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002417 | 26/05/2021 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002098 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/05/2021 | 100.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000032 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002420 | 26/05/2021 | 112.70 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 07(SETE) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATONº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004122 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002418 | 26/05/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002099 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002421 | 26/05/2021 | 466.90 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004123 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/05/2021 | 210.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON PERTECENETE A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000530 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002415 | 26/05/2021 | 344.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLA PICOTADO REFORÇADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005124 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS AULAS REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002416 | 26/05/2021 | 37.45 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005125 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002419 | 26/05/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002100 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ADALIA BEZERRA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO O MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/05/2021 | 200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CANON, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL PAPA PAULO VI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000529 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002414 | 26/05/2021 | 344.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLA PICOTADO REFORÇADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005123 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PAA) COM BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/05/2021 | 255.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 03(TRÊS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 15(QUINZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000021 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002428 | 27/05/2021 | 53.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005130 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002429 | 27/05/2021 | 363.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005131 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/05/2021 | 900.00 | 00002957541416 | JOSILEIDE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50(CINQUENTA) PARES DE SAPATINHOS E 50(CINQUENTA) PARES DE LUVINHAS EM TRICÔ DESTINADOS AOS KITS GESTANTES DISTRIBUIDOS COM MAES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002431 | 27/05/2021 | 152.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005133 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/05/2021 | 156.65 | 15634159000135 | CELIA MARIA DANTAS DOS SANTOS 76853705491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SELOS MECANICOS P/BOMBAS, TRAVA ROSCA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSO 1/2 E P ST 3/4X3 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900027350 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002438 | 27/05/2021 | 4012.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL À 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000303 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 E CONTRATO Nº00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/05/2021 | 8.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002437 | 27/05/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2021, CONTRATO Nº00001/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000382 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/05/2021 | 4384.70 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/05/2021 | 1210.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210002069314-00004 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 27/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/05/2021 | 366.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.120.618.720.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7240-0 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002430 | 27/05/2021 | 18.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005132 ANEXA, DESTINADO AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002434 | 27/05/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E 7 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, NO DIA 24 DE MAIO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900027408 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002435 | 27/05/2021 | 995.86 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900027424 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002436 | 27/05/2021 | 240.03 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000787 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00021/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/05/2021 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000033 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/05/2021 | 540.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 010926 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/05/2021 | 266.00 | 15634159000135 | CELIA MARIA DANTAS DOS SANTOS 76853705491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS SEXTAVADO 1X6 E PARAFUSOS COM ARRUELAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900027335 ANEXA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002458 | 28/05/2021 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00008/2021 E CONTRATO Nº00061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/05/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS045134 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002500 | 28/05/2021 | 87.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3307 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/05/2021 | 19805.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/05/2021 | 6100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/05/2021 | 100.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/05/2021 | 100.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/05/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 045135 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/05/2021 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 28/05/2021 | 9150.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/05/2021 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/05/2021 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/05/2021 | 7460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142021 | 0002453 | 28/05/2021 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00014/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00097/2021, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº41.209/2021; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002454 | 28/05/2021 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00006/2021 E CONTRATO Nº00045/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002456 | 28/05/2021 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00004/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/05/2021 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/05/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045130 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/05/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 045146 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/05/2021 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 045147 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002472 | 28/05/2021 | 263.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000302, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002473 | 28/05/2021 | 572.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 52 KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900027719 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00047/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002474 | 28/05/2021 | 138.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000103 ANEXA, DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF'S DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 07/05/2021, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002476 | 28/05/2021 | 138.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000105 ANEXA, DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF'S DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 27/05/2021, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002477 | 28/05/2021 | 2049.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3284 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002478 | 28/05/2021 | 1391.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3285 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002479 | 28/05/2021 | 4078.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3286 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002480 | 28/05/2021 | 4673.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3287 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002481 | 28/05/2021 | 342.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3288 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002488 | 28/05/2021 | 3346.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3295 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002489 | 28/05/2021 | 2176.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3296 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002490 | 28/05/2021 | 3627.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3297 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002491 | 28/05/2021 | 3771.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3298 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002492 | 28/05/2021 | 2945.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3299 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002493 | 28/05/2021 | 77.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3300 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002495 | 28/05/2021 | 63.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3302 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002499 | 28/05/2021 | 59.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3306 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002504 | 28/05/2021 | 11.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3311 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002508 | 28/05/2021 | 917.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3315 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002510 | 28/05/2021 | 2995.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3317 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002511 | 28/05/2021 | 4348.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3318 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002513 | 28/05/2021 | 1612.14 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021, CONTRATO Nº00098/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000976, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/05/2021 | 34138.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/05/2021 | 18360.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/05/2021 | 35475.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/05/2021 | 78884.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/05/2021 | 1449.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/05/2021 | 14268.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/05/2021 | 11066.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/05/2021 | 17043.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/05/2021 | 6855.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA COORDENACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SECRETÁRIO DE SAÚDE,GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/05/2021 | 62292.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/05/2021 | 17691.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/05/2021 | 1786.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/05/2021 | 33907.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/05/2021 | 7888.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE MEDICOS PLANTONISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/05/2021 | 38992.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/05/2021 | 26654.77 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/05/2021 | 5053.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(PGFN-PREV-MP 778/17) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002460 | 28/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE Nº00004/2021, CONTRATO Nº00058/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1002027 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/05/2021 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045129 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002497 | 28/05/2021 | 23.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3304 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/05/2021 | 5240.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/05/2021 | 4160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/05/2021 | 9133.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 28/05/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/05/2021 | 1210.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.120.693.140.301 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 28/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 28/05/2021 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12.791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26.754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/05/2021 | 553.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210002107660-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/05/2021 | 4006.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/05/2021 | 1.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/05/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 045128 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002498 | 28/05/2021 | 36.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3305 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/05/2021 | 7480.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/05/2021 | 3199.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002482 | 28/05/2021 | 2486.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3289 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002485 | 28/05/2021 | 4535.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3292 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002486 | 28/05/2021 | 1446.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3293 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002501 | 28/05/2021 | 214.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3308 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002502 | 28/05/2021 | 85.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3309 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002509 | 28/05/2021 | 607.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3316 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/05/2021 | 71785.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/05/2021 | 11470.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/05/2021 | 5408.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATOS FERIAS,VINCULADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/05/2021 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002457 | 28/05/2021 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00016/2021 E CONTRATO Nº00101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/05/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045132 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002483 | 28/05/2021 | 2987.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3290, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002484 | 28/05/2021 | 1002.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3291, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002496 | 28/05/2021 | 203.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3303, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002503 | 28/05/2021 | 133.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3310, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002505 | 28/05/2021 | 3749.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3312, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002506 | 28/05/2021 | 2201.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3313, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃOPRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002512 | 28/05/2021 | 3672.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3319, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002514 | 28/05/2021 | 2400.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 12(DOZE) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00013/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004124 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/05/2021 | 8926.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/05/2021 | 11200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO(CONTRATO FÉRIAS) VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/05/2021 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045148 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002475 | 28/05/2021 | 139.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, PASTEL DE FRANGO, COXINHA E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000104 ANEXA,DESTINADOS A EVENTOS DE REUNIÕES PEDAGÓGICAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002487 | 28/05/2021 | 230.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3294 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/05/2021 | 33980.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/05/2021 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/05/2021 | 191124.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/05/2021 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEMAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/05/2021 | 65768.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/05/2021 | 10977.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/05/2021 | 5306.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AOMÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/05/2021 | 13002.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002451 | 28/05/2021 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00005/2021 E CONTRATO Nº00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002455 | 28/05/2021 | 612.90 | 00041845536800 | LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 19 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA)NºDP00007/2021 E CONTRATO Nº00046/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/05/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045131 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/05/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045133 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002494 | 28/05/2021 | 70.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3301 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002507 | 28/05/2021 | 497.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3314 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE ABRIL À 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/05/2021 | 13710.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/05/2021 | 5055.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/05/2021 | 5866.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/05/2021 | 196.24 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LETICIA KAUANNY OLIVEIRA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/05/2021 | 29.04 | 00000082166498 | MARIA DE FATIMA GOMES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA GOMES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/05/2021 | 134.33 | 00033195521806 | LUCICLEIDE MARIANO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE MARIANO AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM LIVIA HELOISE AVELINO DE SOUTO, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/05/2021 | 205.06 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/05/2021 | 31.96 | 00093080328434 | ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSIMERE FERREIRA DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/05/2021 | 110.50 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. BENEDITO FAUSTINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/05/2021 | 23.80 | 00070927870410 | MARIA CLEONICE DA SILVA DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEONICE DA SILVA DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/05/2021 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/05/2021 | 46.80 | 00005114453424 | ANA PAULA MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA MORAIS MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ISABELLI MEDEIROS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/05/2021 | 172.81 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/05/2021 | 110.50 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/05/2021 | 141.71 | 00093080018400 | MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSEFA MIRIAM ANDRADE DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/05/2021 | 39.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/05/2021 | 306.69 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA EDA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/05/2021 | 12.75 | 00007518128896 | AMAURILIO FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.AMAURILIO FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/05/2021 | 151.80 | 00002042912670 | MICHELLY RAYANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/05/2021 | 71.97 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/05/2021 | 10.00 | 00006761104440 | JOSENILDO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSENILDO ANDRE DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/05/2021 | 214.78 | 00006248807450 | ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA DE ASSUNCAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR GABRIEL SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTOAO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/05/2021 | 108.58 | 00002799891489 | JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MANOEL VENANCIO DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/05/2021 | 42.21 | 00006342056412 | EUCLISA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUCLISA MARIA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002602 | 31/05/2021 | 78.40 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TRINCHA 3/4 E TINTA ESMALTE SINTÉTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000776 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº 00004/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002605 | 31/05/2021 | 788.95 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000779 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002606 | 31/05/2021 | 9795.87 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 213(DUZENTOS E TREZE) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$45,99, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001076 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0002621 | 31/05/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA DE VALOR) NºDV00006/2021 E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0002642 | 31/05/2021 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DEINFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000023, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2021 | 142.19 | 00059365250404 | FRANCISCO TOME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO TOME DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2021 | 7.56 | 00001779181442 | MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. LINDEMBERG DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002596 | 31/05/2021 | 249.35 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000770 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0002622 | 31/05/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2021 | 9991.23 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2021 | 20807.77 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2021 | 43778.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002598 | 31/05/2021 | 313.20 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TELHAS FIBROCIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000772 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA GARAGEM DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2021 | 400.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3320, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/05/2021 | 480.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3322, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/05/2021 | 90.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3324, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DOANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/05/2021 | 17.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3325, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DOANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2021 | 350.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ESTICADOR DE CORREIA POLIA LISA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 114806 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0002626 | 31/05/2021 | 620.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS COM REMENDOS SIMPLES;REMENDO FRIO DE PNEUS COM TIP TOP PNEU GRANDE E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS,DO TRATOR NEW HOLLAND,TRATOR JOHN DEERE,PÁ CARREGADEIRA,DA MOTONIVELADORA E DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-6991,A SERV. DA SECRET. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2021, CONF. NF DE SERVICOS 000100 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 31/05/2021 | 945.00 | 00010269014489 | MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004148 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002677 | 31/05/2021 | 884.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002686 | 31/05/2021 | 14.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002691 | 31/05/2021 | 529.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002597 | 31/05/2021 | 2385.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAL, BROXA E TRINCHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000771 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002600 | 31/05/2021 | 3228.84 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000774 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA ERECUPERAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | RECUPERACAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002614 | 31/05/2021 | 187.86 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2021, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000153 ANEXA, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA MURADA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002625 | 31/05/2021 | 14856.14 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2021, CONTRATO Nº00036/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000048 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 31/05/2021 | 400.00 | 00002428711199 | JONIELIS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004129 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 31/05/2021 | 960.00 | 00005678387650 | EDNALDO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 24 DIAS DO MES DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004130 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 31/05/2021 | 720.00 | 00098002619404 | JOSÉ EVERALDO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004131 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 31/05/2021 | 880.00 | 00009657438454 | JOAO LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004133 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 31/05/2021 | 400.00 | 00011342311485 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004134 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 31/05/2021 | 800.00 | 00008486884497 | GILSONILDO FERREIRA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004135 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00014399052406 | LUIZ FERNANDO BONIFACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 25 DIAS DO MES DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004136 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 31/05/2021 | 640.00 | 00004985144479 | GLAUBER CARLOS SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DIAS DO MES DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004137 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 31/05/2021 | 880.00 | 00011947716450 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004138 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 31/05/2021 | 280.00 | 00002665141469 | FRANCINILDO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO REFERENTE AO PERIODO DE 07 DIAS DO MES DE MAIO TRABALHADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS(RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURA EM CAL DOS MEIO-FIOS) EM VIRTUDE DASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004139 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002678 | 31/05/2021 | 875.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOSURBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002679 | 31/05/2021 | 564.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002685 | 31/05/2021 | 21.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃOPRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002688 | 31/05/2021 | 308.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DDESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002601 | 31/05/2021 | 1069.15 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000775 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032021 | 0002638 | 31/05/2021 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS, EM SALAS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00003/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00005/2021 E CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004140 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2021 | 58548.15 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 05/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002619 | 31/05/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(INEXIGIBILIDADE) DE Nº00003/2021, CONTRATO Nº00012/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001358, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0002623 | 31/05/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002630 | 31/05/2021 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004132, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 31/05/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 31/05/2021 | 209.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2021 | 870.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2021 | 149.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2021 | 308.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2021 | 553.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.121.076.600.301 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17365-7 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002599 | 31/05/2021 | 3003.63 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000773 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF I DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002603 | 31/05/2021 | 114.97 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000777 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002604 | 31/05/2021 | 80.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000778 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/05/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3321 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/05/2021 | 164.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3323 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000052021 | 0002616 | 31/05/2021 | 816.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR VALOR DE Nº00005/2021, CONTRATO Nº00011/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000062 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192021 | 0002617 | 31/05/2021 | 850.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04,DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(DISPENSA POR VALOR),CONTRATO Nº00105/2021 E CONF. N F DE SERV. ELETRONICA Nº048529 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002618 | 31/05/2021 | 3353.61 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021 E CONTRATO Nº00099/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000098, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0002620 | 31/05/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021 E CONTRATONº00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/05/2021 | 700.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO USO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000476 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0002640 | 31/05/2021 | 403.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS)A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00089/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 000034 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000032021 | 0002641 | 31/05/2021 | 600.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM: 03(TRÊS) AR-CONDICIONADOS NO PSF I(SALAS DE VACINA, DENTISTA E MÉDICO) E 03(TRÊS) AR-CONDICIONADOS NO PSF III(SALAS DO MÉDICO, AGENTES DE ENDEMIAS E DA VACINA) NESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00003/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00005/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000035 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/05/2021 | 60.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA OHOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 15 DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/05/2021 | 60.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE E GESTANTE ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 19 E 25 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/05/2021 | 60.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DEPACIENTE E GESTANTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DR. EDGLEY E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 18 E 26 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2021 | 60.00 | 00072578858420 | LUCICLEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE O HOSPITAL ISEA,RELATIVO AO DIA 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/05/2021 | 90.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ISEA, RELATIVO AOS DIAS 04 E 23 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2021 | 120.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83,QSG-0925,RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E DE GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 04, 10, 20 E 27 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2021 | 270.00 | 00001711630446 | MARILIA ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NA AMBULÂNCIAS DE PLACA QSB-8115, QSG-0925, RLR-1H93, RLR-1H83,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISEA, METROPOLITANO E DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 08, 16, 23, 28 E 29 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2021 | 90.00 | 00041312392487 | ANTONIO BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSC-6095 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICONOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2021 | 210.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E COM COVID-19, NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, ISEA E METROPOLITANO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2021 | 210.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93, RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E MÉDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2021 | 270.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93, QSG-0925 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTE PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2021 | 300.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,SANTA CRUZ E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93,RLR-1H83, QSG-0925,QSB-8115 E NO VEÍCULO DE PLACA QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2021 | 450.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAUDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045,QSK-8H56,QSA-4575,QFR-8993,ENAS AMBUL. DE PLACAS RLR-1H83,QSB-8115 E RLR-1H93,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2021 | 480.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACA OGC-2122,QSA-4575,QSK-8H56,QSK-9C86 ENAS AMBUL. DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE, PERÍCIA E MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2021 | 510.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CURRAIS NOVOS E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,QSK-8H56,OGC-2122 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, DE HEMODIALISE E PERÍCIA, NOS HOSPITAIS/CLINICAS E NO INSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2021 | 540.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. MUNIC. SAUDE E DA UNID. MISTA SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL E SANTA CRUZ,NOS VEICULOS DE PLACAS:QSA-7045,QSK-8H56,QSA-4575,QFR-8993 E NAS AMBUL. PLACAS RLR-1H93,RLR-1H83 E QSB-8115,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRATAM. MEDICO, DE HEMODIÁLISE E PERÍCIA NOS HOSPITAIS/CLINICAS E INSS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2021 | 690.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893, QSK-9C86, QSK-8H56 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, DE HEMODIÁLISE E PERÍCIA NOS HOSPITAIS/CLINICAS E INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2021 | 780.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL,CURRAIS NOVOS,RECIFE E SANTA CRUZ, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSK-9C86,OGC-2122,QFR-8993,QSC-6095,QSA-7045 E NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93,TRANSP. PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS E PERÍCIA NO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2021 | 930.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, NATAL E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, QSA-7045, QSC-6095, QSK-8H56, QSK-9C86 E QSA-4655, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MEDICO NOS HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2021 | 1110.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, JOÃO PESSOA, GUARABIRA E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, QSK-8H56, OGC-2122 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, DE HEMODIALISE E PERÍCIA NOS HOSPITAIS/CLINICAS E NO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2021 | 67895.87 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 05/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002673 | 31/05/2021 | 148.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002674 | 31/05/2021 | 374.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002675 | 31/05/2021 | 351.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002676 | 31/05/2021 | 690.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002680 | 31/05/2021 | 290.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATONº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002681 | 31/05/2021 | 208.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATONº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002682 | 31/05/2021 | 685.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATONº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002683 | 31/05/2021 | 170.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATONº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002684 | 31/05/2021 | 372.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002687 | 31/05/2021 | 209.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002689 | 31/05/2021 | 415.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002690 | 31/05/2021 | 292.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 31/05/2021 | 146.30 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/05/2021 | 400.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA,EM VEÍCULO PRÓPRIO,COM A FINALIDADE DE VISITA A ASSESSORIA DE PROJETOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICAFEDERAL NO DIA 11 DE MAIO, E SOLICITAÇÃO DE ADITIVO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, REF. A CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO ANEXO AO NOVO PRÉDIO DA ESCOLA DELANE SANTOS, NO DIA 14 DE MAIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/05/2021 | 800.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, COM A FINALIDADE DE VISITA JUNTO AO FNDE, MINISTÉRIO DA SAÚDE E GABINETES DA BANCADA FEDERAL, EM BUSCA DE RECURSOS PARA OBRAS DEINFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA E REGULARIZAR OBRAS EM ANDAMENTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 À 27 DE MAIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/05/2021 | 300.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GRAXA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3326 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, OBJETIVANDO: REALIZAR REPAROS DE PEÇAS DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL E CONDUZIRMOTOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-6991 PARA REVISÃO, RELATIVO AOS DIAS 07 E 14 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 01/06/2021 | 367.12 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000154 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/06/2021 | 13.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE MAIO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/06/2021 | 300.00 | 00001642466492 | FRANCISCO WILLIAM DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO WILLIAM DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/06/2021 | 259.07 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EMATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2021 | 150.70 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR BIANCA GABRIELLY MEDEIROS NOBREGA E DO SR. EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2021 | 51.25 | 00009633867436 | GEBIANIA SIBELE SOUTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GEBIANA SIBELE SOUTO DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 01(UMA) LATA DE LEITE APTAMIL DE 800G PREMIUM PARA A MENOR RAYSSA LAVINIA BONIFACIO MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2021 | 38.25 | 00071161971416 | FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002712 | 02/06/2021 | 72.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005140 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002713 | 02/06/2021 | 130.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005141 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002714 | 02/06/2021 | 76.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005142 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002715 | 02/06/2021 | 73.33 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005143 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002716 | 02/06/2021 | 113.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005144 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002717 | 02/06/2021 | 47.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005145 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002718 | 02/06/2021 | 54.44 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001079 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002719 | 02/06/2021 | 92.49 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001080 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/06/2021 | 60.00 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/06/2021 | 112.20 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/06/2021 | 333.65 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/06/2021 | 142.52 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/06/2021 | 95.54 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE MAGNO OLIVEIRA SIMOES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/06/2021 | 248.47 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/06/2021 | 103.45 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/06/2021 | 83.00 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/06/2021 | 96.11 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/06/2021 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/06/2021 | 8.00 | 00099681064453 | MARIA DO CARMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/06/2021 | 248.47 | 00004730130456 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA JULIA VENERANDA DESOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/06/2021 | 200.00 | 00004823910494 | MARINES MARTINS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINES MARTINS NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002723 | 02/06/2021 | 1280.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS LED ULTRA 20W CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº026593 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E TROCA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº0006/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00028/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 02/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002708 | 02/06/2021 | 211.94 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005136 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002709 | 02/06/2021 | 406.01 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005137 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002710 | 02/06/2021 | 594.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005138 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002711 | 02/06/2021 | 306.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005139 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002720 | 02/06/2021 | 340.14 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001081 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002721 | 02/06/2021 | 126.58 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001082 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 02/06/2021 | 323.40 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001457 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0002724 | 02/06/2021 | 3988.50 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA AEROGRÁFICA NAS PAREDES INTERNAS DO GINASIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00010/2021, CONTRATO Nº00083/2021 E CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA 004143 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 04/06/2021 | 600.00 | 08704413005047 | PAROQUIA DE SAO SEVERINO BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PAROQUIA MUNICIPAL DE SAO SEVERINO BISPO,DE ACORDO COM A LEI Nº958/2019, DESTINADA AS DESPESAS COM ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ DE SÃO SEVERINO BISPO PARA REALIZACAO DA MISSAON LINE EM AÇÃO DE GRAÇAS AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 04/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000242021 | 0002740 | 04/06/2021 | 4000.00 | 29568550000193 | JOAO BATISTA CORREIA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE 01(UMA) MEMBRANA FM BW SE 4040 DE OSMOSE REVERSA DO DESSALINIZADOR DO SITIO FLORES; REPOSIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA DOSADORA E INSTALAÇÃO NO DESSALINIZADOR DO BAIRRO FRANCISCO ESTEVÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00024/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00115/2021 E CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS 000026 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/06/2021 | 78.25 | 00087283921400 | MARIA PAULINO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA PAULINO DA SILVA ALMEIDA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/06/2021 | 91.52 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR LUCAS EDUARDO SANTOS DEMACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/06/2021 | 32.20 | 00008732074409 | ANDRÉ CARLOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANDRÉ CARLOS DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. MIGUEL CORDEIRO DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/06/2021 | 287.01 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/06/2021 | 300.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/06/2021 | 77.00 | 00008582656483 | ALINE CINTIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE CINTIA SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/06/2021 | 300.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/06/2021 | 137.88 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MELISSA YASMIM OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/06/2021 | 850.00 | 00010004064402 | JOSINEIDE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSINEIDE MEDEIROS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA. MARIA DE MEDEIROS SOUTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI,DA LEI Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/06/2021 | 51.41 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/06/2021 | 100.80 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/06/2021 | 200.00 | 00007105024437 | MARCELO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCELO FERREIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 07/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 07/06/2021 | 407.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 07/06/2021 | 2500.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES 02895441499 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA Nº003216, DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 07/06/2021 | 1301.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054833 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 07/06/2021 | 3381.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054834 ANEXA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 07/06/2021 | 209.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002763 | 08/06/2021 | 342.40 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000000409 E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 08/06/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONSTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000006264 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 08/06/2021 | 52.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 08/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 08/06/2021 | 354.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 065210170 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002762 | 08/06/2021 | 71.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLA COM ALÇA TAMANHO M CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005146 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PAA) COM BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/06/2021 | 67.47 | 00056068409600 | JOSE EDILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE EDILSON DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA MARTINS DE AZEVEDO SOUZA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/06/2021 | 37.40 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/06/2021 | 47.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00005991075450 | ELIZEBIA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZEBIA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS DA SRA.TEREZINHA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00005991075450 | ELIZEBIA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZEBIA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.PAULO FÉLIX DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 09/06/2021 | 101.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 01624302 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/06/2021 | 220.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME LAUDO MÉDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/06/2021 | 24.00 | 00006027491400 | JOSENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSENILDA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/06/2021 | 150.00 | 00002377479448 | SELMA MARIA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA MARIA COSTA DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/06/2021 | 87.98 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/06/2021 | 125.49 | 00005041046409 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DA SILVA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/06/2021 | 175.75 | 00092478620197 | MARIA LUCIA MARCELINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIA MARCELINO DA CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/06/2021 | 192.00 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA AMENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/06/2021 | 1012.56 | 00010741590476 | JUCILANE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCILANE DA CUNHA LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 06(SEIS) LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE DE 400G E 06(SEIS) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/06/2021 | 300.00 | 00004662491444 | JAHYRA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAHYRA DA SILVA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.LOURIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/06/2021 | 103.01 | 00007082717407 | JOSIANA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIANA RODRIGUES AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/06/2021 | 200.00 | 00010679431454 | DOUGLAS ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DOUGLAS ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MUDANÇA PARA O SITIO GAMELAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTOAO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/06/2021 | 81.22 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 09/06/2021 | 85.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 01624298 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 09/06/2021 | 131.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00031662 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 09/06/2021 | 124.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00031670 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 09/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002774 | 09/06/2021 | 177.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005148 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 09/06/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00031663 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 09/06/2021 | 147.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00031665 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 09/06/2021 | 54.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 27(VINTE SETE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004154 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 09/06/2021 | 138.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00031664 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002799 | 10/06/2021 | 188.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005149 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002800 | 10/06/2021 | 387.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005150 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002803 | 10/06/2021 | 113.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004048 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002807 | 10/06/2021 | 291.25 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO E PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004052 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOCHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002808 | 10/06/2021 | 311.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE CABO DE VELA E JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004053 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002809 | 10/06/2021 | 402.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004054 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 10/06/2021 | 626.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000021 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/06/2021 | 243.76 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/06/2021 | 6477.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/06/2021 | 23454.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 10/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002802 | 10/06/2021 | 98.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PALHETA PARA LIMPADOR PARABRISA E SILICONE VERMELHO ALTA TEMPERATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004047 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002804 | 10/06/2021 | 88.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DISCO PARA TACOGRÁFO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004049 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002810 | 10/06/2021 | 88.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DISCO PARA TACOGRÁFO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004055 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DALICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002805 | 10/06/2021 | 171.42 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) ADITIVOS PARA RADIADOR DE 01 LITRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004050 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002811 | 10/06/2021 | 3196.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) LITROS DE FLOCON 260, 12(DOZE) MICRO FILTRO 5 MICRAS 9.3/4 E 04(QUATRO) MICRO FILTRO BIG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 099917 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002801 | 10/06/2021 | 135.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BALAS MASTIGAVEIS, BALAS DE GOMA E PIRULITO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005151 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002806 | 10/06/2021 | 83.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004051 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/06/2021 | 150.00 | 00003530065480 | ODETE DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ODETE DE ANDRADE ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/06/2021 | 103.45 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/06/2021 | 60.00 | 00009133742456 | ROBELIA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROBELIA DA SILVA MACHADO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/06/2021 | 88.40 | 00004689413479 | MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO BORGES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/06/2021 | 80.30 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/06/2021 | 107.98 | 00079861660453 | LOURACI COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOURACI COSTA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/06/2021 | 18.70 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/06/2021 | 30.08 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DONASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/06/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/06/2021 | 205.34 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/06/2021 | 300.01 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/06/2021 | 60.00 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/06/2021 | 59.50 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/06/2021 | 116.64 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DEMEDEIROS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/06/2021 | 302.98 | 00093080018400 | MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSEFA MIRIAM ANDRADE DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/06/2021 | 49.98 | 00001427577480 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA DARC DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM JOSICLEIDSON RICARDO MARIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/06/2021 | 165.46 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE MAGNO OLIVEIRA SIMÕES,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/06/2021 | 3783.32 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO 862392/2017(PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS), SICONV 0139872017 E CONTRATO DE REPASSE CAIXA DE Nº1038660-93/2017- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/06/2021 | 6856.80 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DEBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVENIO 866886/2018(PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS), SICONV 0317252018 E CONTRATO DE REPASSE CAIXA DE Nº1052578-40/2018- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 11/06/2021 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 11/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/06/2021 | 5.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.123.730.030.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 11 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 14/06/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0001/2021 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 14/06/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0002/2021 DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 14/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002837 | 14/06/2021 | 18.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005156 ANEXA, DESTINADO AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002838 | 14/06/2021 | 8315.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE EPI'S CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000259 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, USADOS PELOS GARIS, AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E OUTRAS CATEGORIAS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00039/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/06/2021 | 150.00 | 00071352370484 | DIEGO AVELINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.DIEGO AVELINO FARIAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR A REALIZACAO DE VIAGEM PARA RIO VERDE/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEINº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/06/2021 | 164.84 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DO SR.JOSIVAN DO NASCIMENTO RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/06/2021 | 119.00 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 14/06/2021 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 065335707 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 14/06/2021 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 065321299 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/06/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/06/2021 | 111.20 | 00015129527453 | FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/06/2021 | 700.00 | 00000082053456 | JOSÉ DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ DUARTE DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEREQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/06/2021 | 51.00 | 00020511191472 | SAMUEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.SAMUEL FARIAS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA MARCIELLI FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/06/2021 | 58.78 | 00004736298448 | JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA IRENE MEDEIROS DE SOUTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. VALERIA SILVA PEREIRA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2021 | 130.00 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 15/06/2021 | 4373.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 063643451 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 15/06/2021 | 2540.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 063643464 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 15/06/2021 | 344.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 065642895 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002848 | 15/06/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E 7 KGS DE CONTRA-FILÉ BOVINO, NO DIA 01 DE JUNHO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900031598 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002852 | 15/06/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE DE PRIMEIRA E 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900031602 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 15/06/2021 | 4569.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 063643453 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 15/06/2021 | 114.95 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 15/06/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0003/2021 DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/06/2021 | 915.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210002471690-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 15/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 15/06/2021 | 156.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/06/2021 | 377.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.123.730.030.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002847 | 15/06/2021 | 165.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005157 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002884 | 16/06/2021 | 118.48 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NO DIA 14 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001098 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002885 | 16/06/2021 | 72.32 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001099 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002886 | 16/06/2021 | 59.43 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SABONETE LÍQUIDO, NO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001100 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 16/06/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 16/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/06/2021 | 20.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.124.716.900.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002866 | 16/06/2021 | 211.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005158 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002867 | 16/06/2021 | 389.51 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005159 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002882 | 16/06/2021 | 137.09 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001096 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEMISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002883 | 16/06/2021 | 124.19 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001097 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEMISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/06/2021 | 150.00 | 00044226012453 | MARIA LENI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LENI DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/06/2021 | 430.00 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE MARIA DASVITORIAS DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/06/2021 | 23.80 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE PAULO JADER DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/06/2021 | 32.30 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/06/2021 | 53.81 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/06/2021 | 18.70 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/06/2021 | 74.65 | 00005157534400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/06/2021 | 123.31 | 00004060761460 | SELMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA MARIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/06/2021 | 20.00 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/06/2021 | 34.00 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/06/2021 | 64.60 | 00001720274118 | ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/06/2021 | 197.40 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/06/2021 | 140.00 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 16/06/2021 | 400.00 | 28779022000110 | CUITE SERVICOS DE GUINCHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, EM CAMINHAO REBOQUE, DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE NOVA FLORESTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 000149 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/06/2021 | 425.00 | 00009403253495 | MARIA MONALISA DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MONALISA DUARTE DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIAEM QUE MORA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/06/2021 | 425.00 | 00000846769492 | MARIA JOSE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE PEQUENO DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA RESIDENCIA EM QUEMORA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/06/2021 | 32.30 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE PAULO JADER DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/06/2021 | 110.50 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/06/2021 | 940.00 | 00003189482497 | CARLOS ANTONIO SOUTO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CARLOS ANTONIO SOUTO MACEDO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA.MARIA DE LOURDES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/06/2021 | 15.30 | 00010103245430 | RENATA DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RENATA DA SILVA MATIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/06/2021 | 142.80 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 17/06/2021 | 642.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSPIT. E LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000852 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 17/06/2021 | 115.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSPIT. E LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000853 ANEXA, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 17/06/2021 | 275.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 099764 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 17/06/2021 | 464.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OXISANITIZAÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000002355 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/06/2021 | 1344.37 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/06/2021 | 2804.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/06/2021 | 6167.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210002552678-00003 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 17/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/06/2021 | 6167.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.125.526.780.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 18/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/06/2021 | 2070.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/06/2021 | 0.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 18/06/2021 | 200.00 | 20301662000109 | POUSADA COMPLEXO DE LASER SERRA VILLE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000376 ANEXA, DESTINADAS AO MOTORISTA E OPERADOR, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE) NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 15,16 E 17 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 18/06/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/06/2021 | 36.55 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/06/2021 | 155.96 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DO MENOR JOSÉ RUAN FARIAS FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/06/2021 | 38.00 | 00036556637491 | GILBERTO FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GILBERTO FREIRES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/06/2021 | 21.69 | 00010098732455 | ANA KISSIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/06/2021 | 252.00 | 00005888651419 | LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZINETE PEREIRA DE FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JONATHAN JORGE PEREIRA CORDEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/06/2021 | 3000.00 | 00006043571412 | LUCIANA DE MACEDO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA DE MACEDO SOUZA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME LAUDO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/06/2021 | 235.01 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL GOMES DE LIMA, EM ATENDIMENTO A LEI 536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 18/06/2021 | 154.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 065563972 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 18/06/2021 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL 002633 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 21/06/2021 | 1200.00 | 15628659000164 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO AUDIO VISUAL NA COBERTURA TOTAL DOS EVENTOS VIRTUAIS REFERENTE A INAUGURAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA,ESCOLA DELANE SANTOS,REFORMA DE GINÁSIOS E ENTREGA DE VEÍCULOS E TRATOR,RELATIVOAS SOLENIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DO ANO DE 2021,COM TRANSMISSÃO DA MISSA E DE CULTO SOLENE PARA REDES SOCIAIS E PÁGINA OFICIAL DA PREF. NO FACEBOOK AO VIVO EM TEMPO REAL,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 000275 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 21/06/2021 | 85.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00016851 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/06/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO REFERENTE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA(PRAD) POR LIXAO A CEU ABERTO NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, CONFORME ART DE NºPB20210380168 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002934 | 21/06/2021 | 7953.05 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 130457 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 21/06/2021 | 85.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00017544 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002933 | 21/06/2021 | 2598.55 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº130455 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº0006/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00024/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00006920674424 | ELIANE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE KIT'S GESTANTES (ROUPINHA, TOALHINHAS DE BANHO E MANTA PARA RECÉM-NASCIDOS) DISTRIBUIDOS COM MÃES PARTICIPANTES DO PRE-NATAL E USUARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 21/06/2021 | 100.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00017548 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/06/2021 | 36.00 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO COSTA MOREIRAE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/06/2021 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/06/2021 | 450.00 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇAÕE DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/06/2021 | 38.31 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 21/06/2021 | 200.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A COLOCAÇÃO DE VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 6MM DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000036 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 21/06/2021 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000001644 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 21/06/2021 | 800.00 | 35068257000160 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA 71349090425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, EM CAMINHAO REBOQUE, DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DO CAJÁ(BR-230) PARA A CIDADE DE NOVA FLORESTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 000037 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 21/06/2021 | 330.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, OLEO LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE E DESCARBONIZANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 099800 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 21/06/2021 | 570.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OXISANITIZAÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000002394 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 21/06/2021 | 69.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 065726488 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 21 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 21/06/2021 | 3620.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1014924. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 21/06/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0004/2021 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 21/06/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 21/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 22/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002947 | 22/06/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, NO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900032894 ANEXA, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/06/2021 | 10.62 | 00070510854419 | ADRIEL MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIEL MEDEIROS SOARES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/06/2021 | 5.95 | 00003673187414 | TEREZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.TEREZA MARIA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/06/2021 | 577.74 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/06/2021 | 104.34 | 00049379852134 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/06/2021 | 700.00 | 00007536665610 | MIRIAN DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DE PINHO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS DE NATIMORTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002,CONFORME DECLARAÇÃO, CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 22/06/2021 | 5500.00 | 06984313000108 | JOSE FAUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA E TROCA DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA ROÇADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004164 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/06/2021 | 111.52 | 00074819801104 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/06/2021 | 53.30 | 00001779181442 | MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LIVIA LETICIA DE LIMA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/06/2021 | 17.56 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002955 | 23/06/2021 | 315.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005180 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002956 | 23/06/2021 | 196.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005181 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/06/2021 | 3364.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000734-78.2019.5.13.0007 EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/06/2021 | 3379.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000748-11.2019.5.13.0024 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/06/2021 | 5411.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000800-55.2019.5.13.0008 EXPEDIDO PELA 2ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/06/2021 | 6708.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000724-83.2019.5.13.0023 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/06/2021 | 6980.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000959-98.2019.5.13.0007 EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/06/2021 | 24337.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000036-59.2016.5.13.0013 EXPEDIDO PELA 7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/06/2021 | 590.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 0800169-69.2017.8.15.0161 - ID 081230000006779555, EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/06/2021 | 5909.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS PROCESSO: 0800169-69.2017.8.15.0161 - ID 081230000006779652, EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 23/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 24/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002971 | 24/06/2021 | 64.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº005184 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/06/2021 | 239.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP) CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/06/2021 | 15065.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 24/06/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002969 | 24/06/2021 | 11.01 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005182 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002970 | 24/06/2021 | 71.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLA COM ALÇA TAMANHO M CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005183 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PAA) COM BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/06/2021 | 110.50 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/06/2021 | 200.00 | 00007698971422 | DAMIANA FERREIRA DE ARAUJO TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA FERREIRA DE ARAUJO TERTULIANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002,CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 25/06/2021 | 340.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 04(QUATRO) CD'S E VEICULAÇÃO DE 20(VINTE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 25/06/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM) TONER HP85 DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000642 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/06/2021 | 60.00 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002981 | 25/06/2021 | 135.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005187 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002982 | 25/06/2021 | 67.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005188 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002983 | 25/06/2021 | 262.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005189 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 25/06/2021 | 305.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 19(DEZENOVE) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004165 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002979 | 25/06/2021 | 245.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005185 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002980 | 25/06/2021 | 656.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005186 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 25/06/2021 | 100.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000037 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 25/06/2021 | 80.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02(DOIS) TONNER'S SAMSUNG PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000641 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 25/06/2021 | 80.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02(DOIS) TONNER HP83A DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000640 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 25/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 25/06/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000639 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 28/06/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045243 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 28/06/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS045242 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003007 | 28/06/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2021, CONTRATO Nº00001/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000395 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003012 | 28/06/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2021(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00012/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001376, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 28/06/2021 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045237 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 28/06/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0005/2021 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 28/06/2021 | 7.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP) CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002998 | 28/06/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002130 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 28/06/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 045236 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002994 | 28/06/2021 | 18.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005190 ANEXA, DESTINADO AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002999 | 28/06/2021 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002131 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003000 | 28/06/2021 | 284.48 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000803 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00021/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003002 | 28/06/2021 | 572.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 52 KGS DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900033903 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00047/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003004 | 28/06/2021 | 98.32 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NO DIA 22 DE JUNHO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001108 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADEMISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003006 | 28/06/2021 | 334.66 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001110 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 28/06/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 045238 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 28/06/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 045259 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 28/06/2021 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 045260 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 28/06/2021 | 291.30 | 15634159000135 | CELIA MARIA DANTAS DOS SANTOS 76853705491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PORCAS, PARAFUSOS, ARRUELAS E BROCA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 90003394 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL E DA GRADE ARARADORA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003003 | 28/06/2021 | 41.24 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001107 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003005 | 28/06/2021 | 92.46 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001109 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00040/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003010 | 28/06/2021 | 134630.97 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME O PROJETO BÁSICO COMPLETO, DE ACORDO COM TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00118/2020, TERMO ADITIVO Nº00042/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000497. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 28/06/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045240 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003008 | 28/06/2021 | 6855.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO À 27 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000377 ANEXA, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 E CONTRATO Nº00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003009 | 28/06/2021 | 14856.14 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2021, CONTRATO Nº00036/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000049 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002997 | 28/06/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002129 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 28/06/2021 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045261 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002995 | 28/06/2021 | 53.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005191 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00016/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00039/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002996 | 28/06/2021 | 498.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005192 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00017/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00041/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003011 | 28/06/2021 | 882.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R14, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 013525 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 28/06/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045239 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 28/06/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 045241 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2021 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003047 | 29/06/2021 | 69.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3365 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003060 | 29/06/2021 | 651.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3378 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003071 | 29/06/2021 | 1144.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000801 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003094 | 29/06/2021 | 1100.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANOEM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00031/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000026 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003095 | 29/06/2021 | 1100.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DALICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00032/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000027 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003096 | 29/06/2021 | 1100.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00033/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000028 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003097 | 29/06/2021 | 1100.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00034/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000029 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003101 | 29/06/2021 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00005/2021 E CONTRATO Nº00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/06/2021 | 62.78 | 00010073777471 | JOSEANE MELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEANE MELO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSINALDO MELO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/06/2021 | 174.29 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA EDA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/06/2021 | 80.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. IVALDO DA SILVA MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/06/2021 | 188.00 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/06/2021 | 54.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003035 | 29/06/2021 | 1936.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3353 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003038 | 29/06/2021 | 6328.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3356 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003039 | 29/06/2021 | 2380.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3357 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003054 | 29/06/2021 | 142.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3372 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003055 | 29/06/2021 | 82.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3373 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003062 | 29/06/2021 | 313.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3380 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003069 | 29/06/2021 | 2508.19 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAL, CIMENTO, BROXA E SILICONE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000797 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS CALÇADAS, CALÇAMENTOS, MEIO FIO DAS VIAS URBANAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003070 | 29/06/2021 | 96.95 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000799 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DALICITACAO DE Nº00003/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000172021 | 0003074 | 29/06/2021 | 5000.00 | 00006589594414 | SIMONE GOMES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA PELA ATIVIDADE DE LIXÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00017/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00103/2021E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº004166 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003079 | 29/06/2021 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004171 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003081 | 29/06/2021 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/RN DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00075/2021, CONFORME N F DE SERV. AVULSA 004173 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003083 | 29/06/2021 | 4100.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOS. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00008/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00037/2021,CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 004175 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/06/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOSÉ RUFINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20210381586 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003036 | 29/06/2021 | 2112.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3354, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003037 | 29/06/2021 | 2320.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3355, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003049 | 29/06/2021 | 194.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3367, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003056 | 29/06/2021 | 146.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3374, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003058 | 29/06/2021 | 4235.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3376, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003059 | 29/06/2021 | 1082.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3377, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃOPRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003065 | 29/06/2021 | 633.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3384, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003066 | 29/06/2021 | 176.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3385, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003067 | 29/06/2021 | 1189.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3386, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003075 | 29/06/2021 | 152.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 10(DEZ) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004167 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003080 | 29/06/2021 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00077/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004172 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003084 | 29/06/2021 | 1800.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 09(NOVE) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00013/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004176 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 29/06/2021 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004177 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/06/2021 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003106 | 29/06/2021 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00016/2021 E CONTRATO Nº00101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003027 | 29/06/2021 | 783.56 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900034123 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003028 | 29/06/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 22 DE JUNHO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900034143 ANEXA, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003029 | 29/06/2021 | 1503.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3347 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003030 | 29/06/2021 | 251.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3348 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003031 | 29/06/2021 | 342.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3349 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003032 | 29/06/2021 | 4029.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3350 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003033 | 29/06/2021 | 4402.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3351 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003034 | 29/06/2021 | 1200.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3352 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003040 | 29/06/2021 | 3107.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3358 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003041 | 29/06/2021 | 1844.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3359 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003042 | 29/06/2021 | 1596.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3360 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003043 | 29/06/2021 | 2517.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3361 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003044 | 29/06/2021 | 1525.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3362 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003045 | 29/06/2021 | 2119.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3363 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003046 | 29/06/2021 | 1880.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3364 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003048 | 29/06/2021 | 70.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3366 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003052 | 29/06/2021 | 46.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3370 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003057 | 29/06/2021 | 11.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3375 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003061 | 29/06/2021 | 1162.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3379 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003063 | 29/06/2021 | 1906.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3382 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003064 | 29/06/2021 | 3722.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3383 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003068 | 29/06/2021 | 287.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000106 ANEXA, DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF'S DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192021 | 0003072 | 29/06/2021 | 850.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04,DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(DISPENSA POR VALOR),CONTRATO Nº00105/2021 E CONF. N F DE SERV. ELETRON. Nº049864 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003086 | 29/06/2021 | 165.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 12(DOZE) REFEICOES (ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00113/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000038 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0003087 | 29/06/2021 | 132.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS)A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00089/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000039 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 29/06/2021 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000040 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 29/06/2021 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000041 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003090 | 29/06/2021 | 2760.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE, OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOSPSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENC) E CONTRATO Nº00066/2021, CONF. N F DE SERV. Nº000042 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003091 | 29/06/2021 | 3000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00065/2021, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. N F DE SERVICOS Nº000043 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003092 | 29/06/2021 | 450.00 | 00001771529407 | MAISE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017,DE PLACA QGJ-2H97/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00078/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000044 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/06/2021 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000045 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142021 | 0003103 | 29/06/2021 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00014/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00097/2021, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº41.209/2021; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº00021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003104 | 29/06/2021 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00006/2021 E CONTRATO Nº00045/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003105 | 29/06/2021 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00004/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 29/06/2021 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003051 | 29/06/2021 | 18.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3369 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003082 | 29/06/2021 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00080/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004174 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003050 | 29/06/2021 | 24.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3368 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003073 | 29/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE Nº00004/2021, CONTRATO Nº00058/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1002067 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003077 | 29/06/2021 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004169 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 29/06/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 29/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 29/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 29/06/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003053 | 29/06/2021 | 106.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3371 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003078 | 29/06/2021 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004170 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003107 | 29/06/2021 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00008/2021 E CONTRATO Nº00061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003076 | 29/06/2021 | 343.90 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ), DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004168 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 29/06/2021 | 100.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 29/06/2021 | 100.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2021 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/06/2021 | 8462.50 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 30/06/2021 | 118.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 063445709 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2021 | 19762.23 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2021 | 6100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2021 | 225.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, OBJETIVANDO: COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,AQUISIÇÃO DE KITS DE EMBREAGEM PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RELATIVO AOS DIAS 08, 10 E 23 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 30/06/2021 | 105.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 065248689 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2021 | 7460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2021 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2021 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2021 | 600.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO PREF. CONSTITUC. EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE SOLICITAR JUNTO A ENERGISA,LIGAÇÃO DA ENERGIA PADRÃO TRIFÁSICO PARA A NOVA ESCOLA MUNIC. DELANE SANTOS,NO DIA 08 DE JUNHO;E EM JOÃO PESSOA SOLICITAR JUNTO AO GAB. DO GOVERNADOR,PAVIMENT. ASFÁLTICA NAS RUAS DO MUNCÍPIO E DOAÇÃO DE TERRENO PARA REFORMA E AMPL. DE UNID. BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF,RESPECT. NOS DIAS 11 E 17 DE JUNHO,CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2021 | 5053.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(PGFN-PREV-MP 778/17) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0003163 | 30/06/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003164 | 30/06/2021 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004188, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2021 | 5440.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2021 | 4160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2021 | 9133.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2021 | 40.00 | 00001182512879 | LOURIVAL LUIS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RELATIVO AO DIA 23 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 30/06/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0006/2021 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 30/06/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/06/2021 | 873.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/06/2021 | 150.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/06/2021 | 309.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 30/06/2021 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12.791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26.754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2021 | 3186.09 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2021 | 1.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2021 | 7938.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2021 | 4266.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/06/2021 | 59674.10 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 06/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000052021 | 0003121 | 30/06/2021 | 816.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00011/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000070 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003123 | 30/06/2021 | 255.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000303, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003124 | 30/06/2021 | 68.48 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FECHADURA E PARAFUSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000804 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003125 | 30/06/2021 | 10.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TORNEIRA E REGISTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000805 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAOPRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 30/06/2021 | 11.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA RADIADOR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3387 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 30/06/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3388 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 30/06/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3389 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/06/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3390 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 30/06/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3391 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 30/06/2021 | 441.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTRO DE ÓLEO E FLUÍDO DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3392 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 30/06/2021 | 164.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3394 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003138 | 30/06/2021 | 150.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS COM TIP TOP, DOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, QSA-7045 E OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000153 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003140 | 30/06/2021 | 389.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003141 | 30/06/2021 | 299.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003142 | 30/06/2021 | 248.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003145 | 30/06/2021 | 171.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATONº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003146 | 30/06/2021 | 189.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATONº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003147 | 30/06/2021 | 178.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATONº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003148 | 30/06/2021 | 671.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATONº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003149 | 30/06/2021 | 404.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATONº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003150 | 30/06/2021 | 378.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003155 | 30/06/2021 | 328.59 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003156 | 30/06/2021 | 376.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/06/2021 | 700.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO USO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003159 | 30/06/2021 | 2424.75 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00099/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0003160 | 30/06/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021 E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2021 | 44787.73 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2021 | 18360.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2021 | 36443.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2021 | 74153.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2021 | 1449.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2021 | 13513.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2021 | 11066.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2021 | 13531.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2021 | 6560.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE, GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2021 | 62693.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2021 | 17691.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2021 | 1840.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2021 | 32765.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2021 | 45785.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2021 | 30.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA CLIPSE, RELATIVO AO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2021 | 40.00 | 00007492151438 | MICHELLI KARINE DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA DE MARCAÇÃO DE EXAMES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-2122, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DE EXAMES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A GERENCIADE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS E DECLARAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2021 | 60.00 | 00061933767472 | MARICELIA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO PACIENTES GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE REFERENCIA, RELATIVO AOS DIAS 10 E 24 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2021 | 90.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 06 E 09 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2021 | 120.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NA AMBULANCIA DE PLACAS RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTES E PACIENTE, PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CLIPSI, DEOCLÉCIO E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 04, 12 E 25 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2021 | 120.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB-8115, RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E DE GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS LAUREANO, ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 08, 16, 24 E 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2021 | 150.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83,QSB-8115 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E DE GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA,JULIANO MOREIRA, DR. MAIA E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 10, 18, 21 E 27 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2021 | 180.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NO VEICULO DE PLACA QSC-6095 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTE PARA REALIZAREM ATEND./TRATAMENTO MEDICO E DE QUIMIOTERAPIA NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2021 | 210.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83 E NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTE PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, MEDICO E HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2021 | 210.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ACARI E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83,RLR-1H93 E QSB-8115 E NO VEÍCULO DE PLACA QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2021 | 240.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC.DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NAS AMBUL. DE PLACAS QSB-8115,RLR-1H93,RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACA OGC-2122 E QSK-8H56,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, E REVISÃO DE VEÍCULO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2021 | 270.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2021 | 330.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2021 | 540.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SEC. MUNIC. DE SAUDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL E RECIFE,NAS AMBUL. DE PLACAS RLR-1H93,RLR-1H83 E QSB-8115,E NOS VEICULOSDE PLACAS QFR-8993,QSK-9C86,QSA-4655 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,NOS HOSPITAIS E CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2021 | 600.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CURRAIS NOVOS,NATAL E CAMPINA GRANDE,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-7045,QSA-4575,QSC-6095 E NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H83,TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E PERÍCIA NO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/06/2021 | 630.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-2122, QSK-8H56, QSA-4575, QSC-6095, QSA-7045, EDA AMBULÂNCIA RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS E PERÍCIA NO INSS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/06/2021 | 630.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, SANTA CRUZ E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893, QSK-8H56, QSK-9C86, QSA-7045, QSA-4575 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2021 | 660.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, JOÃO PESSOA, ACARI E SANTA CRUZ, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56,QSA-4575,OGC-2122,QSA-7045 E QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/06/2021 | 870.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUN. DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045,QSC-6095,QSA-4575,RLT-5A94,QSK-8H56,QFR-8993E NA AMBULANCIA RLR-1H93,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,HEMODIALISE,QUIMIOTERAPIA NOS HOSPITAIS/CLINICAS, LABORATÓRIO E REVISÃO DA AMBUL., RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/06/2021 | 960.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUN. DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SOLANEA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, QSC-6095, QSA-7045, QSK-8H56, OGC-2122 E QSA-4575, TRANSP. PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS E PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/06/2021 | 67608.59 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/06/2021 | 26654.77 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 30/06/2021 | 16.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUÍDO DE FREIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3395, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANOEM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003137 | 30/06/2021 | 290.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS DE AR E DE PNEUS COM REMENDO SIMPLES E REMENDO FRIO DE PNEU GRANDE COM TIP TOP, DO TRATOR JOHN DEERE,DA MOTONIVELADORA, DA PÁ CARREGADEIRA E DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRET. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2021, CONF. NF DE SERVICOS 000151 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 30/06/2021 | 740.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS NO EIXO DA GRADE DE ARRASTO; NA SACA DA PULIA; NO EIXO DA GRADE NORMAL, SOLDA E TROCA DE CHAPA DA GRADE DE ARRASTO, PINO PARA GRADE, PINO PARA PATROL, SOLDA E REFORÇO NO ESTRIBO DO TRATOR, RECUPERAÇÃO NA BASE DO MOTOR BOMBA, CORTE NA LÂMINA DA CAIXA DA PÁ CARREGADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000141 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003143 | 30/06/2021 | 1175.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003153 | 30/06/2021 | 11.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003154 | 30/06/2021 | 1051.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATONº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003157 | 30/06/2021 | 402.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/06/2021 | 1680.00 | 00003504907401 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004192 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2021 | 7310.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2021 | 11200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2021 | 1600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO(CONTRATO FÉRIAS) VINCULADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003144 | 30/06/2021 | 836.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOSURBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003151 | 30/06/2021 | 64.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003152 | 30/06/2021 | 18.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃOPRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0001/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2021 | 70341.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2021 | 12020.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2021 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATOS FERIAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003126 | 30/06/2021 | 106.57 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000807 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003127 | 30/06/2021 | 24.25 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000808 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0003162 | 30/06/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2021 | 34090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/06/2021 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2021 | 191124.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2021 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2021 | 63935.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2021 | 11026.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2021 | 6406.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2021 | 13002.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2021 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/06/2021 | 10014.33 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/06/2021 | 20715.30 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 40%) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/06/2021 | 43778.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(60%) RELATIVO A COMPETENCIA 06/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003122 | 30/06/2021 | 9979.83 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 217(DUZENTOS E DEZESSETE) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$45,99, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001112 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 30/06/2021 | 26.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3393 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0003161 | 30/06/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA DE VALOR) NºDV00006/2021 E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0003165 | 30/06/2021 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DEINFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000030, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2021 | 14975.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2021 | 5055.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2021 | 6966.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2021 | 60.00 | 00003150005620 | RODRIGO DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA(IPC) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA OGG-4065, RELATIVO AOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/06/2021 | 550.00 | 00009772004429 | LEUDICELIA LEONCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LEUDICELIA LEONCIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE APARELHO ORTOPÉDICO DENNIS BRAWN PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR MARIA EMANUELY DA SILVA CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/06/2021 | 400.00 | 00002526828406 | MARIA DO CEU DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CEU DE SOUZA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL PARA CANALIZAR ÁGUA DE POÇO ARTESANAL, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/07/2021 | 154.84 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/07/2021 | 38.31 | 00007665840620 | ROBERSON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ROBERSON LOURENÇO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR HELOÍSA ARAÚJO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/07/2021 | 14.00 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/07/2021 | 77.00 | 00008582656483 | ALINE CINTIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE CINTIA SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/07/2021 | 71.40 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/07/2021 | 180.32 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003261 | 01/07/2021 | 385.90 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003262 | 01/07/2021 | 714.23 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021, CONTRATO Nº00098/2021 E CONFORME RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 01/07/2021 | 282.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 01 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 01/07/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE JUNHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/07/2021 | 459.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26.754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 01 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 01/07/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/07/2021 | 437.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210002821400-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 02 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 02/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 02 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/07/2021 | 137.26 | 00008521303416 | LUCIMAR DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LUCIMAR DOS SANTOS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARECIDA DE MEDEIROS GOMES,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/07/2021 | 111.03 | 00002799891489 | JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MANOEL VENANCIO DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/07/2021 | 112.97 | 00002042912670 | MICHELLY RAYANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/07/2021 | 65.22 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/07/2021 | 64.60 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/07/2021 | 334.60 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/07/2021 | 111.02 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. BENEDITO FAUSTINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/07/2021 | 8.50 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/07/2021 | 300.00 | 00009754220492 | MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MIRANILDO OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/07/2021 | 300.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLYDOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/07/2021 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/07/2021 | 1012.56 | 00010698190424 | JOSE JULIEMERSON DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE JULIEMERSON DA CUNHA LIMA POR CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 06(SEIS) LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE DE 400G E 06(SEIS) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/07/2021 | 150.00 | 00005321275440 | ANTONIA DAS MERCES RICARDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANTONIA DAS MERCES RICARDO FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/07/2021 | 300.00 | 00066510007487 | MARIA JOSE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSÉ GONÇALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REFORMA DE TELHADO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/07/2021 | 300.00 | 00001642466492 | FRANCISCO WILLIAM DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO WILLIAM DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE VOLTA DE CRISTALINA-GO PARA NOVA FLORESTA-PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI Nº536/2002 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003286 | 05/07/2021 | 8500.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE TALÕES DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL; RECEITUÁRIO SIMPLES; BLOCO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(DISPENSA POR VALOR),CONTRATO Nº00117/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000172 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 05/07/2021 | 2572.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033061 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003288 | 05/07/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 01 DE JULHO DO ANO EM EXERÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900035598 ANEXA, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/07/2021 | 5411.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210002850272-00004 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 05 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 05/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/07/2021 | 146.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.128.214.000.301 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 05 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003285 | 05/07/2021 | 9000.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE FOLDER CONTENDO 12 PÁGINAS 4X4 CORES EM PAPEL COUCHE 170G DOBRADO E GRAMPEADO, ENTREGUES A POPULAÇÃO DIVULGANDO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 2017 A 2021 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(DISPENSA POR VALOR),CONTRATO Nº00117/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. 000171 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/07/2021 | 399.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONEXÕES, MANGUEIRA MEDIA PRESSÃO E CAPA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036248 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LAVA JATO À DISPOSIÇÃO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 06/07/2021 | 1690.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003749 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 06/07/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0004/2021 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 06/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0001/2021 DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 06/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0002/2021 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 06/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0002/2021 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 06/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0001/2021 DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 06/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0001/2021 DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 06/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0002/2021 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 06/07/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/07/2021 | 430.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.128.502.720.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 06 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 06/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/07/2021 | 4980.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.128.502.720.102 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9381-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 06 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/07/2021 | 79.47 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/07/2021 | 8.00 | 00006761104440 | JOSENILDO ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSENILDO ANDRE DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/07/2021 | 10.20 | 00003773260466 | MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/07/2021 | 300.00 | 00005247557441 | APARECIDA JARLENE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.APARECIDA JARLENE LIMA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/07/2021 | 84.00 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO SR.ANDERSON DAMIÃO MARQUES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/07/2021 | 45.88 | 00073873713420 | MARIA JOSE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. WAGNER SANTOS OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/07/2021 | 200.00 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/07/2021 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/07/2021 | 164.11 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/07/2021 | 268.83 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/07/2021 | 53.81 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/07/2021 | 32.30 | 00046763317468 | RAIMUNDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/07/2021 | 105.26 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/07/2021 | 20.40 | 00006027491400 | JOSENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSENILDA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/07/2021 | 144.50 | 00004730130456 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA JULIA VENERANDA DESOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 07/07/2021 | 56.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 08(OITO) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000001 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 07/07/2021 | 77.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 11(ONZE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004199 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003323 | 07/07/2021 | 2981.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM, ROLAMENTO DE TENSOR E JOGO JUNTA DE MOTOR PARCIAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004280 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 07/07/2021 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 07/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0003/2021 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 07/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0003/2021 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 07/07/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0003/2021 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 07/07/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº0004/2021 DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 07/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 07/07/2021 | 66.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA/FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 07/07/2021 | 98.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 14(CATORZE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004198 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003324 | 07/07/2021 | 60.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) LÂMPADAS DE FAROL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004281 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉSDA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003342 | 08/07/2021 | 67.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CORREIA DENTADA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004311 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003343 | 08/07/2021 | 66.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CORREIA DENTADA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004312 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/07/2021 | 5800.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003350 | 08/07/2021 | 125.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005208 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003351 | 08/07/2021 | 292.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005209 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 08/07/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 08/07/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0007/2021 DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/07/2021 | 895.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.124.716.900.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 08/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 08/07/2021 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA ENTREGA TAL DOMICILIO, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 08/07/2021 | 368.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 066821256 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003344 | 08/07/2021 | 119.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005202 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003345 | 08/07/2021 | 86.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005203 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003346 | 08/07/2021 | 230.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005204 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003347 | 08/07/2021 | 319.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005205 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003348 | 08/07/2021 | 62.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005206 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003349 | 08/07/2021 | 119.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005207 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/07/2021 | 208.87 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/07/2021 | 49.36 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/07/2021 | 99.28 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/07/2021 | 169.90 | 00001427577480 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA DARC DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM VITORIA MARIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/07/2021 | 127.85 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE MAGNO OLIVEIRASIMOES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/07/2021 | 163.20 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA AMENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/07/2021 | 237.41 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/07/2021 | 172.81 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003341 | 08/07/2021 | 376.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005201 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 09/07/2021 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 066931714 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 09/07/2021 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DOANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 066945931 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/07/2021 | 3575.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 09/07/2021 | 8912.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/07/2021 | 2850.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 09/07/2021 | 2700.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/07/2021 | 4862.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/07/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 09 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/07/2021 | 3730.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/07/2021 | 7374.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/07/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/07/2021 | 2527.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/07/2021 | 2750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/07/2021 | 85.00 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/07/2021 | 117.87 | 00003345229439 | MARIA APARECIDA RICARDO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA RICARDO DE FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DAS GRAÇAS RICARDO FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/07/2021 | 129.98 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DONASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/07/2021 | 44.00 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/07/2021 | 80.00 | 00002596029499 | MARIA EDINEIDE DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA EDINEIDE DAMASCENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003373 | 09/07/2021 | 126.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005214 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/07/2021 | 34673.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/07/2021 | 5600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/07/2021 | 3405.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/07/2021 | 5600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/07/2021 | 16720.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/07/2021 | 2712.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/07/2021 | 95247.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/07/2021 | 7414.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/07/2021 | 32328.53 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 40%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/07/2021 | 3905.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 40%),RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/07/2021 | 2091.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/07/2021 | 23463.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 09 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/07/2021 | 2035.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/07/2021 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/07/2021 | 4566.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 09/07/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0008/2021 DE AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 09/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12.791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 09 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/07/2021 | 5433.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/07/2021 | 16.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14135-6 CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/07/2021 | 3740.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/07/2021 | 1599.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/07/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003369 | 09/07/2021 | 843.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005210 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003370 | 09/07/2021 | 996.73 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005211 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003371 | 09/07/2021 | 538.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005212 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003372 | 09/07/2021 | 650.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005213 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 09/07/2021 | 930.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 057102 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 09/07/2021 | 150.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000046 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/07/2021 | 7799.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/07/2021 | 16369.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/07/2021 | 34614.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/07/2021 | 650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/07/2021 | 6306.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/07/2021 | 5040.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/07/2021 | 2600.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE, GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/07/2021 | 28248.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/07/2021 | 8060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/07/2021 | 1452.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE MEDICO PLANTONISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/07/2021 | 19039.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/07/2021 | 2678.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/07/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 47 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 12/07/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0004/2021 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDO A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 12/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0003/2021 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 12/07/2021 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 12/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/07/2021 | 99.47 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEG ESTAD DE GEST MUNIC DE ASSIST SOCIAL PARAÍBA(COEGEMAS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE ANUIDADE EM FAVOR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) RELATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/07/2021 | 45.00 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/07/2021 | 100.00 | 00070511033427 | PATRÍCIA DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA DA SILVA MARTINS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/07/2021 | 100.72 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/07/2021 | 105.00 | 00002138157458 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/07/2021 | 12.75 | 00003530065480 | ODETE DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ODETE DE ANDRADE ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/07/2021 | 144.50 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/07/2021 | 107.98 | 00011166972461 | EUGENIA DA COSTA ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUGENIA DA COSTA ARAUJO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/07/2021 | 276.66 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EMATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 13/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003432 | 13/07/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900037612 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 13/07/2021 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00008049 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 13/07/2021 | 336.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 017545 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 13/07/2021 | 102.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00008048 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 14/07/2021 | 97.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00031667 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 14/07/2021 | 97.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00053809 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 14/07/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00040040 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 14/07/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00031668 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 14/07/2021 | 334.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 040702 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 14/07/2021 | 138.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00053806 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 14/07/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00053810 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 14/07/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0006/2021 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 14/07/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 14/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 14/07/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00053805 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 14/07/2021 | 147.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00053807 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 14/07/2021 | 10.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 40095211 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 14/07/2021 | 97.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 00040705 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/07/2021 | 133.04 | 00004689413479 | MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO BORGES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/07/2021 | 116.64 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DEMEDEIROS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/07/2021 | 187.40 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/07/2021 | 131.70 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/07/2021 | 137.19 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/07/2021 | 100.98 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 14/07/2021 | 130.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00053804 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 14/07/2021 | 124.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00053813 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 14/07/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00040701 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003474 | 15/07/2021 | 104.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005237 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO)E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003475 | 15/07/2021 | 90.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005238 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003476 | 15/07/2021 | 484.82 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005239 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003478 | 15/07/2021 | 1237.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº005241 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003479 | 15/07/2021 | 180.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005243 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 15/07/2021 | 380.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 067247411 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/07/2021 | 45.90 | 00007646159476 | MANUEL FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FIRMINO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRTA. ELOISY RAISSA MUNIZ ALVES,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/07/2021 | 120.00 | 00004731847451 | MARIA DAS VITORIAS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/07/2021 | 150.00 | 00010613499425 | LIVIA VITORIA VASCONCELOS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LIVIA VITORIA VASCONCELOS DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA PAUDALHO/PE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/07/2021 | 21.25 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/07/2021 | 95.00 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDENILZA QUEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEREQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/07/2021 | 80.00 | 00008100513465 | ERIKA DE ANDRADE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ERIKA DE ANDRADE PONTES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/07/2021 | 300.00 | 00001779228422 | CICERO ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA ITUMBIARA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/07/2021 | 300.00 | 00004908938482 | MARIA JAILMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JAILMA DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA ITUMBIARA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003480 | 15/07/2021 | 6832.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001774 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 15/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 15/07/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003469 | 15/07/2021 | 469.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005232 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003470 | 15/07/2021 | 495.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005233 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003477 | 15/07/2021 | 44.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005240 ANEXA, DESTINADO AS EQUIPES DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 15/07/2021 | 50.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER BROTHER CONSTANTE EM NOTA FISCAL 006966 ANEXA, DESTINADO A IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 15/07/2021 | 230.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER COM RECUPERAÇÃO EM PLACA E RESET NA IMPRESSORA, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000711 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO LEANDRO DA CRUZ FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1012862 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003471 | 15/07/2021 | 122.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005234 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003472 | 15/07/2021 | 69.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005235 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003473 | 15/07/2021 | 179.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005236 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 16/07/2021 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 067337083 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 16/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0006/2021 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 16/07/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 16/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/07/2021 | 55.40 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/07/2021 | 47.60 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/07/2021 | 314.40 | 00008585728426 | JOELMA DAS VITORIAS DANTAS DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOELMA DAS VITORIAS DANTAS DE ANDRADE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. SEVERINA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/07/2021 | 65.86 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/07/2021 | 36.00 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA E DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/07/2021 | 64.60 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/07/2021 | 30.60 | 00000082118418 | MARIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA PEREIRA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/07/2021 | 251.57 | 00002438478403 | MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSIMARIA NASCIMENTOMEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/07/2021 | 101.00 | 00008874675470 | FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCILUCIA RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR LUCAS EDUARDO SANTOS DEMACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/07/2021 | 131.70 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/07/2021 | 115.00 | 00015129527453 | FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/07/2021 | 146.34 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR BIANCA GABRIELLY MEDEIROS NOBREGA E DO SR. EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/07/2021 | 69.78 | 00004272008498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/07/2021 | 13.60 | 00005157534400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.CLEIDIANE CONCEIÇÃO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/07/2021 | 200.00 | 00097832685468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR GUSTAVO SANTOS PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DALEI Nº536/2002. CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/07/2021 | 80.00 | 00004731857414 | JOSEFA CAMARAO DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA CAMARAO DE OLIVEIRA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, X, DA LEI Nº536/2002. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 19/07/2021 | 158.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 067174016 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 19/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/07/2021 | 250.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003507 | 19/07/2021 | 22.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005244 ANEXA, DESTINADO AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003508 | 19/07/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 13 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900038786 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 19/07/2021 | 198.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 19 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 19/07/2021 | 113.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 066859281 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000272021 | 0003510 | 19/07/2021 | 17600.00 | 14991009000116 | RE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, MECÂNICA E INSTALAÇÃO REALIZADOS NO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM LICITAÇÃO NºDV00027/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00118/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº202100000000071 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/07/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 20/07/2021 | 4756.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 065889738 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003539 | 20/07/2021 | 348.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005251 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 20/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0005/2021 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 20/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0005/2021 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 20/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0005/2021 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 20/07/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº0008/2021 DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 20/07/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 20/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/07/2021 | 1032.13 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/07/2021 | 247.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003526 | 20/07/2021 | 76.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005249 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 20/07/2021 | 4381.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 065535346 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 20/07/2021 | 2557.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 065621613 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/07/2021 | 191.54 | 00002615747444 | VANUSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANUSA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002 E CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/07/2021 | 127.83 | 00059549734404 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ALISSON WALTER DO NASCIMENTO OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/07/2021 | 32.30 | 00006174319490 | VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDELUCIA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE PAULO JADER DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/07/2021 | 21.92 | 00006040135409 | ALDENIZIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALDENIZIA DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR ADRIANO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/07/2021 | 28.05 | 00010899742483 | ROSICLEIDE VICENILDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE VICENILDA DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR VALENTHINA RODRIGUES DA COSTA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003549 | 21/07/2021 | 308.89 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001791 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003551 | 21/07/2021 | 1379.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001793 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO)E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003552 | 21/07/2021 | 2581.99 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001794 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/07/2021 | 141.71 | 00093080018400 | MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSEFA MIRIAM ANDRADE DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003546 | 21/07/2021 | 536.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001788 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003550 | 21/07/2021 | 3536.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001792 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 21/07/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/07/2021 | 2652.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210003266403-00004 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 21 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 21/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003544 | 21/07/2021 | 4114.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001786 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO)E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003547 | 21/07/2021 | 1130.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001789 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003548 | 21/07/2021 | 361.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001790 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003545 | 21/07/2021 | 86.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001787 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003560 | 22/07/2021 | 353.87 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005254 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003561 | 22/07/2021 | 489.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005255 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/07/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 48 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/07/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 22/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0006/2021 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 22/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0006/2021 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 22/07/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0006/2021 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA E PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 22/07/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0009/2021 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 22/07/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº0005/2021 DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 22/07/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0010/2021 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA FUNCIONAMENTO DO NASF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 22/07/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0011/2021 DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PESSOAS JURÍDICAS PARA OFICINAS DE DANÇAS EFORRÓ DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 22/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0008/2021 DE AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 22/07/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 22/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/07/2021 | 517.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.132.664.030.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7240-0 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/07/2021 | 435.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.132.664.030.102 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/07/2021 | 5.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/07/2021 | 10422.51 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/07/2021 | 46.00 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOAB ALVES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/07/2021 | 23.90 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/07/2021 | 130.00 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/07/2021 | 27.20 | 00000818333421 | IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE JULIA RYANE DACOSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 23/07/2021 | 180.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00062394 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/07/2021 | 200.00 | 00079882323472 | JOSEFA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARTINS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/07/2021 | 70.00 | 00007082717407 | JOSIANA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSIANA RODRIGUES AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/07/2021 | 196.24 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LETICIA KAUANNY OLIVEIRA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO, LAUDO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/07/2021 | 199.72 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/07/2021 | 16.00 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO COSTA MOREIRA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/07/2021 | 131.00 | 00005114453424 | ANA PAULA MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA MORAIS MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DA MENOR ISABELLI MEDEIROS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/07/2021 | 850.00 | 00005527382471 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FÁTIMA SANTOS OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR. JOSE RUFINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 23/07/2021 | 2486.82 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, ADITIVO, DESENGRIPANTE, GRAXA E LIMPA CONTATO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001277 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO PREVENTIVA DE GARANTIA DE 50 HORAS DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 23/07/2021 | 900.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISÃO PREVENTIVA DE GARANTIA DE 50 HORAS DESTINADO AO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000388 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003586 | 23/07/2021 | 498.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA D'ÁGUA PERIFERICA 01 CV MONO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 101495 ANEXA, DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DA CISTERNA INSTALADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003581 | 23/07/2021 | 99896.76 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1º(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00111/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000066. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 23/07/2021 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 23/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003580 | 23/07/2021 | 68.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005260 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 23/07/2021 | 263.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00062392 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003585 | 23/07/2021 | 1328.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA 2 POL 1/2 CV 6 ESTAGIO, RELE DE NIVEL E PAINEL ACIONAMENTO 1/2 COMPLETO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 101494 ANEXA, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA INSTALADA NO POÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 23/07/2021 | 85.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00061754 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 26/07/2021 | 568.81 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRO DE A, JUNTA DE ALUMÍNIO, FILTRO DE OLEO E CONJUNTO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 040129 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 26/07/2021 | 579.79 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DIAGNÓSTICO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000004152 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 26/07/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000734 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003598 | 26/07/2021 | 141.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SILICONE, DESENGRIPANTE SPRAY E ÁGUA DESTILADA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004415 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) ECONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003603 | 26/07/2021 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004420 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003617 | 26/07/2021 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004209 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003647 | 26/07/2021 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00008/2021 E CONTRATO Nº00061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 26/07/2021 | 55.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULACAO DE 03(TRÊS) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004225 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 26/07/2021 | 100.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 26/07/2021 | 100.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003601 | 26/07/2021 | 81.20 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE TAPETE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004418 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃONº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003602 | 26/07/2021 | 81.20 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE TAPETE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004419 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃONº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003604 | 26/07/2021 | 123.25 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004421 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003605 | 26/07/2021 | 116.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004422 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003606 | 26/07/2021 | 344.43 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004423 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003607 | 26/07/2021 | 40.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DE FAROL H1, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004424 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DALICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003609 | 26/07/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900040410 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 26/07/2021 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000047 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 26/07/2021 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000048 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003630 | 26/07/2021 | 2760.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE, OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00066/2021, E CONF. N F DE SERV. Nº000049 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0003631 | 26/07/2021 | 3000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00065/2021, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO E CONF. N F DE SERVICOS Nº000050 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003632 | 26/07/2021 | 450.00 | 00001771529407 | MAISE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017,DE PLACA QGJ-2H97/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00078/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000051 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 26/07/2021 | 125.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 07(SETE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000052 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000142021 | 0003643 | 26/07/2021 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00014/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00097/2021, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº41.209/2021; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº00021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0003644 | 26/07/2021 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00006/2021 E CONTRATO Nº00045/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003645 | 26/07/2021 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00004/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 26/07/2021 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003613 | 26/07/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2021, CONTRATO Nº00001/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000409 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003614 | 26/07/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2021(INEXIGIBILIDADE) E CONTRATO Nº00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003615 | 26/07/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE Nº00004/2021 E CONTRATO Nº00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003616 | 26/07/2021 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004208 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTEÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 26/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7.240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003621 | 26/07/2021 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00080/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004213 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003625 | 26/07/2021 | 200.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UMA) CARRADA EM LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00013/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004223 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 26/07/2021 | 70.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE CD E 04(QUATRO) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004224 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003618 | 26/07/2021 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004210 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003620 | 26/07/2021 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/RN DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2021 E CONFORME N F DE SERV. AVULSA 004212 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0003622 | 26/07/2021 | 4100.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOS. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00008/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00037/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 004214 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003600 | 26/07/2021 | 171.42 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA RADIADOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004417 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 26/07/2021 | 1129.76 | 23588451000197 | PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 088451 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003619 | 26/07/2021 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00077/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004211 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 26/07/2021 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004215 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003624 | 26/07/2021 | 1600.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 08(OITO) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00003/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00013/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004222 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/07/2021 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003646 | 26/07/2021 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00016/2021 E CONTRATO Nº00101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003608 | 26/07/2021 | 1670.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CABO PP EXTENSÃO 5 METROS, BOCAL PORCELANA E-27, REFLETOR ALTA POTÊNCIA 10 LED, REFLETOR ALTA POTÊNCIA 150 LED, CABO FLEXÍVEL 2,5MM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº027062, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E TROCA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº0006/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00028/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 26/07/2021 | 205.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E RECARGA DE TONER BROTHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000735 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003599 | 26/07/2021 | 354.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PINÇA DE FREIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004416 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003634 | 26/07/2021 | 1100.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANOEM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00031/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000031 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003635 | 26/07/2021 | 1100.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000032 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003636 | 26/07/2021 | 1100.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DALICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00032/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000033 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003637 | 26/07/2021 | 1100.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00033/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000034 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 26/07/2021 | 180.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 11(ONZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000035 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003641 | 26/07/2021 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/07/2021 | 631.44 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/07/2021 | 117.79 | 00003015413457 | EDILSON DE ASSIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDILSON DE ASSIS LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/07/2021 | 119.00 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA MARIA DAS VITORIAS DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTOAO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/07/2021 | 103.42 | 00001778669425 | LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003660 | 27/07/2021 | 150.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº002157, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/07/2021 | 144.50 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/07/2021 | 185.02 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003672 | 27/07/2021 | 10623.69 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 231(DUZENTOS E TRINTA E UMA) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$45,99, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001136 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003658 | 27/07/2021 | 225.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002155 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, MARIA HELENILDA E DA CRECHE GERUSA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO O MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 27/07/2021 | 40.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004227 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003669 | 27/07/2021 | 14856.14 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2021 E CONTRATO Nº00036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003671 | 27/07/2021 | 7087.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE JUNHO À 25 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO ANEXO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021 E CONTRATO Nº00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003659 | 27/07/2021 | 150.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÕES) DE 13 KGs, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002156 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 27/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0006/2021 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 27/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 27/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003657 | 27/07/2021 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002154 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 27/07/2021 | 278.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, VELA DE IGNIÇÃO, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 100422 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83 ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/07/2021 | 418.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000002920 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACARLR-1H83 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 27/07/2021 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000053 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000052021 | 0003670 | 27/07/2021 | 816.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 27/07/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 28/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2021 | 4405.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003724 | 29/07/2021 | 23.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3439 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 29/07/2021 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 048427 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003755 | 29/07/2021 | 64.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021, CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004232 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 29/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0004/2021 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 29/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0004/2021 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 29/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0004/2021 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 29/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DESERTA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0008/2021 - AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 29/07/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 29/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 29/07/2021 | 125.40 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003725 | 29/07/2021 | 37.28 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3440 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 29/07/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 048426 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003681 | 29/07/2021 | 263.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000304, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003682 | 29/07/2021 | 494.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005270 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003683 | 29/07/2021 | 443.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005271 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 29/07/2021 | 301.29 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR E ANEL, CONTANTES EM NOTA FISCAL 111225 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 29/07/2021 | 260.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISÃO DE GARANTIA DESTINADO AO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000002550 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 29/07/2021 | 163.28 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÍQUIDO PARA ARREFECIMENTO, CONTANTES EM NOTA FISCAL 111226 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 29/07/2021 | 120.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS202100000002551 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003692 | 29/07/2021 | 819.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13 KGS DE PEITO DE FRANGO E 52 KGS DE FRANGO COMPLETO LIMPO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900041164 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003693 | 29/07/2021 | 547.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃOZINHO MISTO, BOLO DE OVOS, COXINHA E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000107 ANEXA, DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINAÇÃO NO COMBATE A DENGUE E AO COVID-19 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003694 | 29/07/2021 | 981.15 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900041176 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003695 | 29/07/2021 | 71.12 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000814 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003697 | 29/07/2021 | 6735.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047491 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATONº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003699 | 29/07/2021 | 1498.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047493 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATONº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003700 | 29/07/2021 | 1040.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 047499 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003701 | 29/07/2021 | 887.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 047500 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003702 | 29/07/2021 | 1137.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3416 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003703 | 29/07/2021 | 623.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3417 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003704 | 29/07/2021 | 3944.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3418 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003705 | 29/07/2021 | 3716.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3419 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003706 | 29/07/2021 | 2323.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3420 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003714 | 29/07/2021 | 2912.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3429 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003715 | 29/07/2021 | 1343.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3430 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003716 | 29/07/2021 | 1977.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3431 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003717 | 29/07/2021 | 2492.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3432 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003718 | 29/07/2021 | 2415.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3433 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003719 | 29/07/2021 | 3048.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3434 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003720 | 29/07/2021 | 2238.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3435 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003722 | 29/07/2021 | 68.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3437 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003726 | 29/07/2021 | 66.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3441 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003733 | 29/07/2021 | 332.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3448 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003735 | 29/07/2021 | 1791.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3450 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003736 | 29/07/2021 | 3950.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3451 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192021 | 0003740 | 29/07/2021 | 850.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04,DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(DISPENSA POR VALOR),CONTRATO Nº00105/2021 E CONF. N F DE SERV. ELETRON. Nº051247 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 29/07/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 048428 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 29/07/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 048450 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 29/07/2021 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 048451 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 29/07/2021 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003707 | 29/07/2021 | 2786.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3421 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003710 | 29/07/2021 | 6347.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3425 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003712 | 29/07/2021 | 2284.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3427 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003728 | 29/07/2021 | 136.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3443 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003729 | 29/07/2021 | 80.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3444 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003734 | 29/07/2021 | 637.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3449 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003708 | 29/07/2021 | 2345.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3422, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003709 | 29/07/2021 | 978.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3424, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003723 | 29/07/2021 | 216.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3438, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003730 | 29/07/2021 | 165.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3445, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003731 | 29/07/2021 | 2351.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3446, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003737 | 29/07/2021 | 954.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3452, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003738 | 29/07/2021 | 831.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3453, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003739 | 29/07/2021 | 1120.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3454, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 29/07/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EMEXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 048430 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0003753 | 29/07/2021 | 210.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMENDO FRIO DE PNEUS COM TIP TOP MEDIO DA MOTONIVELADORA, REMENDO FRIO DE PNEU COM TIP TOP GRANDE DA PÁ CARREGADEIRA E SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR COM REMENDO SIMPLES DA PÁ CARRAGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000154 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003754 | 29/07/2021 | 106.70 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 07(SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO COMPLETO E QUENTINHAS) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DESERVIÇOS NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004232 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003676 | 29/07/2021 | 997.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005261 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003677 | 29/07/2021 | 3531.01 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005262 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003678 | 29/07/2021 | 1293.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005263 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003679 | 29/07/2021 | 98.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005264 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003680 | 29/07/2021 | 75.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005265 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003691 | 29/07/2021 | 56394.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001824, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NO MÊS DE AGOSTO DO ANOEM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00122/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003713 | 29/07/2021 | 267.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3428 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 29/07/2021 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 048452 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003684 | 29/07/2021 | 611.89 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005272 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003685 | 29/07/2021 | 74.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR E LEITE EM PÓ DESNATADO GLÓRIA LATA 300GR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005273 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003686 | 29/07/2021 | 74.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) VASILHAME PARA ÁGUA 20LT CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005274 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003721 | 29/07/2021 | 74.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3436 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003732 | 29/07/2021 | 451.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3447 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 29/07/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DAS 04(QUATRO) RODAS DO VEICULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº202100000002115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 29/07/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 2 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 048429 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 29/07/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 048431 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/07/2021 | 55.25 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/07/2021 | 600.00 | 00004023518433 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA CABRAL, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/07/2021 | 432.68 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA. VANESSA ROCHA NICODEMOS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/07/2021 | 46.75 | 00007739529427 | JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSINEIDE DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA FERREIRA DOS SANTOSSILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/07/2021 | 140.00 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DO MENOR JOSÉ RUAN FARIAS FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/07/2021 | 132.14 | 00010101206461 | ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDRESSA MAYARA SANTOS ARAUJO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE DE ARIMATEIA DANTASDA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/07/2021 | 126.40 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/07/2021 | 156.26 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/07/2021 | 188.00 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/07/2021 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/07/2021 | 210.01 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEINº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/07/2021 | 133.83 | 00006895081402 | MARIA VANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA VANDA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOÃO VITOR SILVA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/07/2021 | 92.54 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/07/2021 | 150.16 | 00006213305408 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 29/07/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 048433 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003727 | 29/07/2021 | 123.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3442 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº0008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 29/07/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS048432 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003711 | 29/07/2021 | 280.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3426 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00002/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00016/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00008/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 28 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0003805 | 30/07/2021 | 2225.81 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 31 DE JULHO DEANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/07/2021 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/07/2021 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/07/2021 | 800.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE REITERAR SOLICITAÇÃO LIGAÇÃO PADRÃO TRIFÁSICA PARA A NOVA ESCOLA DELANE SANTOS,NO DIA 02 DE JULHO; E EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ASSESSORIA DE PROJETOS; GIGOV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GABINETE DO GOVERNADOR, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 06, 15 E 20 DE JULHO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/07/2021 | 7460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 30/07/2021 | 300.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GRAXA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3459 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/07/2021 | 19631.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/07/2021 | 6100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/07/2021 | 150.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, OBJETIVANDO: REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS JUNTO A LOJAS DE PEÇAS PARA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E RETIRAR VEÍCULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12, PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICÍPIO, EM OFICINA/CONCESSIONÁRIA, RELATIVO AOS DIAS 12 E 26 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003788 | 30/07/2021 | 236.12 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000822 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O FLORESTÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATONº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/07/2021 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 30/07/2021 | 8650.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003791 | 30/07/2021 | 780.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000825 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 30/07/2021 | 50.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000749 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/07/2021 | 117.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PELÍCULA FUSOR E 01(UM) CARTUCHO DE TONNER HP, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007036 ANEXA, DESTINADOS A IMPRESSORA USADA NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0003802 | 30/07/2021 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DEINFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000036 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0003808 | 30/07/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA DE VALOR) NºDV00006/2021 E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/07/2021 | 15451.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/07/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/07/2021 | 5055.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/07/2021 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/07/2021 | 70.10 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO MENOR ANTONIO MATHEUS PEREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/07/2021 | 17.80 | 00055477046449 | JOSÉ ERIBERTO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE ERIBERTO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/07/2021 | 45.00 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/07/2021 | 185.02 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/07/2021 | 20.00 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM IRANILSON SILVA DE MEDEIROS,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003787 | 30/07/2021 | 169.95 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000821 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0003809 | 30/07/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/07/2021 | 34090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/07/2021 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/07/2021 | 191124.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/07/2021 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 60%) RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/07/2021 | 64796.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 30%), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/07/2021 | 10396.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 30%),RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/07/2021 | 6406.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%), RELATIVO AOMÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/07/2021 | 13002.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/07/2021 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/07/2021 | 10014.33 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/07/2021 | 20712.68 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 30%) RELATIVO A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/07/2021 | 43778.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 07/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/07/2021 | 430.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3456, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 30/07/2021 | 26.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3457, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0003789 | 30/07/2021 | 228.74 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000823 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00003504907401 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004235 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/07/2021 | 7610.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/07/2021 | 11200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 30/07/2021 | 114.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3458 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003790 | 30/07/2021 | 3042.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000824 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/07/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA NOVA FLORESTA A RODOVIA PB-137, CONFORME ART DE NºPB20210386747 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/07/2021 | 70222.19 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/07/2021 | 11800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/07/2021 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATOS FERIAS,VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/07/2021 | 295.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3455 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003786 | 30/07/2021 | 107.90 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000820 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 30/07/2021 | 125.00 | 22355537000107 | CROSS MOTO CUITE COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001121 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 30/07/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM) TONNER SAMSUNG D203, DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000750 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003797 | 30/07/2021 | 3947.55 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021, CONTRATO Nº00099/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000113, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 30/07/2021 | 700.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO USO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000482 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0003801 | 30/07/2021 | 144.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS)A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00089/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000054 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0003807 | 30/07/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021 E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/07/2021 | 36507.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/07/2021 | 18360.43 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/07/2021 | 35638.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/07/2021 | 74096.55 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/07/2021 | 1449.39 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/07/2021 | 12500.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EMEXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/07/2021 | 11066.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/07/2021 | 13197.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/07/2021 | 6210.52 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE, GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/07/2021 | 62103.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/07/2021 | 17691.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/07/2021 | 1786.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/07/2021 | 38674.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/07/2021 | 42364.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/07/2021 | 1320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/07/2021 | 65727.13 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 07/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/07/2021 | 30.00 | 00005570195408 | JOSEFA JUCIELIA ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO PACIENTE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA HOSPITA DA FAP, RELATIVO AO DIA 02 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/07/2021 | 60.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO DIA 18 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/07/2021 | 120.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DEPACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 13, 21 E 25 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/07/2021 | 150.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB-8115, RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE GESTANTES E DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA, DA FAP E DE TRAUMA, RELATIVO AOS DIAS 09, 16, 19 E 31 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/07/2021 | 150.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACAS QSB-8115 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTES, PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, DA CLIPSI, ISEA E CLÍNICA IMAGO, RELATIVO AOS DIAS 02, 17, 22 E 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/07/2021 | 180.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83, RLR-1H93 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AOS DIAS 01, 06, 18 E 24 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/07/2021 | 150.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA e CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS JULIANO MOREIRA, DA FAP E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/07/2021 | 150.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTE PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DA FAP, DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/07/2021 | 150.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL E CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/07/2021 | 150.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93, RLR-1H83 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, DA FAP, DA FACISA E DOM RODRIGO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/07/2021 | 270.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSB-8115, RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES E GESTANTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/07/2021 | 390.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC.DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NAS AMBUL. DE PLACAS RLR-1H83,RLR-1H93,QSB-8115 E NOS VEÍCULOS DE PLACA QSC-6095,QSK-8H56 E QSA-4655, TRANSPORT. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, E REVISÃO DE VEÍCULO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/07/2021 | 450.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93,QSB-8115 E NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,OGC-2122,QSC-6095 E RLT-5A74,TRANSP. PACIENTES E GESTANTE PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE QUIMIOTERAPIA NAS CLINICAS/HOSPITAIS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/07/2021 | 540.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-2122, QSK-8H56, QSA-7045, QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, HEMODIALISE E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLINICAS,PERÍCIA MÉDICA NO INSS E HEMOCENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/07/2021 | 570.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893, QSA-7045, QSK-8H56 E OGC-2122, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/07/2021 | 630.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, CURRAIS NOVOS E RECIFE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83,QSB-8115E NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575,QSA-7045 E QSA-4655, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E PERÍCIA NO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/07/2021 | 780.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA CRUZ, NATAL, JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, OGC-2122, QFR-8993 E QSK-8H56,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/07/2021 | 840.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIF, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94, QSK-8H56, QSA-4655 ENA AMBULANCIA RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PERÍCIA NO INSS E ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS E LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/07/2021 | 1050.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,SANTA CRUZ E CURRAIS NOVOS,NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56,QSA-7045,QSC-6095,QSA-4575,OGC-2122 E NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS E PERÍCIA INSS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/07/2021 | 26654.77 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/07/2021 | 3766.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/07/2021 | 1.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/07/2021 | 7938.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/07/2021 | 3199.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/07/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/07/2021 | 59143.72 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 07/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/07/2021 | 5053.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(PGFN-PREV-MP 778/17) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 30/07/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM) TONNER HP05/80A DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000751 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003800 | 30/07/2021 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004238, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 30/07/2021 | 1518.06 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA E TRIBUTOS RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 13 DE JULHO DOANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452021 | 0003806 | 30/07/2021 | 3756.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 31 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO N°00045/2021 E CONTRATO Nº00123/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0003810 | 30/07/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/07/2021 | 5440.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/07/2021 | 4160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/07/2021 | 9133.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 30/07/2021 | 892.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº0012/2021 - AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS; Nº0013/2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN E Nº0014/2021 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 30/07/2021 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº0012/2021 - AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS; Nº0013/2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, Nº0014/2021 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E RESCISÃO DO CONTRATO Nº00016/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/07/2021 | 875.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/07/2021 | 150.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/07/2021 | 310.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 30/07/2021 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12.791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26.754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE JULHO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 02/08/2021 | 282.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003903 | 02/08/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900041885 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 02/08/2021 | 897.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) METROS DE TECIDO PERCAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 006785 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003905 | 02/08/2021 | 15330.75 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058522 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDOS COM PACIENTES QUE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00124/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/08/2021 | 76.76 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/08/2021 | 72.43 | 00001512723444 | GENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GENILDA MARIA DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/08/2021 | 119.85 | 00008582656483 | ALINE CINTIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE CINTIA SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/08/2021 | 300.02 | 00001779195400 | NAIANE ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NAIANE ROCHA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL GOMES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/08/2021 | 97.55 | 00003773260466 | MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/08/2021 | 43.35 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DA SRA.ANGELINAFRANCISCA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003916 | 03/08/2021 | 1150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COLETOR DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT(RELOGIO DE PONTO COM BIOMETRIA DIGITAL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº002722 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00031/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003917 | 03/08/2021 | 1150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COLETOR DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT(RELOGIO DE PONTO COM BIOMETRIA DIGITAL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº002723 ANEXA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00031/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003919 | 03/08/2021 | 1150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COLETOR DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT(RELOGIO DE PONTO COM BIOMETRIA DIGITAL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº002725 ANEXA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00031/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/08/2021 | 46.75 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/08/2021 | 100.00 | 00079889816415 | EDVALDO MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDVALDO MEDEIROS DE FREITAS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA CATOLÉ DO ROCHA/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/08/2021 | 162.13 | 00004060761460 | SELMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA MARIA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/08/2021 | 100.00 | 00004731841410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA CRISTALINA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003918 | 03/08/2021 | 1150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COLETOR DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT(RELOGIO DE PONTO COM BIOMETRIA DIGITAL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº002724 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00031/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003920 | 03/08/2021 | 1150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COLETOR DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT(RELOGIO DE PONTO COM BIOMETRIA DIGITAL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº002726 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00031/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00090/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003923 | 03/08/2021 | 1496.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/55 R15 85V ADERENZA SPEEDLINE CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº013895 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 03/08/2021 | 79.99 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003921 | 03/08/2021 | 1150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COLETOR DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT(RELOGIO DE PONTO COM BIOMETRIA DIGITAL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº002727 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00031/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 03/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003915 | 03/08/2021 | 1150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COLETOR DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT(RELOGIO DE PONTO COM BIOMETRIA DIGITAL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº002721 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00031/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00090/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 03/08/2021 | 105.93 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 04/08/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0015/2021 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 04/08/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0015/2021 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EXTRATO DE TERMO ADITIVO RELATIVO AO PREGÃOPRESENCIAL Nº0011/2021 - AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO E FRANGO COMPLETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 04/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 04/08/2021 | 1290.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000225 ANEXA, DESTINADO AOS VEÍCULOS VW/FOX CONNECT MB DE PLACAS QSA-7045, RLT-5474, RLT-5494 E AMBULÂNCIAS FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003941 | 04/08/2021 | 930.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000001234. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 04/08/2021 | 550.00 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS FOGÕES DO SETOR DE LIMPEZA DAS VÍSCERAS DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004243 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003930 | 04/08/2021 | 26.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005276 ANEXA, DESTINADO A REUNIÃO DA FAMUP COM OS CATADORES DE COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003931 | 04/08/2021 | 116.01 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005277 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003932 | 04/08/2021 | 363.17 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005278 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003933 | 04/08/2021 | 119.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005279 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003934 | 04/08/2021 | 233.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005280 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003935 | 04/08/2021 | 516.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLA PICOTADO REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 5 KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005282 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS(PAA) COM BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003936 | 04/08/2021 | 104.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005283 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003937 | 04/08/2021 | 104.16 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005284 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003938 | 04/08/2021 | 50.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005285 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003939 | 04/08/2021 | 204.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005286 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 04/08/2021 | 200.00 | 00082055530178 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 04/08/2021 | 850.00 | 00013287728458 | VANDERLANIA DOS SANTOS CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLANIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA CELINA GONÇALVES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 04/08/2021 | 20.40 | 00006027491400 | JOSENILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSENILDA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 04/08/2021 | 142.91 | 00002042912670 | MICHELLY RAYANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 04/08/2021 | 153.57 | 00059365250404 | FRANCISCO TOME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO TOME DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/08/2021 | 13.60 | 00002914062460 | SELMA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA DE MACEDO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/08/2021 | 40.00 | 00002914062460 | SELMA DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SELMA DE MACEDO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE TINTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/08/2021 | 281.58 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/08/2021 | 25.60 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGRICELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. FERNANDO SOARES DE LIMA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 05/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 06/08/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº0004/2021 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 06/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 06/08/2021 | 47.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/08/2021 | 1699.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.132.664.030.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 06/08/2021 | 50.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004246 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003956 | 06/08/2021 | 17.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005281 ANEXA, DESTINADO AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003957 | 06/08/2021 | 415.47 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005287 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003958 | 06/08/2021 | 466.02 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005288 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 06/08/2021 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS E CAMBAGEM DE 02(DUAS) RODAS, DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000002202 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 06/08/2021 | 40.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 20(VINTE) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000037 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 06/08/2021 | 2040.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 116863 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 06/08/2021 | 43.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CONEXÕES, CAPA 1/2 E MANGUEIRA MEDIA PRESSÃO 1/2 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007791 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIADA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003972 | 09/08/2021 | 800.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 04(QUATRO) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO NºDP00003/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS), CONTRATO Nº00013/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004255 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/08/2021 | 84.21 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/08/2021 | 330.43 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/08/2021 | 99.56 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE MAGNO OLIVEIRASIMOES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/08/2021 | 166.71 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/08/2021 | 100.00 | 00070287402428 | DANIELA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELA GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/08/2021 | 86.51 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/08/2021 | 1012.56 | 00010698190424 | JOSE JULIEMERSON DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE JULIEMERSON DA CUNHA LIMA POR CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 06(SEIS) LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE DE 400G E 06(SEIS) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/08/2021 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/08/2021 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/08/2021 | 300.00 | 00069072477472 | ADEILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADEILDO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/08/2021 | 175.00 | 00007882043435 | MARIA LUCIENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUCIENE RIBEIRO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA TAÍNNA RIBEIRO CRUZ, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/08/2021 | 150.00 | 00052076032134 | RONALDO CABRAL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RONALDO CABRAL DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/08/2021 | 111.02 | 00002799891489 | JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MANOEL VENANCIO DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003968 | 09/08/2021 | 14520.14 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 058747 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDOS COM PACIENTES QUE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00126/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003969 | 09/08/2021 | 12542.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047911 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00127/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003970 | 09/08/2021 | 3400.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047912 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 09/08/2021 | 190.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM 01(UMA) IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000790 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 09/08/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 09/08/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A DISPENSA NºDV00028/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 09/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 09/08/2021 | 104.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/08/2021 | 23473.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 10/08/2021 | 280.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, DESENTUPIMENTO DO SISTEMA DE TINTA E RESET DE ESPONJAS/ALMOFADAS EM IMPRESSORA EPSON DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000799 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 10/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/08/2021 | 7997.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/08/2021 | 0.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003994 | 10/08/2021 | 283.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005297 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003995 | 10/08/2021 | 2360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 205/70R15C 106/104R CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº013950 ANEXA, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVESDA LICITACAO Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 10/08/2021 | 139.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033374 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003997 | 10/08/2021 | 719.88 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021, CONTRATO Nº00098/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1162 E RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/08/2021 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 202100000002251 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004002 | 10/08/2021 | 2667.20 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/08/2021 | 2207.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/08/2021 | 148.75 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/08/2021 | 208.87 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/08/2021 | 20.34 | 00007031233437 | DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEINº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/08/2021 | 16.00 | 00001779181442 | MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.LINDEMBERG DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/08/2021 | 103.08 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/08/2021 | 225.00 | 00008963741494 | PATRICIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.PATRICIA MARIA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/08/2021 | 53.82 | 00070514223162 | EDUARDA GABRIELE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDUARDA GABRIELE FREIRE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOAQUIM MIGUEL SOUZAFREIRE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/08/2021 | 169.64 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DO SR.JOSIVAN DO NASCIMENTO RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/08/2021 | 109.34 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 10/08/2021 | 416.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 068431918 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000032021 | 0004000 | 10/08/2021 | 1500.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 05(CINCO) AR-CONDICIONADOS DE 9.000(NOVE MIL) BTUS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00003/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00005/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº00009/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº010887 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003993 | 10/08/2021 | 178.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005296 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/08/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/08/2021 | 75.74 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DONASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/08/2021 | 51.14 | 00079861660453 | LOURACI COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOURACI COSTA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004015 | 11/08/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900044008 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004016 | 11/08/2021 | 436.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048042 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004017 | 11/08/2021 | 1506.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048043 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004018 | 11/08/2021 | 1200.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 06(SEIS) CARRADAS EM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000055 ANEXA, ATRAVES DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS DE Nº00003/2021 E CONTRATO Nº00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 11/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 12/08/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DESERTA DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº0010/2021 E Nº0011/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 12/08/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0007/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 12/08/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0007/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 12/08/2021 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 12/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004022 | 12/08/2021 | 423.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005298 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004023 | 12/08/2021 | 410.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005299 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004037 | 12/08/2021 | 11200.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 06(SEIS) AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 9000 BTUS E 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 12000 BTUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003662 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00028/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00073/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/08/2021 | 186.41 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/08/2021 | 85.00 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/08/2021 | 73.10 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/08/2021 | 141.71 | 00093080018400 | MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSEFA MIRIAM ANDRADE DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00008970936408 | LUCIVANIA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIVANIA SANTOS LIMA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/08/2021 | 200.00 | 00003766392450 | JOSEFA LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA LIMA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/08/2021 | 200.00 | 00007984514402 | ANA ALICE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA ALICE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/08/2021 | 200.00 | 00007000672480 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DAS NEVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 12/08/2021 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 068542502 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 12/08/2021 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 068556637 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/08/2021 | 135.00 | 00004778001494 | MARIA DO CEU ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CEU ELIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/08/2021 | 95.48 | 00006342056412 | EUCLISA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUCLISA MARIA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/08/2021 | 63.00 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/08/2021 | 116.64 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DEMEDEIROS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004042 | 13/08/2021 | 112.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005302 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004043 | 13/08/2021 | 457.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001855, DESTINADOS AO KIT ESCOLAR PARA SER DISTRIBUÍDO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO DE Nº00122/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004044 | 13/08/2021 | 2392.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RESPIRADORES SEMI-FACIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000318 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, USADOS PELOS GARIS, AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E OUTRAS CATEGORIAS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00039/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00088/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004040 | 13/08/2021 | 845.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005300 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004041 | 13/08/2021 | 665.96 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005301 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 13/08/2021 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº00016/2021 E 0017/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 13/08/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 13/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 16/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004052 | 16/08/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900044969 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 16/08/2021 | 810.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000224 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 16/08/2021 | 260.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSPIT. E LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000974 ANEXA, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004053 | 16/08/2021 | 1357.25 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 18,3 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 30,5 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 900044987, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004054 | 16/08/2021 | 489.50 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 6,6 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 11 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 900044990, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004055 | 16/08/2021 | 378.25 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 5,1 KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 8,5 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 900045001, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/08/2021 | 80.00 | 00004689413479 | MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO BORGES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/08/2021 | 40.00 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/08/2021 | 59.50 | 00002596029499 | MARIA EDINEIDE DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA EDINEIDE DAMASCENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/08/2021 | 42.48 | 00079863108472 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DA GUIA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR EDSON MIGUEL DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/08/2021 | 100.00 | 00007031233437 | DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/08/2021 | 40.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/08/2021 | 40.00 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/08/2021 | 200.01 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/08/2021 | 48.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLYDOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/08/2021 | 100.72 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/08/2021 | 51.28 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 17/08/2021 | 2415.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 067232904 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 17/08/2021 | 5096.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 067145350 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004074 | 17/08/2021 | 128761.96 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2º(SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00111/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000067. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 17/08/2021 | 4677.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs,UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL)SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 067145352 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 17/08/2021 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00004/2021 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 17/08/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00009/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 17/08/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00009/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 17/08/2021 | 832.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/08/2021 | 7786.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFÍCIO 20210004084556-00004 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 17/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/08/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 18/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/08/2021 | 7786.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.140.845.560.301 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7240-0 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/08/2021 | 239.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 18/08/2021 | 125.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 2.500(DOIS MIL E QUINTOS) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000056 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 18/08/2021 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL068950480 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292021 | 0004087 | 18/08/2021 | 2400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A RODOVIA PB 137 - CONVÊNIO Nº906727/2020 - MDR, ATRAVES DA LICITAÇÃONº00029/2021(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00131/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA PELA DISPENSA DE LICENÇA RELATIVO A PAVIMENTACAO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE NOVA FLORESTA A RODOVIA PB-137, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO(DAR) ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/08/2021 | 69.78 | 00071161971416 | FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/08/2021 | 187.40 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/08/2021 | 39.10 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/08/2021 | 182.56 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/08/2021 | 122.50 | 00001779137460 | RODRIGO SANTOS MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGATHA SANTOS MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/08/2021 | 88.40 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 19/08/2021 | 110.50 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 19/08/2021 | 183.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 068786202 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004098 | 19/08/2021 | 34306.85 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA, NA RUA JOSÉ BATISTA, CENTRO, NOVA FLORESTA/PB, CONFORME O PROJETO BÁSICO PADRÃO COMPLETO, DE ACORDO COM TERMO DE CONVÊNIO Nº443/2019, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00094/2020 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000514. | 00052020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004092 | 19/08/2021 | 253.29 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005318 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004093 | 19/08/2021 | 366.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005319 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004094 | 19/08/2021 | 22.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005320 ANEXA, DESTINADO AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004100 | 19/08/2021 | 2665.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048424 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004101 | 19/08/2021 | 10188.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048428 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004102 | 19/08/2021 | 3704.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048429 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004103 | 19/08/2021 | 1845.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048430 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004104 | 19/08/2021 | 8903.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048431 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004105 | 19/08/2021 | 834.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048436 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004106 | 19/08/2021 | 5952.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048440 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004107 | 19/08/2021 | 4257.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048483 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00127/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004108 | 19/08/2021 | 2181.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048490 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 19/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 19/08/2021 | 110.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 068469847 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 20/08/2021 | 104.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00074692 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 20/08/2021 | 85.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00082271 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 20/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 20/08/2021 | 104.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 58.045-7 TRIBUTOS RELATIVO AO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/08/2021 | 1274.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/08/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00074688 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 20/08/2021 | 147.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00074690 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 20/08/2021 | 146.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00074689 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 20/08/2021 | 88.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00074693 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 20/08/2021 | 287.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00082872 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 20/08/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 20/08/2021 | 130.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00074687 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 20/08/2021 | 124.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00074696 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 20/08/2021 | 88.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00062391 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 20/08/2021 | 85.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00082871 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/08/2021 | 51.00 | 00062388428149 | FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/08/2021 | 300.00 | 00082930295449 | JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE VITORIO DA COSTA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/08/2021 | 32.30 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/08/2021 | 59.34 | 00012218282402 | MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.MARIA EDUARDA SANTOS OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/08/2021 | 136.00 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/08/2021 | 157.25 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EMATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 20/08/2021 | 104.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 00062395 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 20/08/2021 | 98.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00082875 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 20/08/2021 | 100.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME NOTA FISCAL 00082876 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/08/2021 | 182.75 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DA SRA. VANESSA ROCHA NICODEMOS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/08/2021 | 136.36 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/08/2021 | 220.00 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSULTA MÉDICA DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/08/2021 | 98.00 | 00099222280415 | JUCICLEIDE DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCICLEIDE DAS CHAGAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/08/2021 | 110.50 | 00015129527453 | FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/08/2021 | 63.00 | 00070510854419 | ADRIEL MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIEL MEDEIROS SOARES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 23/08/2021 | 42.83 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA MEDIA PRESSAO 1/2, CAPA PARA MANGUEIRA E CONEXÃO MF NPT PRENSADA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036553 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004138 | 23/08/2021 | 22627.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 059619 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 23/08/2021 | 386.19 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI KIT DE REVISÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR, ADEVISO PARA BATERIA E ANEL DE VEDAÇÃO, CONTANTES EM NOTA FISCAL 111761 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 23/08/2021 | 380.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS202100000002826 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 23 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/08/2021 | 12819.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452021 | 0004141 | 23/08/2021 | 6480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0045/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00123/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1015304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 23/08/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 23/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 24/08/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2021 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 24/08/2021 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº00018/2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO E Nº00019/2021 - ÓLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 24/08/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 24/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS/VEICULO PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004152 | 24/08/2021 | 1150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) COLETOR DE DADOS KURUMIM 373 II BIO NT(RELOGIO DE PONTO COM BIOMETRIA DIGITAL) CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº002760 ANEXA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00031/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00090/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004158 | 24/08/2021 | 104.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005333 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004159 | 24/08/2021 | 117.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005334 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004153 | 24/08/2021 | 185.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005327 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004154 | 24/08/2021 | 55.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005329 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004155 | 24/08/2021 | 18.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005330 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004156 | 24/08/2021 | 55.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005331 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004157 | 24/08/2021 | 55.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005332 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004160 | 24/08/2021 | 500.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) KGs DE GOIABA E 50(CINQUENTA) KGs DE MARACUJÁ, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900046926 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº00091/2021,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/08/2021 | 480.00 | 00001778648428 | JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.JOSE VICENTE DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004183 | 25/08/2021 | 1100.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00029/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000038 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004184 | 25/08/2021 | 1100.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000039 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004185 | 25/08/2021 | 1100.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DALICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00032/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000040 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004186 | 25/08/2021 | 1100.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANOEM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00031/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000041 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004187 | 25/08/2021 | 1100.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00033/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000042 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 25/08/2021 | 240.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 03(TRÊS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 14(QUATORZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000043 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004194 | 25/08/2021 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/08/2021 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/08/2021 | 68.00 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/08/2021 | 153.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/08/2021 | 108.50 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR BIANCA GABRIELLY MEDEIROS NOBREGA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/08/2021 | 300.00 | 00087466104134 | MARCOS ANTONIO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS ANTONIO DE BARROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGEM COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO EM CRISTALINA/GO , EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 25/08/2021 | 55.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEÍCULAÇÃO DE 03(TRÊS) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004278 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 25/08/2021 | 635.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 068860987 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004173 | 25/08/2021 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00077/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004273 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 25/08/2021 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004275 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 25/08/2021 | 70.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 04(QUATRO) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004279 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/08/2021 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004199 | 25/08/2021 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00016/2021 E CONTRATO Nº00101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004172 | 25/08/2021 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004272 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004174 | 25/08/2021 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/RN DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2021 E CONFORME N F DE SERV. AVULSA 004274 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004177 | 25/08/2021 | 4100.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOS. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00008/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00037/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 004277 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 25/08/2021 | 40.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 03(TRÊS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004280 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 25/08/2021 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000057 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 25/08/2021 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000058 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004180 | 25/08/2021 | 2760.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE, OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SECRET. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00066/2021, E CONF. N F DE SERV. Nº000059 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004181 | 25/08/2021 | 3000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00065/2021, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO E CONF. N F DE SERVICOS Nº000060 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004182 | 25/08/2021 | 450.00 | 00001771529407 | MAISE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017,DE PLACA QGJ-2H97/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00078/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000061 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/08/2021 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº41.209/2021; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº00021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004197 | 25/08/2021 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00006/2021 E CONTRATO Nº00045/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004198 | 25/08/2021 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00004/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 25/08/2021 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0004202 | 25/08/2021 | 256.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS)A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00089/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000062 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004167 | 25/08/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2021, CONTRATO Nº00001/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000420 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004168 | 25/08/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2021(INEXIGIBILIDADE) E CONTRATO Nº00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004169 | 25/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE AGOSTI DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE Nº00004/2021 E CONTRATO Nº00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004170 | 25/08/2021 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004270 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 25/08/2021 | 892.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS Nº00020/2021 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, Nº00021/2021 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CARROS E Nº00022/2021 - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 25/08/2021 | 656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 25/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/08/2021 | 7.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 25 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004175 | 25/08/2021 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00080/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004275 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004171 | 25/08/2021 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004271 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004200 | 25/08/2021 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00008/2021 E CONTRATO Nº00061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 25/08/2021 | 100.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 25/08/2021 | 100.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 26/08/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 050602 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 26/08/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 050601 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 26/08/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 050595 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 26/08/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 050596 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004231 | 26/08/2021 | 64.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021, CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004282 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 26/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004214 | 26/08/2021 | 253.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005337 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004215 | 26/08/2021 | 498.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005338 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004216 | 26/08/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900047599 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 26/08/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 050597 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 26/08/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 050613 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 26/08/2021 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 050614 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 26/08/2021 | 300.00 | 00401826000162 | FRANCINALDO ALMEIRA URTIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000454 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 26/08/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 050599 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004232 | 26/08/2021 | 225.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) REFEIÇÕES (ALMOÇO COMPLETO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE OPERADORES DE DESSALINIZADORES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004283 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004233 | 26/08/2021 | 676.20 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 42(QUARENTA E DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO(TRATORISTAS E OPERADORES DE MÁQUINAS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004284 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004217 | 26/08/2021 | 244.96 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900047575, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA LICITACAO Nº00014/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004218 | 26/08/2021 | 67.87 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900047581, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA LICITACAO Nº00014/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 26/08/2021 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 050615 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004213 | 26/08/2021 | 57.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005336 ANEXA, DESTINADOS A 9ª CONFERÊNCIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/08/2021 NA CAMARA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 26/08/2021 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 3 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 050598 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 26/08/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 050600 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004236 | 27/08/2021 | 536.11 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005339 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004240 | 27/08/2021 | 711.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005344 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004241 | 27/08/2021 | 53.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005345 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004243 | 27/08/2021 | 11635.47 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 253(DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$45,99, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001149 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/08/2021 | 111.20 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/08/2021 | 261.80 | 00001427577480 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA DARC DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM VITORIA MARIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004242 | 27/08/2021 | 300.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100 KGs DE GOIABA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900047694 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA Nº0001/2021 E CONTRATO Nº00093/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004246 | 27/08/2021 | 274.79 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900047834, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00014/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 27/08/2021 | 2470.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LAMINA RETA 13 FUROS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 036449 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 27/08/2021 | 1760.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CHAPA DE FERRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000503 ANEXA, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004251 | 27/08/2021 | 14856.14 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2021 E CONTRATO Nº00036/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004257 | 27/08/2021 | 5658.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE JULHO À 24 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021, CONTRATO Nº00009/2021, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000521 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004235 | 27/08/2021 | 44.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005335 ANEXA, DESTINADO A 7ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31/08/2021 NA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004239 | 27/08/2021 | 61.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005343 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004247 | 27/08/2021 | 837.81 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900047854 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004250 | 27/08/2021 | 676.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DOIS) KGS DE FRANGO COMPLETO LIMPO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900047875 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000052021 | 0004252 | 27/08/2021 | 816.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192021 | 0004253 | 27/08/2021 | 850.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04,DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00105/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 27/08/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00023/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 27/08/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 27/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004237 | 27/08/2021 | 108.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005340 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004238 | 27/08/2021 | 192.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005341 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/08/2021 | 3546.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2021 | 0.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2021 | 1.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004300 | 30/08/2021 | 20.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO),CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/08/2021 | 7680.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/08/2021 | 3199.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 30/08/2021 | 140.00 | 40980840000182 | 2 TABELIONATO DE NOTAS OFICIO REGISTRO IMOVEIS (2 ZONA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A 04(QUATRO) AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE 04(QUATRO) FIRMAS E REGISTRO DE 02(DUAS) ATAS DE DOCUMENTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2021 | 5053.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(PGFN-PREV-MP 778/17) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2021 | 4416.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004299 | 30/08/2021 | 58.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3487 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/08/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 49 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/08/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/08/2021 | 5440.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/08/2021 | 4160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/08/2021 | 9133.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/08/2021 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/08/2021 | 540.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210004554523-00003 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 30/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/08/2021 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12.791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26.754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004270 | 30/08/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 23 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900048252 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004275 | 30/08/2021 | 1155.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048850 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004276 | 30/08/2021 | 2411.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3462 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004277 | 30/08/2021 | 367.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3463 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004278 | 30/08/2021 | 380.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3464 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004279 | 30/08/2021 | 3891.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3465 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004280 | 30/08/2021 | 3920.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3466 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004281 | 30/08/2021 | 2625.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3467 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004289 | 30/08/2021 | 2151.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3475 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004290 | 30/08/2021 | 1341.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3476 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004291 | 30/08/2021 | 4012.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3479 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004292 | 30/08/2021 | 3711.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3480 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004293 | 30/08/2021 | 2359.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3481 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004294 | 30/08/2021 | 3147.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3482 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004295 | 30/08/2021 | 3195.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3483 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004297 | 30/08/2021 | 76.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3485 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004301 | 30/08/2021 | 40.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3489 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004306 | 30/08/2021 | 12.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3494 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004310 | 30/08/2021 | 228.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3498 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004312 | 30/08/2021 | 1879.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3500 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004313 | 30/08/2021 | 4049.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3501 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/08/2021 | 28021.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/08/2021 | 19350.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/08/2021 | 37350.65 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/08/2021 | 74923.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2021 | 1443.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/08/2021 | 13976.40 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/08/2021 | 11037.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/08/2021 | 15044.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/08/2021 | 6333.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/08/2021 | 61756.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/08/2021 | 17691.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2021 | 1786.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/08/2021 | 36046.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/08/2021 | 41262.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/08/2021 | 26654.77 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004282 | 30/08/2021 | 2824.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3468 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004285 | 30/08/2021 | 5781.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3471 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004287 | 30/08/2021 | 2081.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3473 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004303 | 30/08/2021 | 141.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3491 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004304 | 30/08/2021 | 83.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3492 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004311 | 30/08/2021 | 618.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3499 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/08/2021 | 69979.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/08/2021 | 12130.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/08/2021 | 7333.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004283 | 30/08/2021 | 988.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3469, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004284 | 30/08/2021 | 3569.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3470, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004298 | 30/08/2021 | 168.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3486, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004305 | 30/08/2021 | 31.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3493, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004307 | 30/08/2021 | 4030.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3495, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004308 | 30/08/2021 | 6149.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3496, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃOELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004314 | 30/08/2021 | 1157.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3502, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004315 | 30/08/2021 | 1814.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3503, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/08/2021 | 7610.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/08/2021 | 9166.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004263 | 30/08/2021 | 1678.03 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005346 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPOI, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004264 | 30/08/2021 | 489.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005347 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004265 | 30/08/2021 | 106.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005348 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004266 | 30/08/2021 | 213.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005349 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004267 | 30/08/2021 | 75.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005350 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVESDA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004268 | 30/08/2021 | 175.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005351 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAONº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004269 | 30/08/2021 | 209.61 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900048175, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00014/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004271 | 30/08/2021 | 1052.62 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEITO FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000001 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004272 | 30/08/2021 | 379.63 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000002 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004273 | 30/08/2021 | 293.35 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000003 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004288 | 30/08/2021 | 234.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3474 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DENº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004296 | 30/08/2021 | 482.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3484 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/08/2021 | 34090.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/08/2021 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/08/2021 | 191124.86 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/08/2021 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/08/2021 | 62505.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 30%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/08/2021 | 10396.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 30%),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/08/2021 | 6406.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%), RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/08/2021 | 13002.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004309 | 30/08/2021 | 1063.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3497 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2021 | 14975.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/08/2021 | 5055.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2021 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/08/2021 | 1700.00 | 00008127432458 | NORMA SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.NORMA SUELI DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MÉDICO NO SR. SEVERINO NUNES DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/08/2021 | 25.50 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA E DO SR.ANDERSON DAMIÃO MARQUES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004302 | 30/08/2021 | 105.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3490 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/08/2021 | 19395.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/08/2021 | 4800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/08/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/08/2021 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/08/2021 | 8837.50 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0004274 | 30/08/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00044/2021(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00121/2021 E DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000040 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004286 | 30/08/2021 | 1366.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3472 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00004/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 DE JULHO À 29 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/08/2021 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/08/2021 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/08/2021 | 7460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2021 | 600.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RETIRAR VEÍCULO COROLLA DO MUNICÍPIO EM OFCINA/CONCESSIONÁRIA; E EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A SUPLAN EM REUNIÃO COM A SUPERINTENDENTE SIMONE GUIMARÃES(PROJETO GALERIA FLUVIAL) E NA DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004388 | 31/08/2021 | 31.48 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ARAME GALVANIZADO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000835 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O FLORESTÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004430 | 31/08/2021 | 161.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 10(DEZ) REFEIÇÕES(ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004292 ANEXA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00113/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004408 | 31/08/2021 | 100.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS PARA FAROL H4, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004745 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2021 | 300.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655 E RLT-5A74, OBJETIVANDO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA E REVISÃO DEVEÍCULO FOX PLACA RLT-5A74, E EM JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO PREFEITO EM REUNIÃO NA SUPLAN E EM VISITA A DEFESA CIVIL, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2021 | 121.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3509 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004397 | 31/08/2021 | 780.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000844 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004411 | 31/08/2021 | 140.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PÃOZINHO MISTO E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000110 ANEXA, DESTINADOS A CAFÉ SERVIDO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004412 | 31/08/2021 | 370.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃOZINHO MISTO, COXINHA, PASTEL DE FRANGO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000111 ANEXA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 9º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2021 NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0004417 | 31/08/2021 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DEINFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº001017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0004420 | 31/08/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA DE VALOR) NºDV00006/2021 E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 31/08/2021 | 55.00 | 00007535342400 | ALEXANDRE DOS SANTOS FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM 11(ONZE) CAMISAS, DESTINADAS A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000044 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/08/2021 | 200.00 | 00007018871417 | MARIA DAS MERCES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS MERCES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CRISTALINA-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III,DA LEI Nº536/2002 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/08/2021 | 551.24 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/08/2021 | 205.79 | 00005991075450 | ELIZEBIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZEBIA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 31/08/2021 | 196.00 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA AMENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/08/2021 | 32.40 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/08/2021 | 100.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA SALVADOR/BA ACOMPANHANDO PESSOA ENFERMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004385 | 31/08/2021 | 1320.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002185 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004392 | 31/08/2021 | 172.40 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000839 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004393 | 31/08/2021 | 444.35 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000840 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004394 | 31/08/2021 | 123.87 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000841 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004395 | 31/08/2021 | 401.99 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000842 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004398 | 31/08/2021 | 32.97 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ROLO DE LÃ E SUPORTE PARA ROLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00155 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00020/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 31/08/2021 | 234.31 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA EM SARRAFOS E RIPAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00156 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA CRECHE ADÁLIA BEZERRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 31/08/2021 | 389.73 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00158 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0004422 | 31/08/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2021 | 10245.33 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/08/2021 | 20282.70 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 30%) RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2021 | 43778.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004387 | 31/08/2021 | 75.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002187 ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004405 | 31/08/2021 | 2980.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 004742 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004418 | 31/08/2021 | 570.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMENDO FRIO DE PNEUS COM TIP TOP GRANDE DO TRATOR NEW HOLLAND, REMENDO FRIO DE PNEUS COM TIP TOP MEDIO DA MOTONIVELADORA, REMENDO FRIO DE PNEUS COM TIP TOP GRANDE DA PÁ CARRAGADEIRA, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR COM REMENDO SIMPLES DA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 31/08/2021 | 2400.00 | 06984313000108 | JOSE FAUSTINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM USINAGEM, TORNEAMENTO E EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 004290 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0004431 | 31/08/2021 | 2448.00 | 00003504907401 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00028/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00130/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004295 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004396 | 31/08/2021 | 729.56 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAL E CIMENTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000843 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 31/08/2021 | 785.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3504 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 31/08/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3505 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 31/08/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3506 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 31/08/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3507 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 31/08/2021 | 432.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3508 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 31/08/2021 | 164.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3510 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 31/08/2021 | 164.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3511 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004386 | 31/08/2021 | 660.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002186 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004389 | 31/08/2021 | 6129.79 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000836 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004390 | 31/08/2021 | 74.79 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000837 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF I DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004391 | 31/08/2021 | 161.50 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000838 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 31/08/2021 | 1145.85 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000157 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004402 | 31/08/2021 | 2489.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 048893 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004403 | 31/08/2021 | 263.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000305, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004404 | 31/08/2021 | 116.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004741 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004406 | 31/08/2021 | 216.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR E ROLAMENTO DO TENSOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004743 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004407 | 31/08/2021 | 1446.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JUNTA HOMOCINÉTICA E CORREIA DENTADA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004744 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004409 | 31/08/2021 | 378.10 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VELA IGNIÇÃO, CABO DE VELA E CORREIA DENTADA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 004747 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004410 | 31/08/2021 | 370.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃOZINHO MISTO, COXINHA, PASTEL DE FRANGO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000109 ANEXA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE2021 NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004413 | 31/08/2021 | 320.04 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000829 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004414 | 31/08/2021 | 2046.91 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021, CONTRATO Nº00099/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000145, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 31/08/2021 | 700.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO USO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000483. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0004419 | 31/08/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021 E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2021 | 65622.23 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 31/08/2021 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000063 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2021 | 60.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H83 E QSB-8115, ACOMPANHANDOTRANSFER. DE PACIENTE COM SURTO PSICOTICO PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA E PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIV. ALCIDES CARNEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2021 | 120.00 | 00006977048409 | GENALDA LILIANE DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E DE PACIENTE GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2021 | 120.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSB-8115 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DEPACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E ALTA HOSPITALAR COM USO DE OXIGENIO, NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, ANTONIO TARGINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2021 | 120.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARAATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/08/2021 | 120.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIA DE PLACAS RLR-1H93 E QSB-8115, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E SANTA CLARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/08/2021 | 90.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIO, DE TRAUMA E DA DA FAP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/08/2021 | 90.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/08/2021 | 210.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSB-8115, RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES E PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E PERÍCIA NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/08/2021 | 270.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E QSB-8115, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/08/2021 | 270.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUN. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSB-8115,RLR-1H93,RLR-1H83 E NOCAMION. AMAROK DE PLACA QSA-4655, TRANSPORT. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS IMIP, TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/08/2021 | 300.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E NATAL,NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83,QSB-8115 E NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575,OGC-2122 E QSK-8H56,TRANSP. PACIENTES E GESTANTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE QUIMIOTERAPIA NAS CLINICAS/HOSPITAIS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/08/2021 | 330.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC.DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBUL. DE PLACAS RLR-1H83,QSB-8115 E NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4575,QSA-7045 E OGC-2122, TRANSPORT. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,RADIOTERAPIA,QUIMIOTERAPIA E PERICIA NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/08/2021 | 600.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045, QSK-8H56, QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAREALIZAREM CONSULTA/ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, HEMODIALISE E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/08/2021 | 600.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893, QSK-8H56, QSA-4575, QSK-9C86 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS E PERÍCIA NO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/08/2021 | 660.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUNIC. DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,RECIFE,CAMPINA GRANDE E CURRAIS NOVOS, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83,RLR-1H93 ENOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4655,QSK-8H56,QSA-4575,QSA-7045 E QSC-6095,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS E PERÍCIA NO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/08/2021 | 720.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL E JOÃO PESSOA,NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74,QSA-4575,OGC-2122,QSK-8H56, TRANSP. PACIENTES PARAREALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS E PERÍCIA INSS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/08/2021 | 780.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,NATAL E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94, RLT-5A74, QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS/CLINICAS E LABORATÓRIO CENTRAL(LACEN), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/08/2021 | 960.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, QSK-8H56, OGC-2122, QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 31/08/2021 | 83.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004416 | 31/08/2021 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001016, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0004421 | 31/08/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DE VALOR) E CONTRATO Nº00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 31/08/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2021 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 31/08/2021 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 31/08/2021 | 177.65 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/08/2021 | 310.97 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/08/2021 | 150.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/08/2021 | 878.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/08/2021 | 540.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.145.545.230.401 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9381-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/08/2021 | 56594.02 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 08/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004480 | 01/09/2021 | 40.15 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PLAFON LED QUADRADO 24W CONSTANTE EM NOTA FISCAL 027413 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 01/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00007/2021 - CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 01/09/2021 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AOS ATOS DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00016/2021 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 01/09/2021 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AOS ATOS DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00017/2021 - OFICINAS DE DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 01/09/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004470 | 01/09/2021 | 1157.56 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021, CONTRATO Nº00098/2021 E CONFORME RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004471 | 01/09/2021 | 606.08 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005352 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004472 | 01/09/2021 | 289.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005353 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004481 | 01/09/2021 | 767.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027415, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº0006/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00028/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004473 | 01/09/2021 | 272.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005354 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004474 | 01/09/2021 | 50.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005355 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004475 | 01/09/2021 | 118.11 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005356 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004476 | 01/09/2021 | 99.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005357 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004477 | 01/09/2021 | 158.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005358 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004478 | 01/09/2021 | 290.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005359 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/09/2021 | 283.42 | 00093080018400 | MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSEFA MIRIAM ANDRADE DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/09/2021 | 160.00 | 00004511524416 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO LABORATORIAL CLÍNICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/09/2021 | 170.00 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR VITORIA HELLENA NASCIMENTO LEANDRO,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/09/2021 | 49.93 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004479 | 01/09/2021 | 700.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES LED 150W CONSTANTES EM NOTA FISCAL 027412 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS REFLETORES DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O FLORESTÃO NESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 02/09/2021 | 105.00 | 00004459889404 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE 01(UM) BOMBARDINO(INSTRUMENTO DE SOPRO) DA FILARMÔNICA JOSÉ BATISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004293 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 02/09/2021 | 2324.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/09/2021 | 111.33 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/09/2021 | 19.36 | 00005782192470 | MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR EMILLY MICAELE NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/09/2021 | 157.67 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/09/2021 | 50.00 | 00071204994404 | VANESSA MAIARA DE OLIVEIRA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANESSA MAIARA DE OLIVEIRA PAZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/09/2021 | 475.00 | 00001778648428 | JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.JOSE VICENTE DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/09/2021 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/09/2021 | 233.94 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA CÍCERO BARBOSA ALVES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20210395269 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004491 | 02/09/2021 | 677.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049020 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004492 | 02/09/2021 | 1454.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049021 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004493 | 02/09/2021 | 3305.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049022 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004494 | 02/09/2021 | 474.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049023 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004495 | 02/09/2021 | 6910.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049024 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004496 | 02/09/2021 | 7937.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049025 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00127/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004497 | 02/09/2021 | 789.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049026 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004498 | 02/09/2021 | 804.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005360 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004499 | 02/09/2021 | 791.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005361 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004500 | 02/09/2021 | 770.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000001536. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 02/09/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº00006/2021 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 02/09/2021 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 02/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 02/09/2021 | 70.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004302 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 03/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004515 | 03/09/2021 | 443.40 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000000664 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 03/09/2021 | 1345.80 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COM. DE MATERIAL MEDICO, HOSPIT. E LAB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001005 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 03/09/2021 | 278.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGS DE SACOLA RECICLADA COM ALÇA TAMANHO M CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005363 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA, EM PARCERIA COM A SECRETARIA EXECUTIVA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA AUXILIAR NO SUPORTE ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E COMUNIDADES RURAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/09/2021 | 100.00 | 00005279862401 | MARIA DAS NEVES SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MARIA DAS NEVES SILVA MELO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA CENTRALINA/MG, EM ATENDIMENTOAO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/09/2021 | 200.00 | 00009321502416 | COSME DANTAS NERI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. COSME DANTAS NERI POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ÁGUAS LINDAS/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/09/2021 | 70.00 | 00004736113413 | GERUSA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERUSA SANTOS DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM E ALIMNTAÇÃO PARA JOÃO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTOAO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/09/2021 | 80.00 | 00007747105436 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/09/2021 | 100.00 | 00003529115495 | LIDIA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. LIDIA FRANCISCA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO COM AVISO DE CORTE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/09/2021 | 400.00 | 00004380616401 | JOSEFA APARECIDA DAS NEVES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA APARECIDA DAS NEVES MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR JOSE PAULINO DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/09/2021 | 220.00 | 00004477369492 | SILVANI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. SILVANI FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM JOBSON SAMUEL SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/09/2021 | 85.50 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/09/2021 | 96.55 | 00002042912670 | MICHELLY RAYANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 06/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 08/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 08/09/2021 | 58.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 08 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004528 | 08/09/2021 | 3988.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060406 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004529 | 08/09/2021 | 11741.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060407 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDOS COM PACIENTES QUE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00126/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004530 | 08/09/2021 | 17392.38 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 060408 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDOS COM PACIENTES QUE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00124/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004532 | 08/09/2021 | 3750.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049201 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 08/09/2021 | 80.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 02(DOIS)TONNER SAMSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000893 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004535 | 08/09/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07 KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14 KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900050289 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/09/2021 | 166.37 | 00008582656483 | ALINE CINTIA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE CINTIA SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/09/2021 | 114.18 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/09/2021 | 31.80 | 00003792511401 | MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA DA SILVA AZEVEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/09/2021 | 96.54 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE MAGNO OLIVEIRASIMOES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/09/2021 | 82.86 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO COSTA MOREIRA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/09/2021 | 124.81 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/09/2021 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/09/2021 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/09/2021 | 1012.56 | 00010698190424 | JOSE JULIEMERSON DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE JULIEMERSON DA CUNHA LIMA POR CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 06(SEIS) LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE DE 400G E 06(SEIS) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/09/2021 | 62.00 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004531 | 08/09/2021 | 240.00 | 00038184435720 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) KGs DE ACEROLA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900050076 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº00092/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004536 | 08/09/2021 | 921.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900050300, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004537 | 08/09/2021 | 2012.50 | 40522852000163 | RUI DOS SANTOS LIMA 06490718405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUX PLACA LIE-5296/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOI MORTO,MORADA NOVA,PEDRA D'ÁGUA,ESPINHEIRO E CANOA DO COSTA,DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004306, ATRAVÉS DA LICITACAO(PREGÃO PRESENCIAL) Nº00025/2021 E CONTRATO Nº00067/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 08/09/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM) TONNER BROTHER PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000894 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 09/09/2021 | 382.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 070249213 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004552 | 09/09/2021 | 26.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) REFRIGERANTES DE 02 LITROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005367 ANEXA, DESTINADOS AO FORRÓ DOS IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004553 | 09/09/2021 | 86.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PICOTADAS REFORÇADAS COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) KG CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005368 ANEXA, DESTINADAS AO ENVELOPAMENTO DE DOCUMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/09/2021 | 140.00 | 00010741600455 | RAISSA FARIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RAISSA FARIAS FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/09/2021 | 150.00 | 00003463316412 | SARA FERREIRA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SARA FERREIRA DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/09/2021 | 200.00 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR MUDANÇA DE PICUÍ PARA NOVA FLORESTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XIV, DA LEI Nº536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/09/2021 | 121.33 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/09/2021 | 128.32 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA E DA MENOR MELISSA YASMIMOLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004550 | 09/09/2021 | 507.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005365 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004551 | 09/09/2021 | 354.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005366 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 09/09/2021 | 303.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 09/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DESERTA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00018/2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 09/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DESERTA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00019/2021 - AQUISIÇÃO E TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 09/09/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 09/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 09/09/2021 | 418.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 09/09/2021 | 130.99 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/09/2021 | 5295.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/09/2021 | 3006.40 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/09/2021 | 0.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/09/2021 | 23486.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 10/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DESERTA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00020/2021 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 10/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00013/2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 10/09/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 10/09/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM)TONNER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000904 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/09/2021 | 280.16 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/09/2021 | 76.00 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/09/2021 | 19.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/09/2021 | 59.50 | 00001720274118 | ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ROBERTO GONCALVES DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/09/2021 | 89.08 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/09/2021 | 29.75 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/09/2021 | 19.98 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGRICELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. FERNANDO SOARES DE LIMA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004575 | 10/09/2021 | 2340.60 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS VAPOR SODIO 150W E40 E CONECTORES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020280, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00025/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004576 | 10/09/2021 | 10640.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº020281, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00025/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0004578 | 10/09/2021 | 4500.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PRESTADOS COM A CONTRAT. DE CAMINHAO PIPA PLACA MOW-2546 PARA FORNEC. DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 10 DE SETEMBRO DO ANOEM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO NºDV00030/2021(DISPENSA POR VALOR),CONTRATO Nº00135/2021,DE ACORDO COM DEC. ESTAD. Nº41.201/2021,PORTARIA Nº1.024(SEC NAC DEFESA CIVIL) E DEC. MUNICIPAL Nº043/2021 E CONF. N F DE SERV. Nº004307 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004574 | 10/09/2021 | 319.50 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 020279 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAONº0006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00025/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004577 | 10/09/2021 | 27.24 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 020282 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA LICITACAO Nº0006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00025/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00002/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/09/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 10/09/2021 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 070380871 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 13/09/2021 | 97.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00094587 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004591 | 13/09/2021 | 1474.28 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005371 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAONº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004596 | 13/09/2021 | 300.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100 KGs DE GOIABA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900051384 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA Nº0001/2021 E CONTRATO Nº00093/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 13/09/2021 | 158.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00094582 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 13/09/2021 | 124.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00094591 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004594 | 13/09/2021 | 99.61 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005385 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004595 | 13/09/2021 | 135.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005386 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/09/2021 | 160.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/09/2021 | 30.04 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/09/2021 | 153.00 | 00003882208481 | JOSÉ VALDEIR DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VALDEIR DA CUNHA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSÉ FELIX DA CUNHA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004592 | 13/09/2021 | 157.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 049398 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00127/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004593 | 13/09/2021 | 912.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049399 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004597 | 13/09/2021 | 5914.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049402 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00127/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 13/09/2021 | 143.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00094584 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 13/09/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00094588 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 13/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 13/09/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00094583 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 13/09/2021 | 147.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00094585 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 14/09/2021 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 14/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 14/09/2021 | 337.14 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE OLEO, FLUÍDO DE FREIO, OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRA E VELA DE IGNIÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 101156 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 14/09/2021 | 758.86 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE VELA DE IGNIÇÃO, OXISATINIZAÇÃO E REVISÃO FLEX, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000003734 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/09/2021 | 36.58 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/09/2021 | 64.80 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DONASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/09/2021 | 42.20 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/09/2021 | 309.63 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/09/2021 | 132.83 | 00070855474483 | WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.WALDERLANIA ALVES PEREIRA MALTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/09/2021 | 216.84 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/09/2021 | 42.50 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/09/2021 | 175.46 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR LETICIA KAUANNY OLIVEIRA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/09/2021 | 103.08 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/09/2021 | 300.00 | 00007651468430 | ALDICLEBER DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALDICLEBER DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO E MEDICAÇÃO PÓS CIRÚRGICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/09/2021 | 288.29 | 00003223303430 | MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/09/2021 | 300.00 | 00003728235482 | MARISIO DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARISIO DE OLIVEIRA MARTINS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM COM OBJETIVO DE OBTER TRABALHO PARA CATALÃO-GO, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, XI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 15/09/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00025/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 15/09/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00020/2021 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 15/09/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00026/2021 - AQUISIÇÃO E TROCA DE OLEO LUBRIFICANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 15/09/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00027/2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 15/09/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2021 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 15/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 15/09/2021 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 070366497 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004635 | 16/09/2021 | 244.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005392 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 16/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004633 | 16/09/2021 | 410.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005390 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004634 | 16/09/2021 | 507.54 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005391 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004641 | 16/09/2021 | 1538.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/65R15 92H CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº014338 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSk-8H56 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 16/09/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSk-8H56 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000002746 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004643 | 16/09/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14(QUATORZE) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 08 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900052602 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 16/09/2021 | 261.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, FLUÍDO DE FREIO, ELEMENTO FILTRO DE AR, OLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO FILTRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 101171 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 16/09/2021 | 549.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OXISATINIZAÇÃO E REVISÃO FLEX, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000003755 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004646 | 16/09/2021 | 2010.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049634 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00127/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004647 | 16/09/2021 | 1640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049635 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00006/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00127/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004648 | 16/09/2021 | 292.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049637 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004649 | 16/09/2021 | 428.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049670 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 16/09/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 16 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/09/2021 | 200.00 | 00070511218478 | ANA LIVIA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ANA LIVIA LIMA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/09/2021 | 300.00 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEREQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/09/2021 | 475.00 | 00002138157458 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002,CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/09/2021 | 160.29 | 00001985366401 | JOSEFA LUCIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA LUCIANA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEINº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/09/2021 | 33.04 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AOART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/09/2021 | 44.20 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/09/2021 | 217.11 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/09/2021 | 100.00 | 00071080340424 | EDSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EDSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEINº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/09/2021 | 187.40 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/09/2021 | 107.64 | 00070514223162 | EDUARDA GABRIELE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDUARDA GABRIELE FREIRE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOAQUIM MIGUEL SOUZAFREIRE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/09/2021 | 160.00 | 00006389042426 | LUCILENE MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCILENE MARIA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A JOVEM FRANCINEIDE PEREIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 16/09/2021 | 186.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 070605051 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004636 | 16/09/2021 | 210.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005393 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004637 | 16/09/2021 | 144.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005394 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004638 | 16/09/2021 | 36.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005395 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004639 | 16/09/2021 | 36.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005396 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004640 | 16/09/2021 | 72.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005397 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVESDA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 17/09/2021 | 785.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 070679877ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 17/09/2021 | 500.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORM E INCENTIVO PARA NORDESTE KARENTE-ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS NÃO ORNAMENTAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900052958 ANEXA, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/09/2021 | 130.00 | 00008941613426 | ERICELIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ERICELIA PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/09/2021 | 111.60 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/09/2021 | 40.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 17/09/2021 | 74.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 070768197 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 17/09/2021 | 140.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000931 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 17/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/09/2021 | 4138.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 20/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/09/2021 | 1263.49 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/09/2021 | 0.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004679 | 20/09/2021 | 674.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 14(QUATORZE) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900053271 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 20/09/2021 | 362.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00102464 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/09/2021 | 93.50 | 00004689413479 | MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCILÂNDIA CUNHA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO BORGES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/09/2021 | 116.64 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DEMEDEIROS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/09/2021 | 106.00 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/09/2021 | 41.75 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/09/2021 | 64.57 | 00033803510406 | JOVINO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOVINO FERREIRA LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM EDIJANILSON NASCIMENTO SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 20/09/2021 | 104.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00102466 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 20/09/2021 | 100.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00102467 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 20/09/2021 | 85.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTAFISCAL 00102463 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004675 | 20/09/2021 | 300.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100 KGs DE GOIABA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900053267 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA Nº0001/2021 E CONTRATO Nº00093/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 20/09/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00101870ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/09/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0004704 | 21/09/2021 | 260000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE VAN IVECO DAILY MINIBUS 50-170 4100 FRETAMENTO 21 PASSAGEIROS, 0(ZERO) KM, 2021/2022, MOTOR DIESEL, TANQUE 90 L, CHASSI:93ZK050CZN8497268, AR DUPLO, RADIO, TRIO, AIRBAG SIMPLES, POT.170 CV, TRACAO 4X2,BRANCO BANCHISA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 007263 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ATÉ A ZONA URBANA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00139/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 21/09/2021 | 2796.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 068757325 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004695 | 21/09/2021 | 123.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005405 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 21/09/2021 | 4955.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 068757315 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004691 | 21/09/2021 | 211.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005401 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004692 | 21/09/2021 | 123.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005402 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004693 | 21/09/2021 | 86.13 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005403 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004694 | 21/09/2021 | 549.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005404 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004696 | 21/09/2021 | 132.72 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005406 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004697 | 21/09/2021 | 256.97 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005407 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004698 | 21/09/2021 | 66.19 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005408 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004699 | 21/09/2021 | 341.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005409 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/09/2021 | 40.00 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/09/2021 | 320.00 | 00009121732469 | SINDERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SINDERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/09/2021 | 300.00 | 00013185533429 | RAYSSA LAIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RAYSSA LAIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM DE MUDANÇA DE PESSOAS E UTENSILIOS DO SR.ANTONIO GOMES DESOUZA DE ITUMBIARA-GO COM DESTINO A NOVA FLORESTA-PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XIV, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004703 | 21/09/2021 | 3750.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049767 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 21/09/2021 | 4553.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 068757317 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/09/2021 | 274.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004700 | 21/09/2021 | 96.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005410 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004701 | 21/09/2021 | 232.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005411 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 21/09/2021 | 999.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 01(UM) SCANNER EPSON PERFECTION V19 CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº008855 ANEXA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 21/09/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2021 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 21/09/2021 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00023/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 21/09/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 21/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452021 | 0004719 | 22/09/2021 | 6480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0045/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00123/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1015473. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/09/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 50 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 22/09/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00006/2021 - EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 22/09/2021 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00024/2021 - CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 22/09/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 22/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 22/09/2021 | 13688.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004717 | 22/09/2021 | 7032.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 049900 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 22/09/2021 | 198.33 | 00070928052443 | MARIA ROSINELE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA ROSINELE DA SILVA FARIAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/09/2021 | 98.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 22/09/2021 | 320.00 | 00038222577883 | VANESSA ROCHA NICODEMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANESSA ROCHA NICODEMOS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTOAO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/09/2021 | 187.85 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/09/2021 | 236.65 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/09/2021 | 200.00 | 00097818429468 | SUELI MARIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SUELI MARIA SILVA PEREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002, ART. 4º INCISO II, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/09/2021 | 160.18 | 00004778001494 | MARIA DO CEU ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CEU ELIAS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/09/2021 | 111.33 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/09/2021 | 151.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/09/2021 | 70.00 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EMATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004718 | 22/09/2021 | 2400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A RODOVIA PB 137 - CONVÊNIO Nº906727/2020 - MDR, ATRAVES DA LICITAÇÃONº00029/2021(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00131/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000030 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004741 | 23/09/2021 | 118798.69 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1º(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA CICERO BARBOSA ALVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00128/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000006. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004736 | 23/09/2021 | 521.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005414 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAONº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 23/09/2021 | 420.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A COLOCAÇÃO DE 32(TRINTA E DOIS) VIDROS MARTELADOS COM MASSA DESTINADO A ESCOLA LUIS ALVES DUARTE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CANOA DO COSTA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004317 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/09/2021 | 121.59 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/09/2021 | 43.63 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLYDOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/09/2021 | 160.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EMATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/09/2021 | 165.00 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004737 | 23/09/2021 | 563.76 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005417 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004738 | 23/09/2021 | 527.78 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005418 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 23/09/2021 | 346.29 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI KIT DE REVISÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR E ANEL DE VEDAÇÃO, CONTANTES EM NOTA FISCAL 112555 ANEXA, DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA E MANUTENÇÃO DO VEICULOVW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 23/09/2021 | 458.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS202100000003250 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004744 | 23/09/2021 | 370.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 061375 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 23/09/2021 | 930.00 | 18553091000158 | MERISON LIBANIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A FABRICAÇÃO DE VITRINE EM VIDRO, DESTINADA A GUARDAR A BANDEIRA NACIONAL NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004316 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 23/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00023/2021 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 23/09/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 23/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 24/09/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00028/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 24/09/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 24/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 24/09/2021 | 1442.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 033760 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0004757 | 24/09/2021 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃONºDP00032/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00140/2021, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº41.209/2021; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº00021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004758 | 24/09/2021 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DALICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00006/2021 E CONTRATO Nº00045/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004759 | 24/09/2021 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00004/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 24/09/2021 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004755 | 24/09/2021 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/09/2021 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0004760 | 24/09/2021 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00016/2021 E CONTRATO Nº00101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 24/09/2021 | 100.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 24/09/2021 | 100.00 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA CANÇÃO, VIOLA E REPENTE REALIZADO DE SEGUNDA A SÁBADO NA RADIO 87,9 FM FLORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004761 | 24/09/2021 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00008/2021 E CONTRATO Nº00061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 27/09/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 053762 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004812 | 27/09/2021 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004323 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 27/09/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 053763 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 27/09/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 053760 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0004808 | 27/09/2021 | 4500.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MOW-2546 PARA ABASTECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 À 27DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO NºDV00030/2021, CONTRATO Nº00135/2021, DE ACORDO COM PORTARIA ESTADUAL Nº1024/2021, DECRETO MUNICIPAL Nº043/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004318 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004814 | 27/09/2021 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00077/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004325 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 27/09/2021 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004328 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004796 | 27/09/2021 | 5864.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO À 25 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021, CONTRATO Nº00009/2021, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000601 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 27/09/2021 | 55.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 03(TRÊS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004320 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004813 | 27/09/2021 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004324 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004815 | 27/09/2021 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/RN DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2021 E CONFORME N F DE SERV. AVULSA 004326 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004818 | 27/09/2021 | 4100.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN,DESTINADO AO APOIO DOS SERV. DE MANUT. E REPOS. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NA ZONA RURAL E URBANA,MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERV. DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00008/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00037/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 004329 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004767 | 27/09/2021 | 537.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900054909, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004768 | 27/09/2021 | 46.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900054910, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004769 | 27/09/2021 | 69.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900054912, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004770 | 27/09/2021 | 268.50 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900054914, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOSALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004771 | 27/09/2021 | 422.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900054917, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004773 | 27/09/2021 | 294.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005419 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004774 | 27/09/2021 | 728.11 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005420 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004775 | 27/09/2021 | 254.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005421 ANEXA, ESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004776 | 27/09/2021 | 3050.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005422 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004777 | 27/09/2021 | 620.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005423 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004778 | 27/09/2021 | 1097.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005424 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004791 | 27/09/2021 | 191.25 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES NOS DIAS 03, 17 E 21 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000316 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DISTRIBUIDA COM OS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004792 | 27/09/2021 | 191.25 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES NOS DIAS 03, 17 E 21 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000317 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DISTRIBUIDA COM OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004793 | 27/09/2021 | 771.38 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES NOS DIAS 03, 17 E 21 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000318 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DISTRIBUIDA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004794 | 27/09/2021 | 127.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES NOS DIAS 03, 17 E 21 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000319 ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DISTRIBUIDA COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 27/09/2021 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 053776 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004810 | 27/09/2021 | 4025.00 | 40522852000163 | RUI DOS SANTOS LIMA 06490718405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUX PLACA LIE-5296/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOI MORTO,MORADA NOVA,PEDRA D'ÁGUA,ESPINHEIRO E CANOA DO COSTA,DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004321, ATRAVÉS DA LICITACAO(PREGÃO PRESENCIAL) Nº00025/2021 E CONTRATO Nº00067/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004782 | 27/09/2021 | 58.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000314 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004783 | 27/09/2021 | 42.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, NO DIA 01 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000307 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO DIA ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004784 | 27/09/2021 | 42.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, NO DIA 09 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000308 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO DIA ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004785 | 27/09/2021 | 59.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000309 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO DIA ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004786 | 27/09/2021 | 59.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, NO DIA 21 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000310 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO DIA ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004787 | 27/09/2021 | 59.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000311 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO DIA ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004788 | 27/09/2021 | 59.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, QUE SERÁ ENTREGUE NO DIA 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000312 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO DIA ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004789 | 27/09/2021 | 59.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, QUE SERÁ ENTREGUE NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000313 ANEXA, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO DIA ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 27/09/2021 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 053759 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 27/09/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 053761 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 27/09/2021 | 230.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 14(QUATORZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000045 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004828 | 27/09/2021 | 1100.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000046 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004829 | 27/09/2021 | 1100.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00031/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000047 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004830 | 27/09/2021 | 1100.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00032/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000048 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0004831 | 27/09/2021 | 1100.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00033/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000049 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004832 | 27/09/2021 | 1100.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00029/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000050 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/09/2021 | 76.62 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/09/2021 | 155.67 | 00078880459449 | ROBERTO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ROBERTO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/09/2021 | 40.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. IVALDO DA SILVA MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/09/2021 | 200.00 | 00001858257450 | MARGARIDA MARIA DA CONCEICAO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004766 | 27/09/2021 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900054906 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004772 | 27/09/2021 | 40.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005416 ANEXA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAOELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 27/09/2021 | 1194.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 050049 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004780 | 27/09/2021 | 2472.72 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061539 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DISTRIBUIDOS COM PACIENTES QUE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00124/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004781 | 27/09/2021 | 94.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061540 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00124/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0004790 | 27/09/2021 | 255.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000315, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 27/09/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 053758 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 27/09/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 053774 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 27/09/2021 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 053775 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 27/09/2021 | 100.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000064 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 27/09/2021 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000065 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 27/09/2021 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000066 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004822 | 27/09/2021 | 2760.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE, OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00066/2021, E CONF. N F DE SERV. Nº000067 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0004823 | 27/09/2021 | 3000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00065/2021, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO E CONF. N F DE SERVICOS Nº000068 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004824 | 27/09/2021 | 3330.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 100 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00137/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000069 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004825 | 27/09/2021 | 450.00 | 00001771529407 | MAISE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017,DE PLACA QGJ-2H97/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00078/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000070 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0004826 | 27/09/2021 | 96.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS)A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EMEXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00089/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000071 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 27/09/2021 | 98.97 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SORTEIO DE BRINDES COM CONTRIBUINTES DO IPTU DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036847 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 27/09/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 053757 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004811 | 27/09/2021 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004322 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 27/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 27/09/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9.381-5 ICMS RELATIVO AO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 27/09/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 053756 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004816 | 27/09/2021 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00080/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004327 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004846 | 28/09/2021 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002208 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004851 | 28/09/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2021, CONTRATO Nº00001/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000435 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004852 | 28/09/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2021(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00012/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004853 | 28/09/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE Nº00004/2021, CONTRATO Nº00058/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002188. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 28/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004848 | 28/09/2021 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002210 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF III DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃONº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004849 | 28/09/2021 | 385.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002212 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 28/09/2021 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000072 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004842 | 28/09/2021 | 526.51 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005425 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004843 | 28/09/2021 | 34.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005426 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004844 | 28/09/2021 | 21.66 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESNATADO GLORIA LATA 300G, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005427 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004845 | 28/09/2021 | 53.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005428 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004847 | 28/09/2021 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº002209, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/09/2021 | 300.00 | 00004188066407 | MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/09/2021 | 380.00 | 00007360384427 | SARA DE NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SARA DE NEGREIROS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/09/2021 | 34.00 | 00015129527453 | FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO FABIANO VIEIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/09/2021 | 90.00 | 00015129527453 | FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/09/2021 | 16.00 | 00005114453424 | ANA PAULA MORAIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA PAULA MORAIS MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/09/2021 | 40.00 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/09/2021 | 74.00 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004850 | 28/09/2021 | 150.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGs DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900055213 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA DE Nº 00001/2021 E CONTRATO Nº00091/2021, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 28/09/2021 | 1730.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO BUDOZ, EMENDA E SOLDA NA LAMINA DO TRATOR NEW HOLLAND; RECUPERAÇÃO NO SUPORTE DA LAMINA DA PATROL; RECUPERAÇÃO E SOLDA NA CAIXA DA PÁ CARREGADEIRA, SOLDA E REFORÇO NA LAMINA DO TRATOR JOHN DEERE E SOLDA NO BUDOZ DA ROÇADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000149 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 28/09/2021 | 1190.00 | 00003504907401 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004335 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 28/09/2021 | 130.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULACAO DE 08(OITO) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004334 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004928 | 29/09/2021 | 343.90 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA) DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TOCADA NA ALVORADA DO 07 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004343 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/09/2021 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004866 | 29/09/2021 | 248.61 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005429 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004867 | 29/09/2021 | 69.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005430 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004905 | 29/09/2021 | 108.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3545 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/09/2021 | 18778.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/09/2021 | 4800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004885 | 29/09/2021 | 1688.03 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3525 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00004/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0004924 | 29/09/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00044/2021(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00121/2021 E DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000068 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/09/2021 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/09/2021 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/09/2021 | 7460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004882 | 29/09/2021 | 2428.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3522, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004883 | 29/09/2021 | 1148.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3523, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004901 | 29/09/2021 | 40.08 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3541, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004908 | 29/09/2021 | 185.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3548, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004911 | 29/09/2021 | 4667.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3551, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004912 | 29/09/2021 | 3766.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3552, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃOELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004918 | 29/09/2021 | 1293.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3559, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004919 | 29/09/2021 | 295.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3560, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004920 | 29/09/2021 | 1484.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3561, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0004927 | 29/09/2021 | 380.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMENDO FRIO DE PNEUS COM TIP TOP GRANDE DA PA CARREGADEIRA, REMENDO FRIO DE PNEUS COM TIP TOP MEDIO DA MOTONIVELADORA E DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004929 | 29/09/2021 | 161.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 10(DEZ) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO(SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARREIROS E ESTRADAS) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004344 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/09/2021 | 7310.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/09/2021 | 8800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004881 | 29/09/2021 | 1818.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3521 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004884 | 29/09/2021 | 6427.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3524 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004886 | 29/09/2021 | 1823.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3526 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004906 | 29/09/2021 | 139.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3546 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004907 | 29/09/2021 | 84.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3547 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004915 | 29/09/2021 | 645.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3555 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004921 | 29/09/2021 | 14856.14 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2021 E CONF. N F SERV. ELETRONICA Nº000003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/09/2021 | 69989.90 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/09/2021 | 11800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2021 | 4766.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004871 | 29/09/2021 | 170.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE PEITO DE FRANGO NO DIA 23/09/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000009 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004874 | 29/09/2021 | 785.19 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900055496, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00014/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004875 | 29/09/2021 | 259.88 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900055499, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00014/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004887 | 29/09/2021 | 533.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3527 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004889 | 29/09/2021 | 673.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3529 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004895 | 29/09/2021 | 910.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3535 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004896 | 29/09/2021 | 1145.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3536 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004897 | 29/09/2021 | 587.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3537 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004909 | 29/09/2021 | 743.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3549 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/09/2021 | 34566.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/09/2021 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2021 | 191558.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2021 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2021 | 63727.18 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 30%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/09/2021 | 10396.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 30%),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/09/2021 | 6406.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%), RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/09/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/09/2021 | 13002.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/09/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/09/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 30%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004899 | 29/09/2021 | 73.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3539 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004913 | 29/09/2021 | 719.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3553 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0004925 | 29/09/2021 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DEINFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº001024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 29/09/2021 | 45.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE 03(TRÊS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000051 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/09/2021 | 12692.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/09/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/09/2021 | 5055.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/09/2021 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/09/2021 | 5800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00079120075472 | MARCIA SANTIAGO DE OLIVEIRA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARCIA SANTIAGO DE OLIVEIRA GUEDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REFORMA DE RESIDÊNCIA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/09/2021 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004868 | 29/09/2021 | 534.67 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005431 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004869 | 29/09/2021 | 571.48 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005432 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004870 | 29/09/2021 | 845.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) KGS DE FRANGO COMPLETO LIMPO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000005 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004872 | 29/09/2021 | 568.96 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 64(SESSENTA E QUATRO) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000835 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 29/09/2021 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO ABC 01 KG UNIVERSAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 015024 ANEXA, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0935 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004876 | 29/09/2021 | 2778.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3516 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004877 | 29/09/2021 | 1420.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3517 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAODE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004878 | 29/09/2021 | 4336.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3518 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004879 | 29/09/2021 | 4569.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3519 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 29/09/2021 | 256.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3520 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/DUCATO C VIDA DE PLACA QSB-8115, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004888 | 29/09/2021 | 1785.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3520 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004890 | 29/09/2021 | 2667.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3530 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004891 | 29/09/2021 | 3603.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3531 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004892 | 29/09/2021 | 4096.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3532 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004893 | 29/09/2021 | 3115.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3533 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004894 | 29/09/2021 | 3311.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3534 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004898 | 29/09/2021 | 81.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3538 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOK-2014, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004900 | 29/09/2021 | 73.52 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3540 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004904 | 29/09/2021 | 83.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3544 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004910 | 29/09/2021 | 12.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3550 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA COSTAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004914 | 29/09/2021 | 434.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3550 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DENº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004916 | 29/09/2021 | 1107.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3556 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004917 | 29/09/2021 | 4544.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3558 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192021 | 0004922 | 29/09/2021 | 850.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04,DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00105/2021 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº54319. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000052021 | 0004923 | 29/09/2021 | 816.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00011/2021 E CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº202100000000097. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004930 | 29/09/2021 | 241.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO COVID-19, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00113/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000073 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/09/2021 | 28510.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/09/2021 | 19404.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/09/2021 | 36674.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/09/2021 | 74172.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/09/2021 | 1443.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/09/2021 | 13179.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANOEM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/09/2021 | 11037.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/09/2021 | 10924.15 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/09/2021 | 6360.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(FERIAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/09/2021 | 61680.80 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/09/2021 | 17691.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/09/2021 | 1786.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/09/2021 | 38898.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/09/2021 | 41416.03 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004902 | 29/09/2021 | 104.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3542 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004926 | 29/09/2021 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001032, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/09/2021 | 5440.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/09/2021 | 4160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2021 | 9133.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2021 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 29/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004903 | 29/09/2021 | 37.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3543, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 28 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2021 | 7480.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2021 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/09/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 29/09/2021 | 401.00 | 00036501034434 | PAULO ROBERTO VELOSO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT DE MADEIRA PARA IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 651814 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/09/2021 | 3507.76 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/09/2021 | 0.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/09/2021 | 1.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 30/09/2021 | 60.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004358 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/09/2021 | 56921.22 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 09/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/09/2021 | 30.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TREINAMENTO NA EXPEDIÇÃO DE RG ATRAVÉS DO SISTEMA BIOMÉTRICO, CONFORME REQUIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/09/2021 | 5053.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(PGFN-PREV-MP 778/17) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0005021 | 30/09/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DEVALOR), CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 029632 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 30/09/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE IMPUGNAÇÃO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2021 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 30/09/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DESERTA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00025/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 30/09/2021 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2021 | 151.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2021 | 312.11 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2021 | 881.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/09/2021 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12.791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26.754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004991 | 30/09/2021 | 14099.02 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 061821 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00141/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 30/09/2021 | 158.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3563 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 30/09/2021 | 40.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3564 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/09/2021 | 164.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3565 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004998 | 30/09/2021 | 1091.65 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900055707 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005003 | 30/09/2021 | 117.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000113 ANEXA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005004 | 30/09/2021 | 103.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃOZINHO MISTO, COXINHA, PASTEL DE FRANGO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000114 ANEXA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005005 | 30/09/2021 | 50.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000115 ANEXA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO NO COMBATE A DENGUE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005017 | 30/09/2021 | 2598.87 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021, CONTRATO Nº00099/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000153, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0005018 | 30/09/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 029629 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005023 | 30/09/2021 | 1137.08 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005032 | 30/09/2021 | 198.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) ECONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005033 | 30/09/2021 | 440.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005034 | 30/09/2021 | 216.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) ECONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005039 | 30/09/2021 | 276.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATONº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005040 | 30/09/2021 | 381.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATONº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005041 | 30/09/2021 | 359.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATONº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005042 | 30/09/2021 | 399.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATONº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005043 | 30/09/2021 | 205.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005048 | 30/09/2021 | 247.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005049 | 30/09/2021 | 169.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005050 | 30/09/2021 | 447.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/09/2021 | 65749.68 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/09/2021 | 40.00 | 00001377982459 | MONICA VITORIA DOS SANTOS LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA DIRETORA HOSPITALAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA QSG-0925, PARA RESOLVER VISTORIA DA REFERIDA AMBULANCIA NA AGEVISA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/09/2021 | 30.00 | 00005570195408 | JOSEFA JUCIELIA ANDRADE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO PACIENTE COM COVID PARA HOSPITAL DAS CLÍNICAS, RELATIVO AO DIA 24 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/09/2021 | 30.00 | 00061933767472 | MARICELIA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR PORÉM COM USO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL SANTA CLARA, RELATIVO AO DIA 16 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/09/2021 | 60.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARAATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA E NA CLÍNICA SANTA CLARA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/09/2021 | 60.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 12 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/09/2021 | 90.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS JULIANO MOREIRA, DE TRAUMA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/09/2021 | 120.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREMATENDIMENTO/TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E MÉDICO NOS HOSPITAIS DA FAP, DA LIGA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/09/2021 | 150.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83, QSG-0925 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DA FAP, DE TRAUMA E DAS CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/09/2021 | 180.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, RLR-1H93 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA E MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/09/2021 | 240.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93, QSG-0925, RLR-1H83 E NO FOX QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/09/2021 | 300.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045, RLT-5A74 E QSA-4575, NA AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS/HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/09/2021 | 390.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DA SECRET. MUN. DE SAÚDE,EM VIAGENS AS CIDADES DE:CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA,RECIFE E CURRAIS NOVOS, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93,RLR-1H83 E NOS VEÍCULOS DE PLACA QSK-9C86,QSA-4655,QSA-4575,TRANSPORT. PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,NOS HOSPITAIS DE TRAUMA,LACEN,IMIP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/09/2021 | 480.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SECRET. MUNIC.DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSK-8H56,QSA-4575,OGC-2122,QSA-7045,QSK-9C86 E NAS AMBUL. DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORT. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO DE HEMODIALISE, MEDICO, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUER. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/09/2021 | 480.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/09/2021 | 510.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7045 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/09/2021 | 630.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56, QFW-4893, QSA-4575, QSA-7045 E QSK-9C86, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2021 | 660.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE SANTA CRUZ, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL, CURRAIS NOVOS E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94,OGC-2122 E QSA-4655,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, LABORATÓRIO CENTRAL(LACEN) E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2021 | 690.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CURRAIS NOVOS, CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E RECIFE,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4575,QSA-4655 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93,TRANSPORT. PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2021 | 840.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, QSK-8H56, RLT-5A74, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2021 | 26654.77 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005006 | 30/09/2021 | 298.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, PASTEL DE FRANGO, COXINHA E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000116 ANEXA, DESTINADOS AOS FORRÓ DOS IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005007 | 30/09/2021 | 105.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃOZINHO MISTO, COXINHA E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000117 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTOS DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005008 | 30/09/2021 | 12371.31 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 269(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$45,99, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001160 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0005019 | 30/09/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA DE VALOR) NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 029630 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005024 | 30/09/2021 | 394.25 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TINTA PISO PREMIUM 18 L, TRINCHA 2 1/2 E TINTA ACRÍLICA INTERNA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000861 ANEXA, DESTINADO A MANUTENCAO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005031 | 30/09/2021 | 1302.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2021 | 33.90 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2021 | 50.64 | 00078887666415 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002 CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2021 | 140.00 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2021 | 100.00 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CATALÃO - GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEINº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2021 | 111.33 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2021 | 368.42 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2021 | 149.69 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2021 | 189.57 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2021 | 90.00 | 00002799891489 | JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MANOEL VENANCIO DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004999 | 30/09/2021 | 486.60 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO NO DIA 15/09/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000011 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005000 | 30/09/2021 | 243.30 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KGS DE PEITO DE FRANGO NO DIA 15/09/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000013 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005001 | 30/09/2021 | 162.20 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE PEITO DE FRANGO NO DIA 15/09/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000015 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005009 | 30/09/2021 | 300.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) KGs DE GOIABA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900055785 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMEXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA Nº0001/2021 E CONTRATO Nº00093/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005010 | 30/09/2021 | 771.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002215 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0014/2021, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005011 | 30/09/2021 | 340.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGS DE PEITO DE FRANGO NO DIA 23/09/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000012 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005012 | 30/09/2021 | 510.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO NO DIA 23/09/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000014 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005013 | 30/09/2021 | 340.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGS DE PEITO DE FRANGO NO DIA 23/09/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000016 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0005020 | 30/09/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DEVALOR), CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 029631 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005025 | 30/09/2021 | 338.15 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005038 | 30/09/2021 | 252.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/09/2021 | 1700.43 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/09/2021 | 29415.36 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 30%) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/09/2021 | 43869.64 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 09/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005002 | 30/09/2021 | 254.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000112 ANEXA, DESTINADOS A REUNIÃO DA FAMUP COM OS CATADORES DE COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005014 | 30/09/2021 | 1155.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000017 ANEXA, DESTINADOS AO FECHAMENTO DE BECO DO CONJUNTO MÃE LOLO NA RUA JOSE SABINO DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005015 | 30/09/2021 | 550.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000018 ANEXA, DESTINADOS AO FECHAMENTO DE MURO NA RUA JHEOVAH SABINO DE ARAUJO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATONº00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005016 | 30/09/2021 | 1100.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000020 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE VELÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005026 | 30/09/2021 | 637.50 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ARAME, CIMENTO E VERGALHÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000863 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO FECHAMENTO DE MURO DE DELIMITAÇÃO DA RUA JOSE SABINO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005027 | 30/09/2021 | 570.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E COLUNA DE AÇO 8MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO FECHAMENTO DE MURO DA RUA JHEOVAH SABINO DE ARAUJO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005028 | 30/09/2021 | 724.55 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO NO CENTRO DE VELORIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005029 | 30/09/2021 | 218.49 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO CENTRO DE VELORIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005030 | 30/09/2021 | 1690.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DAS CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005035 | 30/09/2021 | 888.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005036 | 30/09/2021 | 697.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOSURBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005046 | 30/09/2021 | 70.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005047 | 30/09/2021 | 21.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃOELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 30/09/2021 | 432.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3562, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 30/09/2021 | 520.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3566, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005044 | 30/09/2021 | 44.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005051 | 30/09/2021 | 149.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/09/2021 | 150.00 | 00067600700468 | JOSE IRAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E ARARUNA, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4655 E MYE-1335, TENDO POR FINALIDADE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA PATROL, NO DIA 03/09 E RECOLHIMENTO DE MUDAS DOADAS AO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES E ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO ESCOLAS NO DIA 20/09, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2021 | 1254.60 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2020/2021(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005037 | 30/09/2021 | 315.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO ELETRONICO),CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/09/2021 | 800.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A DEFESA CIVIL - SUPLAN NO DIA 03/09; TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIODE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA NO DIA 14/09; NO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NO DIA 22/09 E JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ASSESSORIA DE PROJETOS NO DIA 29/09, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 30/09/2021 | 350.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GRAXA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3567 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005045 | 30/09/2021 | 18.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/09/2021 | 375.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE: JOÃO PESSOA NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655 ACOMPANHANDO PREFEITO PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NA DEFESA CIVIL - SUPLAN E EMCAMPINA GRANDE, NOS VEÍCULOS DE PLACAS RLR-1H93,QSK-8H56,RLR-1H83 E RLT-5A94, PARA REVISÃO DE VEÍCULOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 30/09/2021 | 8775.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005102 | 01/10/2021 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PRESTADOS COM 02(DOIS) SANFONEIROS,CANTOR,ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA,02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE,RELATIVO A SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00138/2021 E CONF N F SERV. AVULSA 000052 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/10/2021 | 46.23 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/10/2021 | 90.00 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/10/2021 | 50.00 | 00005907651407 | GERÁZIMO MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GERAZIMO MENESES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/10/2021 | 200.00 | 00070035905140 | ASHYLEM DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ASHYLEM DA SILVA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 01/10/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00024/2021 E RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS Nº00006/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 01/10/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 04/10/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 04/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 04/10/2021 | 512.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/10/2021 | 5.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 04 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005113 | 04/10/2021 | 844.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005437 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005114 | 04/10/2021 | 767.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005438 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005116 | 04/10/2021 | 4416.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050344 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005117 | 04/10/2021 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900056495 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 04/10/2021 | 700.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO USO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000484. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 04/10/2021 | 250.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 04 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/10/2021 | 74.49 | 00002931302481 | MARIA DO SOCORRO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO ROMAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FRANCISCO NERO DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/10/2021 | 200.04 | 00093080018400 | MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSEFA MIRIAN ANDRADE DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/10/2021 | 300.00 | 00001779118406 | ANA CLARA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA CLARA OLIVEIRA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE VOLTA DE ITUMBIARA - GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DALEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 04 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/10/2021 | 1254.60 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2020/2021(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005111 | 04/10/2021 | 1070.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VASILHAMES PARA ÁGUA EM PLÁSTICO 20L NOVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005433 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005112 | 04/10/2021 | 99.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VASILHAMES PARA ÁGUA EM PLÁSTICO 20L NOVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005434 ANEXA, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005115 | 04/10/2021 | 77.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KGS E ARROZ BRANCO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005439 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAONº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 04 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 05/10/2021 | 125.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 02(DOIS) CARIMBOS TRODAT REF.4911 E 01(UM) CARIMBO NYKON REF.355 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000168 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005139 | 05/10/2021 | 422.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA AR121, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005065 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005141 | 05/10/2021 | 118.25 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE RETENTOR DIFERENCIAL DIANTEIRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005067 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005146 | 05/10/2021 | 229874.33 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME O PROJETO BÁSICO COMPLETO, DE ACORDO COM TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00118/2020, 3º TERMO ADITIVO Nº00020/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000522. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005132 | 05/10/2021 | 270.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TELHAS CERAMICAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000022 ANEXA, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL 536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/10/2021 | 26.40 | 00002258941490 | ANTONIO ANGELICA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO ANGELICA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/10/2021 | 300.00 | 00005222310477 | CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLAUDIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A INTERNACAO EM CLINICA PARA TRATAMENTO TOXICO DO SEU PARENTE SR.CLEOTONIO BEZERRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/10/2021 | 1012.56 | 00010698190424 | JOSE JULIEMERSON DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE JULIEMERSON DA CUNHA LIMA POR CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 06(SEIS) LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE DE 400G E 06(SEIS) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/10/2021 | 190.00 | 00008617808411 | AVAILDA BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AVAILDA BANDEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/10/2021 | 226.81 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/10/2021 | 66.66 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/10/2021 | 49.90 | 00000818333421 | IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/10/2021 | 179.96 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA AMENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005129 | 05/10/2021 | 1538.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/65R15 91H CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº014512 ANEXA, DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 05/10/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADO AO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000002968 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005133 | 05/10/2021 | 145.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO TENSOR E CORREIA DO ALTERNADOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005059 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005134 | 05/10/2021 | 151.25 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005060 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005135 | 05/10/2021 | 145.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO TENSOR E CORREIA DO ALTERNADOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005061 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005136 | 05/10/2021 | 154.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005062 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005137 | 05/10/2021 | 147.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005063 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMIONETE VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005138 | 05/10/2021 | 361.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 60 AH, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005064 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃONº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005140 | 05/10/2021 | 402.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E 01(UM) JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005066 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005142 | 05/10/2021 | 185.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE PASTILHAS DE FREIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202100000000336 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005143 | 05/10/2021 | 148.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE PASTILHAS DE FREIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202100000000337 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005144 | 05/10/2021 | 148.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE PASTILHAS DE FREIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202100000000338 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005145 | 05/10/2021 | 156.30 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE PASTILHAS DE FREIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202100000000339 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETE VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 05/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 06/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 05 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005158 | 06/10/2021 | 657.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050471 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005159 | 06/10/2021 | 670.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050472 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005156 | 06/10/2021 | 205.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005446 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMEMORAÇÕES RELATIVO A SEMANA DA CRIANÇA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005157 | 06/10/2021 | 969.90 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS KITS DE EMBREAGENS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202100000000342 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00030/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00081/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 06/10/2021 | 270.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PNEU DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004361 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0005160 | 06/10/2021 | 37103.69 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA CICERO BARBOSA ALVES, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(TOMADA DEPREÇOS), CONTRATO Nº00128/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000009. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005166 | 07/10/2021 | 417.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS E BALAS MASTIGAVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005447 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005167 | 07/10/2021 | 75.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGs DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900057570 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº00091/2021, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005168 | 07/10/2021 | 75.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGs DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900057572 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº00091/2021, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005169 | 07/10/2021 | 150.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGs DE FEIJÃO CARIOQUINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900057575 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº00091/2021, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 07/10/2021 | 436.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 072109968 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/10/2021 | 116.52 | 00097832235420 | DULCILENE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DULCILENE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO ANGELICA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/10/2021 | 333.49 | 00000081932405 | MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FELIX DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/10/2021 | 112.37 | 00002042912670 | MICHELLY RAYANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/10/2021 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00009559706446 | EDVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDVAN ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/10/2021 | 200.00 | 00026395711415 | ANTONIO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO CLEMENTINO ALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/10/2021 | 15.57 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.ANDERSON DAMIÃO MARQUES, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005164 | 07/10/2021 | 353.36 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005441 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005165 | 07/10/2021 | 600.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005442 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005170 | 07/10/2021 | 667.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050532 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005171 | 07/10/2021 | 682.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050545 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005172 | 07/10/2021 | 2727.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000001943. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005173 | 07/10/2021 | 627.22 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021, CONTRATO Nº00098/2021 E CONFORME RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 07/10/2021 | 1123.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 07/10/2021 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº00027/2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 07/10/2021 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 07/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 9.381-5 ICMS RELATIVO AO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 07/10/2021 | 7.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE / FOLHA CHEQUE CAIXA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 07/10/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 07/10/2021 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 072130574 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 07/10/2021 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 072147203 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 07/10/2021 | 700.00 | 08704413005047 | PAROQUIA DE SAO SEVERINO BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PAROQUIA MUNICIPAL DE SAO SEVERINO BISPO, DE ACORDO COM A LEI Nº958/2019, DESTINADA AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DO EVENTO DE PADROEIRO MUNICIPAL(SÃO SEVERINO BISPO), IGREJA MATRIZ DE SÃO SEVERINO BISPO, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 11 À 20 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/10/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/10/2021 | 23499.26 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 08/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 08/10/2021 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/10/2021 | 6356.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/10/2021 | 2.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/10/2021 | 25.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 14135-6 CIDE, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/10/2021 | 2907.74 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/10/2021 | 100.00 | 00095291520434 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA ITUMBIARA-GO, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007951166405 | MARILENE ANULINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE ANULINO FERREIRA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS FUNERÁRIAS DA SRA.LOUANA ANULINO NUNES DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/10/2021 | 100.00 | 00010653369425 | EDIVANIA GUEDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.EDIVANIA GUEDES SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA CATALAO-GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/10/2021 | 138.20 | 00059365250404 | FRANCISCO TOME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO TOME DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/10/2021 | 166.38 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/10/2021 | 58.50 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/10/2021 | 164.82 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/10/2021 | 54.75 | 00070287402428 | DANIELA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELA GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/10/2021 | 57.05 | 00071161971416 | FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORMERECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005196 | 08/10/2021 | 1763.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005448 ANEXA, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005197 | 08/10/2021 | 823.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005449 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005198 | 08/10/2021 | 3678.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005450 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA QUE SERÁ OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAONº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005199 | 08/10/2021 | 941.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005451 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005200 | 08/10/2021 | 655.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005452 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005201 | 08/10/2021 | 1257.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005453 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0005216 | 11/10/2021 | 46520.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE 24(VINTE E QUATRO) AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO 9000 BTUS E 05(CINCO) AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO 12000 BTUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 003992 ANEXA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00028/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00073/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº00016/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 11/10/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1036716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 11/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 13/10/2021 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2021 E DO PREGÃO ELETRONICO Nº00027/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 13/10/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005219 | 13/10/2021 | 5400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 050692 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005220 | 13/10/2021 | 1556.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050693 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005224 | 13/10/2021 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900058806ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005231 | 13/10/2021 | 17.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005456 ANEXA, DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA OCORRIDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S II E III NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005236 | 13/10/2021 | 331.25 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) CAMISAS EM MALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000005 ANEXA, DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00132/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005238 | 13/10/2021 | 197.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CAMISAS GOLA CARECA, 02(DUAS) CAMISAS POLO E 02(DUAS) CAMISAS DE PROTEÇÃO SOLAR UV CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000008 ANEXA, DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00132/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005239 | 13/10/2021 | 1263.35 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 11(ONZE) CHAPÉUS AUSTRALIANOS, 11(ONZE) CAMISAS GOLA CARECA, 11(ONZE) CAMISAS POLO E 11(ONZE) CAMISAS DE PROTEÇÃO SOLAR UV CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000009 ANEXA,DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00132/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005240 | 13/10/2021 | 3330.65 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 29(VINTE E NOVE) CHAPÉUS AUSTRALIANOS, 29(VINTE E NOVE) CAMISAS GOLA CARECA, 29(VINTE E NOVE) CAMISAS POLO E 29(VINTE E NOVE) CAMISAS DE PROTEÇÃO SOLAR UV CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000010 ANEXA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00132/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 13/10/2021 | 350.81 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI KIT DE REVISÃO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR E ANEL DE VEDAÇÃO, CONTANTES EM NOTA FISCAL 113082 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 13/10/2021 | 458.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E COMPLEMENTO DE REVISÃO, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000003514 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005221 | 13/10/2021 | 88.00 | 00038184435720 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) KGs DE ACEROLA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900058802 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE, AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº00092/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005222 | 13/10/2021 | 100.00 | 00038184435720 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) KGs DE ACEROLA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900058804 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA PUBLICA DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº00092/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005223 | 13/10/2021 | 100.00 | 00038184435720 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) KGs DE ACEROLA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900058805 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº00092/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005225 | 13/10/2021 | 46.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900058807, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005226 | 13/10/2021 | 537.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900058808, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005227 | 13/10/2021 | 69.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900058810, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005228 | 13/10/2021 | 268.50 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº900058813, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005229 | 13/10/2021 | 422.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº900058814, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOSALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005230 | 13/10/2021 | 35.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005455 ANEXA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) ECONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005232 | 13/10/2021 | 389.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE DE CHARQUE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005470 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005233 | 13/10/2021 | 389.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE DE CHARQUE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005471 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005234 | 13/10/2021 | 1169.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE CARNE DE CHARQUE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005472 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVESDA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005235 | 13/10/2021 | 389.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE DE CHARQUE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005473 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005237 | 13/10/2021 | 132.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CAMISAS EM MALHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000007 ANEXA, DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/10/2021 | 122.31 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE MAGNO OLIVEIRASIMOES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005255 | 14/10/2021 | 4976.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGOS DE TABULEIRO, BLOCOS DE QUEBRA-CABEÇA E BAMBOLÊ CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002113 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 14/10/2021 | 275.00 | 00011902796497 | MERCIA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. MERCIA MENDES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 14/10/2021 | 80.00 | 00001778479480 | ADRIANA BRUNA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA BRUNA PEREIRA POR CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR BRUNA NAYSLA PEREIRA DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 14/10/2021 | 85.00 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 14/10/2021 | 42.70 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 14/10/2021 | 124.75 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.BENEDITO FAUSTINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/10/2021 | 121.33 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/10/2021 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 14/10/2021 | 130.20 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIESE GOMES DE LIMA POR CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 14/10/2021 | 108.00 | 00008749772406 | MARIA MARCIELLI FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARCIELLI FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/10/2021 | 112.00 | 00008911377422 | MARICELIA ARCANJO ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARICELIA ARCANJO ASSUNCAO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 14/10/2021 | 33.04 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO COSTA MOREIRA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000022021 | 0005256 | 14/10/2021 | 2440.00 | 16900930000131 | ERIVAM RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 01UMA) PORTA EM METALON GAVALNIZADO COM CHAPA LAMBRIL ONDULADO MEDINDO 1,80M X 2,10M E 04(QUATRO) GRADES EM METALON GALVANIZADO MEDINDO 1,20M X 1,00M , DESTINADOS AO CENTRO DE VELÓRIO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DISPENSA NºDV00002/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00004/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004364 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005247 | 14/10/2021 | 945.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050773 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005248 | 14/10/2021 | 542.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 050774 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005249 | 14/10/2021 | 11470.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 050775 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005250 | 14/10/2021 | 728.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002108 ANEXA, DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005251 | 14/10/2021 | 995.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002109 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005252 | 14/10/2021 | 612.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005475 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005253 | 14/10/2021 | 543.97 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005476 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 14/10/2021 | 156.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 14/10/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº00028/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 14/10/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO AVISO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº00009/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 14/10/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 14/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 14/10/2021 | 198.55 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005254 | 14/10/2021 | 201.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005478 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 15/10/2021 | 32.25 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 15/10/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO AVISO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº00010/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 15/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00002/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 15/10/2021 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005275 | 15/10/2021 | 370.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 062663 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005276 | 15/10/2021 | 4173.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BAMBOLÊ, JOGOS DE TABULEIRO E BLOCOS DE QUEBRA-CABEÇA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002120 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 15/10/2021 | 300.00 | 00009040924457 | JADSON DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JADSON DE FARIAS SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PRESTAR CONCURSO PARA MACÉIO - AL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 15/10/2021 | 121.33 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 15/10/2021 | 58.50 | 00002789668450 | JOSEFA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DINIZ DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO SANTOS FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 15/10/2021 | 182.00 | 00069069557487 | RITA CASSIA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA CASSIA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRO-SANITÁRIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/10/2021 | 197.00 | 00001427577480 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA DARC DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA JOVEM VITORIA MARIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 18/10/2021 | 87.57 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 18/10/2021 | 42.00 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 18/10/2021 | 74.49 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 18/10/2021 | 63.43 | 00011009287400 | LAUDIANE DO NASCIMENTO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAUDIANE DO NASCIMENTO TOMAZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE TOMAZ SOBRINHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 18/10/2021 | 59.50 | 00011360129405 | JULIANA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SRA MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 18/10/2021 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 18/10/2021 | 991.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 072541326ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005287 | 18/10/2021 | 1518.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R14 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº014617 ANEXA, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 18/10/2021 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS E CAMBAGEM EM 02(DUAS) RODAS, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000003102 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005289 | 18/10/2021 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900059863ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 18/10/2021 | 9.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AOS DIA 14 E 15 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 19/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AOS DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 19/10/2021 | 85.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0113689 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 19/10/2021 | 151.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0113691 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/10/2021 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DCTF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005298 | 19/10/2021 | 2100.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS TRIPLA DESCARTAVEIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL 051023 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005300 | 19/10/2021 | 6220.37 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 062849 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00141/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 19/10/2021 | 143.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0113690ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 19/10/2021 | 85.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0113694 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 19/10/2021 | 5000.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 070929545 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 19/10/2021 | 136.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0113688 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 19/10/2021 | 128.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL0113697 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 19/10/2021 | 4275.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 070930173 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 19/10/2021 | 5020.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 070576576 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005299 | 19/10/2021 | 144.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) MICRO FILTRO PARA DESSALINIZADOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 104610 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/10/2021 | 27.46 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/10/2021 | 47.69 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/10/2021 | 73.69 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLYDOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/10/2021 | 88.00 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 19/10/2021 | 86.28 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO GONCALVES DONASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 19/10/2021 | 105.66 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DEMEDEIROS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/10/2021 | 217.18 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/10/2021 | 125.01 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/10/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 19/10/2021 | 100.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0113693 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005324 | 20/10/2021 | 750.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ATADURA CREPOM CONSTANTE EM NOTA FISCAL 051108 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/10/2021 | 1226.99 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/10/2021 | 0.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 20/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AOS DIA 19 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452021 | 0005333 | 21/10/2021 | 6480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0045/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00123/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1015659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 21/10/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00006/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 21/10/2021 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVOS A TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2021 E Nº00006/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 21/10/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 21/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AOS DIA 20 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/10/2021 | 261.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005327 | 21/10/2021 | 564.64 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005440 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005328 | 21/10/2021 | 122.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, BEBIDA LACTEA, PIRULITO E BALAS MASTIGÁVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005477 ANEXA, DESTINADOS AO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S I,II, III E V DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005329 | 21/10/2021 | 22.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005479 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA(MAMOGRAFIAS), A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005330 | 21/10/2021 | 40.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005480 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005331 | 21/10/2021 | 649.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005481 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005332 | 21/10/2021 | 468.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005482 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 21/10/2021 | 328.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00121187 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 21/10/2021 | 109.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0121189 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 21/10/2021 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0121190 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 21/10/2021 | 17.10 | 00005757501464 | MARIA APARECIDA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARCIDA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GEISON BARBOSA LAMEU, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 21/10/2021 | 74.00 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A SRA MARIA DAS VITORIAS NASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/10/2021 | 24.76 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/10/2021 | 187.40 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/10/2021 | 245.38 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 21/10/2021 | 101.61 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE ALTA, CONEXÃO FG RETA BOLEADA COM ANEL, CONEXÃO FG 45 BOLEADA COM ANEL E CAPA 1/4 PRENSADA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 036844 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVICODA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 21/10/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0121186 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 21/10/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00120626 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/10/2021 | 49.90 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/10/2021 | 58.50 | 00056068409600 | JOSE EDILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE EDILSON DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.MARIA MARTINS DE AZEVEDO SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/10/2021 | 81.97 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AOART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/10/2021 | 88.49 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/10/2021 | 175.92 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/10/2021 | 151.95 | 00007530144405 | GLEYZIA VIRGINIA ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLEYZIA VIRGINIA ASSIS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/10/2021 | 137.04 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/10/2021 | 172.80 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/10/2021 | 47.98 | 00004188066407 | MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/10/2021 | 315.92 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 22/10/2021 | 88.00 | 00005180915465 | FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCINEIDE GABRIEL DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 22/10/2021 | 278.80 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 22/10/2021 | 76.72 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/10/2021 | 19.80 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGRICELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. FERNANDO SOARES DE LIMA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/10/2021 | 153.29 | 00001985366401 | JOSEFA LUCIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA LUCIANA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEINº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 22/10/2021 | 91.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL072630650 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 22/10/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00006/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 22/10/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº00028/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 22/10/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 22/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AOS DIA 21 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 25/10/2021 | 2095.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/10/2021 | 2342.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 25/10/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 25/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 25/10/2021 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 25/10/2021 | 19440.48 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005371 | 25/10/2021 | 464.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 051273 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005372 | 25/10/2021 | 1176.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 051274 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005376 | 25/10/2021 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00032/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00140/2021, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº41.209/2021; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº00037/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0005377 | 25/10/2021 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DALICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00006/2021 E CONTRATO Nº00045/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005378 | 25/10/2021 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00004/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 25/10/2021 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 25/10/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 25 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005374 | 25/10/2021 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 25/10/2021 | 120.00 | 00077060300406 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LUIZ DA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEREQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 25/10/2021 | 60.79 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 25/10/2021 | 50.00 | 00008443307447 | ROZINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROZINEIDE SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/10/2021 | 450.00 | 00010183354710 | MARIA MARTINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA MARTINHA DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005369 | 25/10/2021 | 70.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005485 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005370 | 25/10/2021 | 104.94 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005486 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 25/10/2021 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005379 | 25/10/2021 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00016/2021 E CONTRATO Nº00101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 25/10/2021 | 1254.60 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2020/2021(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005380 | 25/10/2021 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00008/2021 E CONTRATO Nº00061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 25/10/2021 | 100.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 26/10/2021 | 130.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULACAO DE 08(OITO) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004383 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005405 | 26/10/2021 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004378 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 26/10/2021 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004375 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005407 | 26/10/2021 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00077/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004380 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005396 | 26/10/2021 | 8012.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO À 25 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DAINEXIGIBILIDADE Nº00002/2021, CONTRATO Nº00009/2021, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000674 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005403 | 26/10/2021 | 4100.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00008/2021(PREGÃO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00037/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 004376 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005406 | 26/10/2021 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004379 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005408 | 26/10/2021 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/RN DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2021 E CONFORME N F DE SERV. AVULSA 004381 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 26/10/2021 | 170.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 10(DEZ) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004384 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005400 | 26/10/2021 | 4025.00 | 40522852000163 | RUI DOS SANTOS LIMA 06490718405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUX PLACA LIE-5296/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOI MORTO,MORADA NOVA,PEDRA D'ÁGUA,ESPINHEIRO E CANOA DO COSTA,DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004374, ATRAVÉS DA LICITACAO(PREGÃO PRESENCIAL) Nº00025/2021 E CONTRATO Nº00067/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005419 | 26/10/2021 | 1100.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00031/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000053 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005420 | 26/10/2021 | 1100.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00033/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000054 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005421 | 26/10/2021 | 1100.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00032/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000055 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005422 | 26/10/2021 | 1100.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00029/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000056 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0005423 | 26/10/2021 | 1100.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000057 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005424 | 26/10/2021 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS) SANFONEIROS,CANTOR,ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA,02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO ELETRON.),CONTRATO Nº00138/2021 E CONF. N F DE SERV AVULSA 000058 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 26/10/2021 | 200.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 12(DOZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000059 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/10/2021 | 20.00 | 00070510854419 | ADRIEL MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ADRIEL MEDEIROS SOARES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/10/2021 | 200.00 | 00007189500464 | ELISEU TASSIO LIMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIZEU TASSIO LIMA DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005395 | 26/10/2021 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900061706ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 26/10/2021 | 520.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 033999 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 26/10/2021 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000074 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 26/10/2021 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000075 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005414 | 26/10/2021 | 2760.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE, OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00066/2021, E CONF. N F DE SERV. Nº000076 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0005415 | 26/10/2021 | 3000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00065/2021, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO E CONF. N F DE SERVICOS Nº000077 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005416 | 26/10/2021 | 3330.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 100 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00137/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000078 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005417 | 26/10/2021 | 450.00 | 00001771529407 | MAISE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017,DE PLACA QGJ-2H97/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00078/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000079 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 26/10/2021 | 140.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 08(OITO) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000080 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005409 | 26/10/2021 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00080/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004382 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005397 | 26/10/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº00001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005398 | 26/10/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2021(INEXIGIBILIDADE) E CONTRATO Nº00012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005399 | 26/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE Nº00004/2021 E CONTRATO Nº00058/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005404 | 26/10/2021 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004377 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 26/10/2021 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº00029/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E Nº00007/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 26/10/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 26/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/10/2021 | 3572.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.163.372.160.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9381-5 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0005434 | 27/10/2021 | 96.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 06(SEIS) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021, CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004388 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 27/10/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 27/10/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 27/10/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 056856 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 27/10/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 27/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/10/2021 | 2.38 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 27/10/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 056855 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0005438 | 27/10/2021 | 483.00 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA E DO DIA DDE MULTIVACINAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000081 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005443 | 27/10/2021 | 17.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000320, DESTINADOS AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 27/10/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 056857 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 27/10/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 056873 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 27/10/2021 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 056874 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/10/2021 | 150.00 | 00009181235429 | ÍTALO VÍTOR BEZERRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ÍTALO VÍTOR BEZERRA SILVA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/10/2021 | 150.00 | 00045623465404 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005444 | 27/10/2021 | 399.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000321 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANOEM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 27/10/2021 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 056858 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 27/10/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 056860 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/10/2021 | 200.00 | 00070511211465 | GECIANE ROCHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.GECIANE ROCHA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/10/2021 | 12.00 | 00001779201494 | LINDERMBERGUE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.LINDERMBERGUE AZEVEDO SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEINº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/10/2021 | 111.93 | 00008074320405 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIENE PEREIRA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR DENIS LIMA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/10/2021 | 125.54 | 00003530065480 | ODETE DE ANDRADE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ODETE DE ANDRADE ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/10/2021 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/10/2021 | 73.70 | 00002856370454 | MARILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILENE GOMES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005433 | 27/10/2021 | 400.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) KGs DE MARACUJÁ, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900061998 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº00091/2021, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005445 | 27/10/2021 | 17.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000322 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005446 | 27/10/2021 | 1360.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000323 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005447 | 27/10/2021 | 340.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000324 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005448 | 27/10/2021 | 255.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000325 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005449 | 27/10/2021 | 195.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000326 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 27/10/2021 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 056875 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 27/10/2021 | 55.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 03(TRÊS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004391 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0005436 | 27/10/2021 | 402.50 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004390 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 27/10/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 056859 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 27/10/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 056861 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0005435 | 27/10/2021 | 1792.90 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 128 REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004389 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 27/10/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 056862 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0005473 | 28/10/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DEVALOR), CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 029910 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005470 | 28/10/2021 | 12141.36 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 264(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$45,99, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001180 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0005472 | 28/10/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA DE VALOR) NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº029909. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005469 | 28/10/2021 | 263.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000327, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0005471 | 28/10/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 029905 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0005474 | 28/10/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DEVALOR), CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 029911 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 28/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/10/2021 | 5053.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(PGFN-PREV-MP 778/17) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005553 | 29/10/2021 | 89.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3613 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005573 | 29/10/2021 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001047, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/10/2021 | 5440.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/10/2021 | 4160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/10/2021 | 9133.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/10/2021 | 1370.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 29/10/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5.125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/10/2021 | 884.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/10/2021 | 152.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/10/2021 | 313.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 29/10/2021 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/10/2021 | 3634.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-x FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/10/2021 | 1.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005488 | 29/10/2021 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÕES) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002236 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005554 | 29/10/2021 | 21.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3614, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 29/10/2021 | 62.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 31(TRINTA E UM) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004408 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/10/2021 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA-SSDS/PB, RELATIVO AO DIA 01 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/10/2021 | 8048.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/10/2021 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/10/2021 | 60448.66 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,RELATIVO A COMPETENCIA 10/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005490 | 29/10/2021 | 179.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002239 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S I E IV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005491 | 29/10/2021 | 771.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002240 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005492 | 29/10/2021 | 655.09 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005489 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005493 | 29/10/2021 | 630.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005490 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005498 | 29/10/2021 | 869.04 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900062513 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005499 | 29/10/2021 | 38.51 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900062514 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005503 | 29/10/2021 | 3150.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 063383 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005510 | 29/10/2021 | 201.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTEL DE FRANGO, COXINHA, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000122 ANEXA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO NO DIA D DE ATUALIZAÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005511 | 29/10/2021 | 201.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, PASTEL DE FRANGO E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000123 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005512 | 29/10/2021 | 451.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTEL DE FRANGO, COXINHA, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000124 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005513 | 29/10/2021 | 114.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, PASTEL DE FRANGO, COXINHA E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000125 ANEXA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO NO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005523 | 29/10/2021 | 142.24 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000851 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005524 | 29/10/2021 | 694.20 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DOIS) KGS DE FRANGO COMPLETO LIMPO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000019 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005530 | 29/10/2021 | 2240.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3590 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005531 | 29/10/2021 | 1321.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3591 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005532 | 29/10/2021 | 199.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3592 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005533 | 29/10/2021 | 3970.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3593 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005534 | 29/10/2021 | 4392.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3594 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005541 | 29/10/2021 | 2622.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3601 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005543 | 29/10/2021 | 1521.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3603 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005544 | 29/10/2021 | 3475.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3604 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005545 | 29/10/2021 | 3507.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3605 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005546 | 29/10/2021 | 3872.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3606 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005547 | 29/10/2021 | 3836.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3607 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005551 | 29/10/2021 | 79.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3611 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005555 | 29/10/2021 | 48.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3615 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005564 | 29/10/2021 | 480.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3625 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005566 | 29/10/2021 | 3844.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3627 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005567 | 29/10/2021 | 4299.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3628 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000052021 | 0005575 | 29/10/2021 | 816.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00011/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 29/10/2021 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000082 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0005580 | 29/10/2021 | 192.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS)A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EMEXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00089/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000083 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 29/10/2021 | 300.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 6.000(SEIS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000084 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/10/2021 | 60.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA OHOSPITAL DE TRAUMA, RELATIVO AO DIA 17 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/10/2021 | 90.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIA DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CRIANÇA E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/10/2021 | 120.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DEPACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS CLIPSI E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/10/2021 | 120.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA RLR-1H93 E RLR-1H83, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA, DE TRAUMA E DAS CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/10/2021 | 30.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CUIDADO DOS FAMILIARES, RELATIVO AO DIA19 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/10/2021 | 90.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E RADIOTERAPIA/QUIMIOTERAPIA, NOS HOSPITAIS SÃO VICENTE DE PAULA E DA FAP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/10/2021 | 180.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICODE QUIMIOTERAPIA, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/10/2021 | 210.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-2122 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/10/2021 | 480.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSK-9C86,QSA-7045,QSA-4575,QSK-8H56, E NAS AMBUL. DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORT. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/10/2021 | 540.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE,RECIFE E SOLANEA,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-7045,QSA-4655,QSK-8H56,QSA-4575,OGC-2122 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93,TRANSPORT. PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/10/2021 | 600.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. MUNIC. DE SAUDE E UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,NATAL,JOÃO PESSOA,CURRAIS NOVOS E SANTA CRUZ,NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, OGC-2122,QSK-9C86,RLT-5A94 E NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO,PERÍCIA INSS E QUIMIOTER. NAS CLINICAS/HOSPITAIS,RELAT. AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/10/2021 | 750.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, QSA-7045, OGC-2122, QFR-8993, QSK-9C86 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, DE HEMODIALISE E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/10/2021 | 810.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, QFW-4893, QSK-8H56 E QSA-7045, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/10/2021 | 930.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94 E QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, LABORATÓRIO CENTRAL(LACEN), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/10/2021 | 930.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, JOÃO PESSOA E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56, QSK-9C86, OGC-2122 EQSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/10/2021 | 990.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE:NATAL,RECIFE,STA.CRUZ,CAMP. GRANDE,J.PESSOA E CURRAIS NOVOS,NOS VEÍCULOS PLACAS:QSA7045;QSA4655;QSK8H56;QSA-4575;QSK9C86 E AMBULÂNCIAS PLACAS:QSG0925;RLR1H93;RLR1H83,TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRATAM. MEDICO E DE HEMOD.,NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIME. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/10/2021 | 1080.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, JOÃO PESSOA, CURRAIS NOVOS, SANTA CRUZ E ESPERANÇA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74, QSK-9C86, QSK-8H56 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS E PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/10/2021 | 30074.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/10/2021 | 19474.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/10/2021 | 36235.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/10/2021 | 74063.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/10/2021 | 1443.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/10/2021 | 9077.87 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/10/2021 | 12397.25 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/10/2021 | 9022.88 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/10/2021 | 6360.41 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/10/2021 | 61594.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/10/2021 | 17210.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/10/2021 | 1786.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/10/2021 | 45091.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/10/2021 | 44383.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005656 | 29/10/2021 | 2215.20 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021, CONTRATO Nº00099/2021, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/10/2021 | 68401.29 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005663 | 29/10/2021 | 892.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005664 | 29/10/2021 | 106.69 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005665 | 29/10/2021 | 983.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005666 | 29/10/2021 | 658.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005668 | 29/10/2021 | 330.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005670 | 29/10/2021 | 202.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005671 | 29/10/2021 | 423.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005672 | 29/10/2021 | 162.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005673 | 29/10/2021 | 460.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005676 | 29/10/2021 | 23.27 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005681 | 29/10/2021 | 655.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005682 | 29/10/2021 | 689.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 29/10/2021 | 700.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO USO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/10/2021 | 26654.77 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/10/2021 | 3240.00 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005494 | 29/10/2021 | 768.42 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005496 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005495 | 29/10/2021 | 53.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005497 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005496 | 29/10/2021 | 32.49 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO DESNATADO GLORIA LATA 300G, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005498 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005506 | 29/10/2021 | 140.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, CANUDINHOS, PÃOZINHO MISTO E PASTEL DE FRANGO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000118 ANEXA, DESTINADOS A REUNIÃO DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005563 | 29/10/2021 | 400.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3624 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0005574 | 29/10/2021 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DEINFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº001048 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/10/2021 | 12621.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/10/2021 | 5055.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/10/2021 | 5800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005675 | 29/10/2021 | 79.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/10/2021 | 90.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/10/2021 | 298.47 | 00047232900449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO BATISTA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/10/2021 | 27.63 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/10/2021 | 21.00 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOSE RUAN FARIAS FERREIRA,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/10/2021 | 90.00 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/10/2021 | 34.82 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/10/2021 | 185.56 | 00044226403487 | LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTOAO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/10/2021 | 270.00 | 00056068409600 | JOSE EDILSON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE EDILSON DE SOUZA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005481 | 29/10/2021 | 524.10 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005488 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005482 | 29/10/2021 | 1722.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005491 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005483 | 29/10/2021 | 539.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005492 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005484 | 29/10/2021 | 158.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005493 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005485 | 29/10/2021 | 236.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005494 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005486 | 29/10/2021 | 83.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005495 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005487 | 29/10/2021 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002235 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0014/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005489 | 29/10/2021 | 771.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002238 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0014/2021, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005497 | 29/10/2021 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002237 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA DELANE SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0014/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005500 | 29/10/2021 | 347.85 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900062516, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00014/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005501 | 29/10/2021 | 1391.08 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900062540, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00014/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005505 | 29/10/2021 | 6025.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº0006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00028/2021 E1º TERMO ADITIVO Nº00003/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005507 | 29/10/2021 | 228.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTEL DE FRANGO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000119 ANEXA, DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005508 | 29/10/2021 | 217.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTEL DE FRANGO, COXINHA, BOLO DE OVOS E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000120 ANEXA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0005509 | 29/10/2021 | 110.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000121 ANEXA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005515 | 29/10/2021 | 546.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 046824 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360 E MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005517 | 29/10/2021 | 546.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 046825 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS MICRO-ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGF-4660 E OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005518 | 29/10/2021 | 531.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 046826 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS MICRO-ONIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603 E MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005519 | 29/10/2021 | 476.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046828 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005520 | 29/10/2021 | 476.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046829 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005525 | 29/10/2021 | 510.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000020 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005526 | 29/10/2021 | 850.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000022 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVESDA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005527 | 29/10/2021 | 510.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000023 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAONº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005528 | 29/10/2021 | 85.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 5(CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000024 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005529 | 29/10/2021 | 85.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 5(CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000025 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005540 | 29/10/2021 | 281.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3600 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005542 | 29/10/2021 | 488.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3602 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005548 | 29/10/2021 | 497.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3608 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005549 | 29/10/2021 | 1090.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3609 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005550 | 29/10/2021 | 659.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3610 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005560 | 29/10/2021 | 647.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3621 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005561 | 29/10/2021 | 1613.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3622 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/10/2021 | 30.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACAS QSA-7045, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO DIA 08 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/10/2021 | 34199.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/10/2021 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/10/2021 | 191504.05 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/10/2021 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/10/2021 | 62669.95 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 30%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/10/2021 | 10396.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 30%),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/10/2021 | 4206.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%), RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/10/2021 | 3300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/10/2021 | 13815.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/10/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(FUNDEB 30%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/10/2021 | 1239.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/10/2021 | 29466.15 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 30%) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/10/2021 | 38858.27 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 10/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005662 | 29/10/2021 | 400.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) KGs DE MARACUJÁ, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA Nº0001/2021 E CONTRATO Nº00093/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005669 | 29/10/2021 | 168.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005674 | 29/10/2021 | 522.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005679 | 29/10/2021 | 896.57 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005514 | 29/10/2021 | 930.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GRAXA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046823 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005516 | 29/10/2021 | 476.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046827 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉSDA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005536 | 29/10/2021 | 968.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3596, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005552 | 29/10/2021 | 48.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3612, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005559 | 29/10/2021 | 60.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3618, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005562 | 29/10/2021 | 3957.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3623, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005568 | 29/10/2021 | 2057.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3629, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DEOUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005569 | 29/10/2021 | 182.75 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3630, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005570 | 29/10/2021 | 332.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3631, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 29/10/2021 | 244.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 072469210 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005577 | 29/10/2021 | 442.00 | 00003504907401 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 13(TREZE) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00028/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00130/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004400 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/10/2021 | 7310.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/10/2021 | 9200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005667 | 29/10/2021 | 1273.04 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005678 | 29/10/2021 | 16.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005680 | 29/10/2021 | 779.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005683 | 29/10/2021 | 336.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005480 | 29/10/2021 | 53.95 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005487 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005502 | 29/10/2021 | 1836.80 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DE VAPOR DE SODIO 150W E40 OVOIDE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 20606, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00025/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005504 | 29/10/2021 | 899.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS LED SLIM 36W E LÂMNPADA DE LED 09W BULBO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 027992 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021 (PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00028/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005521 | 29/10/2021 | 320.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA LED ALTA POT. 20W E27, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 028002 ANEXA, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 29/10/2021 | 432.85 | 15634159000135 | CELIA MARIA DANTAS DOS SANTOS 76853705491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900062731 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005535 | 29/10/2021 | 1944.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3595 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005537 | 29/10/2021 | 8158.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3597 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005539 | 29/10/2021 | 2156.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3599 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005557 | 29/10/2021 | 147.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3617 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005558 | 29/10/2021 | 68.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3618 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005565 | 29/10/2021 | 349.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3626 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005572 | 29/10/2021 | 14856.14 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2021 E CONF. N F SERV. ELETRONICA Nº000004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/10/2021 | 70406.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/10/2021 | 12270.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/10/2021 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/10/2021 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 29/10/2021 | 9025.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005556 | 29/10/2021 | 76.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3616 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 27 DEOUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 29/10/2021 | 115.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 070287875 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 29/10/2021 | 120.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 072055423 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/10/2021 | 375.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4655 E RLT-5A74 COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS; CONSERTO DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA; REVISÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLT-5A74; CONDUZINDO PNEUS PARA CONSERTO E COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/10/2021 | 18294.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/10/2021 | 4800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005677 | 29/10/2021 | 27.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 28 À 31 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVESDA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005476 | 29/10/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00044/2021(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00121/2021 E DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000094 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005538 | 29/10/2021 | 1698.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3598 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODODE 01 À 27 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/10/2021 | 600.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA NOS DIAS 13/10 E 27/10; JUNTO A DEFESA CIVIL - CONVENIO CARRO PIPA NO DIA 15/10, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/10/2021 | 75.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PROCURADOR DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/10/2021 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/10/2021 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/10/2021 | 7460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005710 | 01/11/2021 | 720.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS 12V, LÂMPADAS PARA FAROL H1 12V 55W E LÂMPADAS PARA FAROL H7 12V 55W, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005303 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 01/11/2021 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0131726 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005705 | 01/11/2021 | 1704.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOCAL SPOT E-27, ARRUELA QUADRADA, LUMINARIA FIBRA E40 E HASTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028020 ANEXA, DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005711 | 01/11/2021 | 328.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005304 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00145/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005712 | 01/11/2021 | 178.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005305 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00145/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005713 | 01/11/2021 | 505.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005306 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTEMUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00145/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005716 | 01/11/2021 | 447.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005309 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00145/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005703 | 01/11/2021 | 460.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº900062996, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005707 | 01/11/2021 | 894.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 150 AH CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005300 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005708 | 01/11/2021 | 894.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 150 AH CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005301 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DALICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005709 | 01/11/2021 | 685.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 100 AH CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005302 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005715 | 01/11/2021 | 195.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE DISCOS DE TACOGRAFOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005308 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 01/11/2021 | 154.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0131721 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 01/11/2021 | 135.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0131729 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005714 | 01/11/2021 | 362.48 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 60AH CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005307 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 01/11/2021 | 50.04 | 00011125925477 | FABIO SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FABIO SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/11/2021 | 67.28 | 00070287402428 | DANIELA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELA GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/11/2021 | 165.29 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/11/2021 | 111.33 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/11/2021 | 192.19 | 00003223303430 | MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/11/2021 | 144.38 | 00072610409400 | JOSE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/11/2021 | 1100.00 | 00001747832480 | LOUANA VANDICLEIA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUANA VANDICLEIA SANTOS SOARES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DE IRANILSON SILVA DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 01/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005704 | 01/11/2021 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA E DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900062999 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005706 | 01/11/2021 | 2098.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 255/55 R19, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005298 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMIONETE I/VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00013/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00049/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005717 | 01/11/2021 | 1263.43 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021, CONTRATO Nº00098/2021 E CONFORME RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 01/11/2021 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 01/11/2021 | 179.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0131723 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 01/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0131727 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005736 | 01/11/2021 | 2545.50 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00084/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 01/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0131722 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 01/11/2021 | 157.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 0131724 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 01/11/2021 | 135.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/11/2021 | 1006.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210006612518-00002 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005747 | 03/11/2021 | 3961.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 063653 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005738 | 03/11/2021 | 79.77 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005500 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005739 | 03/11/2021 | 123.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005501 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005740 | 03/11/2021 | 597.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005502 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005741 | 03/11/2021 | 57.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005502 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005742 | 03/11/2021 | 519.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005504 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005743 | 03/11/2021 | 61.24 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005505 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005744 | 03/11/2021 | 259.85 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005506 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005745 | 03/11/2021 | 158.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005507 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/11/2021 | 75.00 | 00033803510406 | JOVINO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOVINO FERREIRA LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM EDIJANILSON NASCIMENTO SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/11/2021 | 260.01 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/11/2021 | 1012.56 | 00010698190424 | JOSE JULIEMERSON DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE JULIEMERSON DA CUNHA LIMA POR CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 06(SEIS) LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE DE 400G E 06(SEIS) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/11/2021 | 237.11 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/11/2021 | 130.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EMATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/11/2021 | 178.21 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/11/2021 | 153.68 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/11/2021 | 403.06 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/11/2021 | 30.00 | 00010590395408 | RENIS CASSIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.RENIS CASSIO DE ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM TATHIANE RADYJA DE ARAUJO, EMATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 03/11/2021 | 4900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02(DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 184X30 E 04(QUATRO) CONSERTO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000882 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005748 | 03/11/2021 | 56894.46 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 3ª(TERCEIRA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOSÉ RUFINO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00111/2021, 2º TERMO ADITIVO Nº00017/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000070. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005737 | 03/11/2021 | 191.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005499 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/11/2021 | 180.00 | 00005248412412 | JOSE DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE DANTAS DO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 04/11/2021 | 62.00 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/11/2021 | 124.75 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/11/2021 | 116.52 | 00097832235420 | DULCILENE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DULCILENE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO ANGELICA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005760 | 04/11/2021 | 639.38 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005510 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005761 | 04/11/2021 | 630.65 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005511 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005762 | 04/11/2021 | 1008.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002199 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00122/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005763 | 04/11/2021 | 442.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051711 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005764 | 04/11/2021 | 12481.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051712 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005765 | 04/11/2021 | 2160.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051713 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005766 | 04/11/2021 | 5625.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 051714 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005767 | 04/11/2021 | 1100.00 | 26636790000190 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA 05298557473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS CERÂMICO 08 FUROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000023 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00018/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 04/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 04/11/2021 | 29.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.166.125.180.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 17649-4 DO BANCO DO BRASIL NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 05/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº07/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 05/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 05/11/2021 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 05/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/11/2021 | 49.90 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/11/2021 | 52.71 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/11/2021 | 84.00 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/11/2021 | 150.05 | 00093080018400 | MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSEFA MIRIAN ANDRADE DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/11/2021 | 88.00 | 00005991075450 | ELIZEBIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELIZEBIA DA SILVA LIMA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/11/2021 | 50.00 | 00005907651407 | GERÁZIMO MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GERAZIMO MENESES DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/11/2021 | 300.00 | 00026395711415 | ANTONIO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ANTONIO CLEMENTINO ALVES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/11/2021 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 05/11/2021 | 300.00 | 08851495000174 | JOSE DE FARIAS DE PAIVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) VASSOURÕES FORC 40CM COM CABO 095/16 CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000146 ANEXA, DESTINADOS AOS GARIS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, NA VARRIÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005778 | 05/11/2021 | 96000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO DA MARCA FIAT MODELO FIORINO ENDURANCE 1.4,TIPO CAMINHONETE,ESPECIE CARGA,POTENCIA 1362,CILINDRADA 88,PROCEDENCIA NACIONAL,02 PASSAGEIROS,0 KM, FAB/MOD 2021/2021,COR: BRANCO BANCHISA REV-TEARJACQUARD BILLARD,COMBUSTIVEL FLEX,CHASSI:9BD2651MHM9200141,MOTOR:327A0114638631, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 217996 ANEXA, DESTINADO A SECRET. MUNIC. DE EDUCACAO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00027/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00146/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005775 | 05/11/2021 | 69.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005512 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005776 | 05/11/2021 | 156.17 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005513 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005813 | 08/11/2021 | 23.17 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3677 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DENOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 08/11/2021 | 127.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 074152098 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005799 | 08/11/2021 | 420.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3661 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODODE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005802 | 08/11/2021 | 140.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3664 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005808 | 08/11/2021 | 530.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3672 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005809 | 08/11/2021 | 609.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3673 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005810 | 08/11/2021 | 678.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3674 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005798 | 08/11/2021 | 1783.24 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3660 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005800 | 08/11/2021 | 654.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3662 ANEXA, ESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-133, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005814 | 08/11/2021 | 25.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3678 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 08/11/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20210408793 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 08/11/2021 | 314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 074113336 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005797 | 08/11/2021 | 1083.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3659, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005815 | 08/11/2021 | 53.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3679, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005816 | 08/11/2021 | 918.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3680, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005819 | 08/11/2021 | 307.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3683, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DENOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 08/11/2021 | 59.06 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL DA COSTAMOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 08/11/2021 | 140.50 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/11/2021 | 145.53 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/11/2021 | 121.33 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/11/2021 | 99.16 | 00002042912670 | MICHELLY RAYANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005811 | 08/11/2021 | 24.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3675 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 08/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 08/11/2021 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005812 | 08/11/2021 | 22.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3676, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005791 | 08/11/2021 | 207.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 051866 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005792 | 08/11/2021 | 311.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 051867 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005793 | 08/11/2021 | 424.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3655 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005794 | 08/11/2021 | 369.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3656 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005795 | 08/11/2021 | 1243.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3657 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005796 | 08/11/2021 | 1879.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3658 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005801 | 08/11/2021 | 1075.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3663 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005803 | 08/11/2021 | 476.97 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3670 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005804 | 08/11/2021 | 1073.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3666 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005805 | 08/11/2021 | 1094.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3671 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005806 | 08/11/2021 | 594.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3668 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005807 | 08/11/2021 | 711.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3669 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005817 | 08/11/2021 | 697.06 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3681 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005818 | 08/11/2021 | 1025.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3682 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE01 À 07 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº00022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 09/11/2021 | 3327.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000261 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005831 | 09/11/2021 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900065156 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 09/11/2021 | 226.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, ELEMENTO FILTRO AR, OLEO LUBRIFICANTE E ELEMENTO FILTRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 102065 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 09/11/2021 | 494.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, OXISATINIZAÇÃO E REVISÃO FLEX, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000004623 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 09/11/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº00004/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 09/11/2021 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA NºDP00035/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 09/11/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO Nº00022/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 09/11/2021 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 09/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 09/11/2021 | 130.00 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE 01(UMA) PORTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/11/2021 | 220.00 | 00008953068401 | ANDREANA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANDREANA LIMA CUNHA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO PARA O MENOR WILLIAM CUNHA LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/11/2021 | 118.08 | 00075222248453 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO PAULINO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 09/11/2021 | 200.00 | 00007701462449 | MARIA GONCALVES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GONCALVES RAMOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 09/11/2021 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS GRACAS SITUADA NA RUA DEMETRIO LIMEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 074226797 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 09/11/2021 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 074240553 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 10/11/2021 | 76.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0518387 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 10/11/2021 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0515009 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 10/11/2021 | 61.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0517775 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 10/11/2021 | 58.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0519380 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 10/11/2021 | 60.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0519800 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 10/11/2021 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0519819 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 10/11/2021 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0523660 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 10/11/2021 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0524415 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 10/11/2021 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0525543 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 10/11/2021 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0524624 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 10/11/2021 | 55.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0525203 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 10/11/2021 | 58.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0525152 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 10/11/2021 | 58.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0542931 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 10/11/2021 | 75.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0551973 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 10/11/2021 | 97.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 09485480 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 10/11/2021 | 91.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 010984410 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/11/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/11/2021 | 95.79 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/11/2021 | 220.00 | 00008874673426 | ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ALINE DANIELE DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR RIHURY HIAGO DA CUNHA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME LAUDO MÉDICO, REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005857 | 10/11/2021 | 1413.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA 2 POL 1/2 CV 6 ESTAGIO, PAINEL ACIONAMENTO 1/2 COMPLETO, LUVA GALVANIZADA 1 POL E CURVA GALVANIZADA 1 POL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 105435 ANEXA, DESTINADOS AO MANUTENÇÃO NO POÇO DOSITIO BOI MORTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005858 | 10/11/2021 | 1413.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA 2 POL 1/2 CV 6 ESTAGIO, PAINEL ACIONAMENTO 1/2 COMPLETO, LUVA GALVANIZADA 1 POL E CURVA GALVANIZADA 1 POL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 105436 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO POÇO DO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005850 | 10/11/2021 | 85.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUÍDO ARLA 32 20LT, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046967 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO-ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005851 | 10/11/2021 | 85.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUÍDO ARLA 32 20LT, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046968 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO-ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005852 | 10/11/2021 | 85.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUÍDO ARLA 32 20LT, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046969 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005853 | 10/11/2021 | 85.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUÍDO ARLA 32 20LT, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046970 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005854 | 10/11/2021 | 85.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUÍDO ARLA 32 20LT, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046971 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005855 | 10/11/2021 | 85.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUÍDO ARLA 32 20LT, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046972 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO-ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005856 | 10/11/2021 | 153.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMSBUSTÍVEL E FILTRO SEDIMENTADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046982 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005859 | 10/11/2021 | 498.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOMBA D'ÁGUA PERIFÉRICA 1 CV MONO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 105437 ANEXA, DESTINADO A ESCOLA PAPA PAULO VI DA REDE MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/11/2021 | 23513.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/11/2021 | 976.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.166.125.180.101 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 10/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/11/2021 | 9692.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005848 | 10/11/2021 | 666.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 046962 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005849 | 10/11/2021 | 44.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046964 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 10/11/2021 | 220.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES 02997080479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 202100000000021 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/11/2021 | 2247.07 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005883 | 11/11/2021 | 602.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005530 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005884 | 11/11/2021 | 576.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005531 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005885 | 11/11/2021 | 987.30 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000000815 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 11/11/2021 | 393.36 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO E ELEMENTO, CONTANTES EM NOTA FISCAL 113847 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 11/11/2021 | 287.13 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PRIMEIRA/SEGUNDA E COMPLEMENTO DE REVISÃO, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000003883 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 11/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº00008/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 11/11/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA NºDP00035/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 11/11/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 11/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005888 | 11/11/2021 | 55.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FLUÍDO DE FREIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 046999 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005889 | 11/11/2021 | 343.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE ÓLEO HIDRAÚLICO 20 LT, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 047000 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/11/2021 | 121.33 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/11/2021 | 66.87 | 00002789668450 | JOSEFA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DINIZ DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO SANTOS FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/11/2021 | 85.32 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR BIANCA GABRIELLY MEDEIROS NOBREGA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/11/2021 | 29.08 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/11/2021 | 38.00 | 00044226233468 | MARIA EDENILZA QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA EDENILZA QUEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/11/2021 | 105.66 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DEMEDEIROS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/11/2021 | 93.68 | 00001778669425 | LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDOMÁRIA DA SILVA SOUZA ARAÚJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/11/2021 | 96.54 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE MAGNO OLIVEIRASIMOES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/11/2021 | 100.00 | 00006138757459 | MARIA JOSE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE ROCHA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/11/2021 | 50.64 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/11/2021 | 245.22 | 00064624560434 | MIRIAN DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAN DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 12/11/2021 | 70.00 | 00002133165878 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ ANDERSON DA SILVA SANTOS, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA NATAL-RN, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 12/11/2021 | 180.00 | 00070353200409 | DAIANE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAIANE DOS SANTOS SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME GUIA DE ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/11/2021 | 179.96 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA AMENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 12/11/2021 | 131.24 | 00011363929470 | LUCIANA FELIX TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCIANA FELIX TRAJANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.ANTONIO CABRAL GOMES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 12/11/2021 | 148.30 | 00007502802479 | MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS XAVIER DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ANTONIO MATEUS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 12/11/2021 | 26.89 | 00005157534400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.CLEIDIANE CONCEIÇÃO SILVA,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005909 | 12/11/2021 | 400.00 | 00038184435720 | LUIS GONZAGA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) KGs DE ACEROLA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900066403 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PUBLICA DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº00092/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005910 | 12/11/2021 | 275000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE VAN IVECO DAILY MINIBUS 50-170 4100 FRETAMENTO 20+1 PASSAG.;0(ZERO) KM;2021/2022;MOTOR DIESEL;MOD F1C;TANQUE 90L;CHASSI:93ZK050CZN8497693;AR DUPLO;RADIO;TRIO;AIRBAG SIMPLES;EX-02;POT.170CV;TRACAO 4X2;NA CORBRANCO BANCHISA;RENAVAM:416081;CONST. EM NOTA FISCAL 007362 ANEXA;DEST. A SEC. MUNIC. DE EDUCACAO NO TRANSP. DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ZONA URBANA,ATRAVES DA LICITACAO Nº00028/2021(PREGAO ELETRON.) E CONTRATO Nº00149/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005911 | 12/11/2021 | 275000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE VAN IVECO DAILY MINIBUS 50-170 4100 FRETAMENTO 20+1 PASSAG.;0(ZERO) KM;2021/2022;MOTOR DIESEL;MOD F1C;TANQUE 90L;CHASSI:93ZK050CZN8498349;AR DUPLO;RADIO;TRIO;AIRBAG SIMPLES;EX-02;POT.170CV;TRACAO 4X2;NA CORBRANCO BANCHISA;RENAVAM:416081;CONST. EM NOTA FISCAL 007363 ANEXA;DEST. A SEC. MUNIC. DE EDUCACAO NO TRANSP. DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ZONA URBANA,ATRAVES DA LICITACAO Nº00028/2021(PREGAO ELETRON.) E CONTRATO Nº00149/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 12/11/2021 | 88.78 | 08667024000291 | CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS: GOV. PEDRO GONDIM, JOSÉ GARCIA E OLHO D'ÁGUA, E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE NºPB20210410267 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 12/11/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 12/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 11 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005907 | 12/11/2021 | 287.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005536 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005908 | 12/11/2021 | 517.75 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005537 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005905 | 12/11/2021 | 844.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005532 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005906 | 12/11/2021 | 1285.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005533 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DALICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 12/11/2021 | 1069.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 034112 ANEXA, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF II USADOS NA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005922 | 16/11/2021 | 168.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 047011 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005923 | 16/11/2021 | 2435.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 052215 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005924 | 16/11/2021 | 435.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 064270 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 16/11/2021 | 6900.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 072793660 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 16/11/2021 | 438.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 16 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 16/11/2021 | 792.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº00007/2021 E Nº00009/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 16/11/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº00010/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 16/11/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 16/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 16/11/2021 | 553.85 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 16/11/2021 | 5720.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 072347639 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 16/11/2021 | 1028.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA PREF BENEDITO MARINHO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 074544241ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 16/11/2021 | 4460.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 072442473 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 16/11/2021 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 16 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 16/11/2021 | 200.00 | 00043316840168 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 16/11/2021 | 180.00 | 00012883767408 | SANDRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.SANDRA DE ARAUJO SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR ENZO RAFAEL MACEDO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005940 | 17/11/2021 | 1378.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000887, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 17/11/2021 | 250.00 | 00006342056412 | EUCLISA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUCLISA MARIA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 17/11/2021 | 400.00 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DA MENOR NATHALY EMANUELLY DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 17/11/2021 | 500.00 | 00001778648428 | JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.JOSE VICENTE DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/11/2021 | 230.00 | 00001778479480 | ADRIANA BRUNA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADRIANA BRUNA PEREIRA POR CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR ISLA NAYANE PEREIRA DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 17/11/2021 | 500.00 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE UM BANHEIRO E PAREDES, EMATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/11/2021 | 150.00 | 00008355669436 | LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLÉIA GUEDES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 17/11/2021 | 300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DO MOTOR DA BOMBA SAPO ANAUGER 700 INSTALADO NO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000431 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005939 | 17/11/2021 | 1766.40 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000886, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DOS CALÇAMENTOS E CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021, 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005941 | 17/11/2021 | 5734.98 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000888, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO CENTRO DE VELORIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021, 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005942 | 17/11/2021 | 1351.44 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000889, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021, 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 17/11/2021 | 1280.00 | 00040349101434 | GENALDO MARCOLINO VIRGINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 16 CARRADAS DE MASSAME DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 035237 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005943 | 17/11/2021 | 67.80 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CADEADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000890 ANEXA, DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/11/2021 | 2004.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 17/11/2021 | 2443.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 17/11/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 17/11/2021 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 17/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005938 | 17/11/2021 | 580.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 052281 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005944 | 17/11/2021 | 280.03 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000891, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 17/11/2021 | 74.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 074640127 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00010208253408 | ADEMAR PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.ADEMAR PAULO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00007267781411 | ALEX SANDRO TRAJANO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.ALEX SANDRO TRAJANO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃODE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00001745657479 | ALONIS DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.ALONIS DANTAS FERREIRA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00008838548480 | ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.ANGELICA FELINTO DE SENA DANTAS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00001044374489 | ARLINDO ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.ARLINDO ARAUJO SANTOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00007142964499 | BRUNO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.BRUNO BEZERRA DE SOUZA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00009459996400 | CARLOS JARDEL FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.CARLOS JARDEL FREIRE DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00007482508406 | CASSIA REGINA NORBERTO CANDIDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRA.CASSIA REGINA NORBERTO CANDIDO SILVA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00001779008490 | DANILO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.DANILO LIMA DO NASCIMENTO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00008148748438 | DELANIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.DELANIO FERREIRA DA COSTA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00009780402446 | EMANOEL DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.EMANOEL DE SOUZA OLIVEIRA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00004731851483 | ENILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.ENILSON DOS SANTOS SILVA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00005415331859 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.FRANCISCO VICENTE DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00013300088470 | GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.GUILHERME ISAIAS DA SILVA ALVES, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃODE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.JANDOVI PAULINO DOS SANTOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00011299132448 | JEFFERSON GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.JEFFERSON GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM DANÇA DERUA COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00001778566456 | JOACIR DANTAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.JOACIR DANTAS SILVA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00066864321487 | JOSE AILTON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.JOSE AILTON DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00010592104443 | JOSE ALVES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.JOSE ALVES DA SILVA NETO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00020311346472 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.JOSE FRANCISCO FILHO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00002739735413 | JOSE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.JOSE GOMES DE SOUZA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00002542817456 | JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.JOSE MARCILIO SANTOS RODRIGUES, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃODE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00009395136413 | JOSE NATAN FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.JOSE NATAN FERNANDES DOS SANTOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃODE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00004241781411 | LEONARDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.LEONARDO FELIX DOS SANTOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00009650186441 | LOUELSON ODEMILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.LOUELSON ODEMILTON DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00012676959433 | MAYSLA RAYSSA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A SRTA.MAYSLA RAYSSA SILVA COSTA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00009815952439 | MARCIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.MARCIO SILVA DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00008444066435 | NALBERTY MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.NALBERTY MEDEIROS SANTOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO DE LITERATURA E FILOSOFIACOM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00012670321461 | ROMARIO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.ROMARIO ALVES SILVA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00008224907490 | RONDINELE DA SILVA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.RONDINELE DA SILVA GONÇALVES, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00083822690449 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.SEVERINO GOMES DOS SANTOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00000082034400 | UMBERTO DIVANILDO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.UMBERTO DIVANILDO DE JESUS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00007031225418 | VITORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.VITORIO DA SILVA SANTOS, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO MUSICAL COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 17/11/2021 | 1470.58 | 00006103137462 | WILLAMY FRANCIELI SANTOS PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O SR.WILLAMY FRANCIELI SANTOS PEDROSA, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E EDITAL Nº001/2021, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO DE HIP HOP COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS, PARA SER ENTREGUE ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00070347564496 | IGO JOSE SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE TECLADO E VIOLÃO PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004413 ECONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00023141840415 | ELISSU DOS SANTOS LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE COSTURA PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004416 E CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00048562076104 | MIRIAM FERREIRA DA COSTA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004417 ECONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00026219921453 | ANTONIO KYDELMIR DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE LITERATURA BÁSICA DE CORDEL CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004418 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00069071357449 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE TRICÔ PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004419 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00087873010406 | CICERA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE TEATRO PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004420 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00032362048420 | MARIA DE FATIMA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE BORDADO A MÃO PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004421 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00092726496172 | ELIAS ELISSANDRO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE AULA DE MÚSICA PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004422 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00042304664806 | ELISANGELA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA E CROCHÊ PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004423 ECONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00001118548493 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA SOARES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE CORTE, MODELAGEM E COSTURA DE BONECAS DE PANO PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004424 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00041411803434 | MARIA DE FATIMA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE COSTURA PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004425 E CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00004244615440 | ELIZEBIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE DOCES TRADICIONAIS PARA FESTAS PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004426 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00007158479455 | SERGIO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE MUSICA E CANTO DE CORAL PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004427 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00011688825401 | GERLANE DE CARVALHO SANTOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE DOCINHO PERSONALIZADO PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004428 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00001692025422 | MARCIA SINDERLEIA PEREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE INTRODUÇÃO À MÚSICA PARA INICIANTES CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº003/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004429E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 17/11/2021 | 1080.00 | 00064623203468 | MARIA IRANY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPETES DE CROCHÊ DE 01(UM) METRO DE COMPRIMENTO CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004430 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 17/11/2021 | 840.00 | 00012400496412 | RENALIA XAVIER LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOCHILAS SAQUINHOS, AVENTAIS DE DUPLA FACE E TOUCAS DE COZINHEIRO CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº004431 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 17/11/2021 | 1120.00 | 00003627189469 | MARIVAN SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE COZINHA, BANHEIRO E PASSADEIRA EM CROCHÊ CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004432 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 17/11/2021 | 900.00 | 00012631150473 | JAILZE SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS E TOUCAS INFANTIS EM CROCHÊ CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004433 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 17/11/2021 | 1125.00 | 00053009584415 | LOURDEMAN RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPETES, JOGOS DE COZINHA, SOUSPLAT E TRILHOS DE MESA EM CROCHÊ CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004434 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 17/11/2021 | 1125.00 | 00028144104404 | MARILENE EDITE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPETES DE MALHA E TECIDO CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004435 E CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 17/11/2021 | 1120.00 | 00005553802466 | MARLI SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE COZINHA, BANHEIRO E PASSADEIRA FEITAS DE CROCHÊ CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004436 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 17/11/2021 | 1120.00 | 00012340624452 | FATIMA LIDIANE SANTOS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESCULTURAS EM CIMENTO PARA JARDINS CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004437 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 17/11/2021 | 1125.00 | 00007222280405 | JACKSON ANDRE DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KIT'S E PORTA CHAVES EM MDF CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004438 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 17/11/2021 | 1125.00 | 00009121732469 | SINDERLANDIA DOS SANTOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JOGOS DE PIA, BANHEIRO E KIT'S DE SALA EM CROCHÊ CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004439 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 17/11/2021 | 1125.00 | 00010598137424 | JOSE ALEX SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JARROS, GRINALDAS E CENTROS EM MADEIRA CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004440 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 17/11/2021 | 1125.94 | 00094646929872 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE QUADROS DECORATIVOS ARTESANAIS CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004441 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 17/11/2021 | 1120.00 | 00088838080453 | MARIA LUCIA RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE COZINHA, PASSADEIRAS,SOUSPLAT EM CROCHÊ CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004442 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 17/11/2021 | 1120.00 | 00070352857412 | JORDÂNIA DE OLIVEIRA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAÇOS E SAPATOS ARTESANAIS PARA BEBÊS CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004443 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 17/11/2021 | 1107.00 | 00002165443431 | LUIZ CARLOS CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESENHOS PERSONALIZADOS EM PAREDE CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004444 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 17/11/2021 | 1150.00 | 00010596080492 | IRANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE DESENHOS REALISTAS E TEMÁTICOS COM LÁPIS GRAFITE EM PAPEL A3 CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004445 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 17/11/2021 | 1125.00 | 00001778964427 | JOSE HERMESON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE VASOS E JARROS DE CIMENTO PARA JARDINS CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004446 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 17/11/2021 | 1080.00 | 00004322628494 | ROSALBA FELIX SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE TAPETES FEITOS EM CROCHÊ CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004447 E CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL- LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 17/11/2021 | 1125.94 | 00004296883429 | ALISSON VENTURA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA EM TELAS COM TINTA A OLEO CONFORME LEI FEDERAL Nº14.017/2020(ALDIR BLANC) E DE ACORDO COM O EDITAL Nº002/2021, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004448 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006031 | 18/11/2021 | 25.41 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005547 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006027 | 18/11/2021 | 13.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005528 ANEXA, DESTINADO AS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006028 | 18/11/2021 | 46.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005529 ANEXA, DESTINADO AS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006029 | 18/11/2021 | 595.88 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005538 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006030 | 18/11/2021 | 568.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005541 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006034 | 18/11/2021 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900067900 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 18/11/2021 | 154.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 102153 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO E MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 18/11/2021 | 66.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A -CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEO E FILTRO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000004731 ANEXA, DESTINADO A REVISÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 18/11/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 18/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006032 | 18/11/2021 | 157.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005548 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006033 | 18/11/2021 | 119.44 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005549 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 18/11/2021 | 200.00 | 00022172513415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 18/11/2021 | 34.00 | 00015129527453 | FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR PEDRO FABIANO VIEIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 18/11/2021 | 90.00 | 00015129527453 | FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FLAVIANO PEDRO DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 18/11/2021 | 54.10 | 00009784335484 | DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR IRIS REBECA SOUZA ALEXANDRE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/11/2021 | 80.00 | 00009784335484 | DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 18/11/2021 | 80.00 | 00004734481490 | FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA FRANCINETE DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 18/11/2021 | 51.28 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 18/11/2021 | 27.46 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 18/11/2021 | 142.62 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 18/11/2021 | 169.76 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 18/11/2021 | 74.49 | 00002512265145 | JOSIVALDO LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIVALDO LUIZ FERREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/11/2021 | 34.90 | 00009072606400 | ADEILMA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ADEILMA SANTOS DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 18/11/2021 | 59.99 | 00011009287400 | LAUDIANE DO NASCIMENTO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAUDIANE DO NASCIMENTO TOMAZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE TOMAZ SOBRINHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/11/2021 | 83.03 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GIRLANDIA DA SILVA MORAIS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/11/2021 | 12.65 | 00002818251494 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS NEVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE JUCIVALDO LIMA SANTOS,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 18/11/2021 | 215.99 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 18/11/2021 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/11/2021 | 200.00 | 00003583683404 | ROZILDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROZILDA ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O MENOR JADSON CAUÃ ALVES SOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/11/2021 | 36.84 | 00001827301406 | FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FABIOLA MICAELE DOS SANTOS PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR NATHALY EMANUELLYDOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/11/2021 | 105.67 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/11/2021 | 118.60 | 00005280288470 | LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE POMADA PARA TRATAMENTO DE PELE DA MENOR LORENA VIRGINIA SANTOS RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/11/2021 | 300.00 | 00005280288470 | LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LOUYSE LAVINIA SANTOS DE ANDRADE POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/11/2021 | 4.50 | 00004821928442 | CLAUDIJANE DE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLAUDIJANE DE MELO NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 19/11/2021 | 12.84 | 00013395957454 | JOYCE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.JOYCE VIEIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR YASMIN RAILLY SANTOS LIMA, EM ATENDIMENTOAO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/11/2021 | 170.36 | 00037621475404 | ELIESE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIESE GOMES DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/11/2021 | 107.03 | 00001985366401 | JOSEFA LUCIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA LUCIANA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 19/11/2021 | 59.80 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 19/11/2021 | 44.14 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO COSTA MOREIRA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 19/11/2021 | 59.96 | 00072003305408 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 19/11/2021 | 49.90 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AOART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 19/11/2021 | 72.85 | 00009485901496 | FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006069 | 19/11/2021 | 1350.60 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3690, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006070 | 19/11/2021 | 1192.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3691, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0006082 | 19/11/2021 | 6500.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MOW-2546 PARA ABASTECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE ÁGUA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 À 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO NºDP00033/2021(DISPENSA), CONTRATO Nº00151/2021,DE ACORDO COM DEC. ESTADUAL Nº41.797/2021,DEC. MUNICIPAL Nº043/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004457 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/11/2021 | 1254.60 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2020/2021(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006068 | 19/11/2021 | 1000.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3689 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006071 | 19/11/2021 | 3369.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3693 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006072 | 19/11/2021 | 789.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3694 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006058 | 19/11/2021 | 636.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005542 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006059 | 19/11/2021 | 824.56 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005543 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006060 | 19/11/2021 | 532.69 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005544 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006061 | 19/11/2021 | 466.99 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005545 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006062 | 19/11/2021 | 2848.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005546 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006073 | 19/11/2021 | 306.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3695 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006075 | 19/11/2021 | 193.92 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3697 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006081 | 19/11/2021 | 1212.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3704 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 19/11/2021 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 19/11/2021 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 19/11/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 19/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/11/2021 | 1484.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006063 | 19/11/2021 | 2286.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3684 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006064 | 19/11/2021 | 601.76 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3685 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006065 | 19/11/2021 | 404.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3686 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006066 | 19/11/2021 | 1716.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3687 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006067 | 19/11/2021 | 3441.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3688 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006074 | 19/11/2021 | 2037.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3696 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006076 | 19/11/2021 | 1409.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3699 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006077 | 19/11/2021 | 1564.64 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3700 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006078 | 19/11/2021 | 1333.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3701 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006079 | 19/11/2021 | 1317.23 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3702 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006080 | 19/11/2021 | 2388.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3703 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 19/11/2021 | 41.80 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006104 | 22/11/2021 | 220.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 047069 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006105 | 22/11/2021 | 267.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 047070 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006109 | 22/11/2021 | 21.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3708 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006119 | 22/11/2021 | 487.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3718 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006121 | 22/11/2021 | 119.05 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3720 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 08À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006122 | 22/11/2021 | 1460.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3721 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 22/11/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE 01(UM)TONNER HP85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000001169 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 22/11/2021 | 200.00 | 00005298969402 | PAULO FERNANDES DA CRUZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA ELÉTRICO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000085 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006108 | 22/11/2021 | 26.15 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3707 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 22/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006106 | 22/11/2021 | 1897.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3705 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006107 | 22/11/2021 | 691.62 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3706 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006114 | 22/11/2021 | 973.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3713 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 08À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006115 | 22/11/2021 | 560.65 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3714 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006111 | 22/11/2021 | 76.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3710 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006112 | 22/11/2021 | 45.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3711 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVOAO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006120 | 22/11/2021 | 360.81 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3719 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006113 | 22/11/2021 | 98.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3712, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006116 | 22/11/2021 | 2663.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3715, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006118 | 22/11/2021 | 1344.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3717, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DOANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006123 | 22/11/2021 | 1044.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3722, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DENOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006124 | 22/11/2021 | 235.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3723, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DENOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006125 | 22/11/2021 | 673.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3724, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 22/11/2021 | 130.00 | 00072786035449 | AGUINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004459ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006117 | 22/11/2021 | 270.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3716 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 22/11/2021 | 39.60 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 22/11/2021 | 150.00 | 00093080018400 | MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSEFA MIRIAN ANDRADE DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/11/2021 | 80.00 | 00011371603499 | MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSIKELY DA CRUZ NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 22/11/2021 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006110 | 22/11/2021 | 49.29 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3709 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 08 À 18 DENOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00025/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 23/11/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 23/11/2021 | 106.72 | 00003773260466 | MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SUELY DA SILVA MOREIRA SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 23/11/2021 | 150.00 | 00008535413456 | ALMIR DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ALMIR DE ARAUJO SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA AREIA/PB, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 23/11/2021 | 180.00 | 00011342311485 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PARA CURATIVOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 23/11/2021 | 200.00 | 00003404297474 | JAILSON DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JAILSON DE ARAUJO COSTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 23/11/2021 | 99.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FONTE ATX CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001076 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452021 | 0006136 | 23/11/2021 | 6440.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0045/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00123/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1015863. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 23/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 23/11/2021 | 99.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FONTE ATX CONSTANTE EM NOTA FISCAL 001075 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 24/11/2021 | 231.56 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 24/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 24/11/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 24/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006144 | 24/11/2021 | 5555.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 052607 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006145 | 24/11/2021 | 1460.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 052608 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006146 | 24/11/2021 | 4960.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 052609 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006148 | 24/11/2021 | 192.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 047117 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006149 | 24/11/2021 | 640.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 047119 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 24/11/2021 | 220.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES 02997080479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 202100000000022 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006147 | 24/11/2021 | 343.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BALDE DE OLEO HIDRAULICO 20 LTS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047116 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 24/11/2021 | 230.00 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA A MENOR VITORIA HELLENA NASCIMENTO LEANDRO,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 24/11/2021 | 21.40 | 00067348092420 | FRANCISCA DE FATIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE FATIMA MARQUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEINº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 24/11/2021 | 200.00 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À COMPRA DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 24/11/2021 | 350.00 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00002831070490 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS FUNERÁRIAS DO SR.ANTONIO GONCALVES DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, VI, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 25/11/2021 | 235.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 15(QUINZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000060 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 25/11/2021 | 190.00 | 00008617808411 | AVAILDA BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AVAILDA BANDEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 25/11/2021 | 110.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOSE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004464 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006165 | 25/11/2021 | 300.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) KGs DE GOIABA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº900070255, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA Nº0001/2021 E CONTRATO Nº00093/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006160 | 25/11/2021 | 32.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E BEBIDA LACTEA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005559 ANEXA, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006161 | 25/11/2021 | 357.11 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005561 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006162 | 25/11/2021 | 478.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005562 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000032021 | 0006166 | 25/11/2021 | 1000.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS: PSF I(MÉDICO, VACINA E ENFERMEIRA); NASF(FISIOTERAPIA E PSICOLOGO); PSF V(MÉDICA E TÉCNICA); PSF III(VIGILÂNCIA E VACINA) E PSF II(LABORATÓRIO) NESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00003/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00005/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 011476 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000032021 | 0006167 | 25/11/2021 | 600.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM 04(QUATRO) AR-CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS(SALA DO MÉDICO E DA FARMÁCIA BÁSICA) DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DALICITAÇÃO NºDV00003/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00005/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 011477 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 25/11/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 51 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 29/10/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 25/11/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 25/11/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 25/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006163 | 25/11/2021 | 234.90 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005563 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006164 | 25/11/2021 | 365.18 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005564 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 25/11/2021 | 14162.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 25/11/2021 | 100.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838,REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004462 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 25/11/2021 | 85.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULACAO DE 05(CINCO) HORAS DE ANÚNCIOS NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004463 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 26/11/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 059890 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 26/11/2021 | 100.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 26/11/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 059889 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006201 | 26/11/2021 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004468 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006231 | 26/11/2021 | 1169.84 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00008/2021 E CONTRATO Nº00061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 26/11/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 059883 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006205 | 26/11/2021 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00080/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004472 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 26/11/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 059884 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006200 | 26/11/2021 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004467 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0006209 | 26/11/2021 | 64.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021, CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004476 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 26/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006179 | 26/11/2021 | 266.70 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000860 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DALICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 26/11/2021 | 770.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PERCAL, ELÁSTICO E LINHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000406 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006187 | 26/11/2021 | 694.20 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DOIS) KGS DE FRANGO COMPLETO LIMPO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000031 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 26/11/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 059885 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 26/11/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 059901 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 26/11/2021 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 059902 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 26/11/2021 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000086 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 26/11/2021 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000087 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006213 | 26/11/2021 | 3000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00065/2021, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO E CONF. N F DE SERVICOS Nº000088 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006214 | 26/11/2021 | 2760.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE, OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00066/2021, E CONF. N F DE SERV. Nº000089 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006215 | 26/11/2021 | 3330.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 100 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00137/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000090 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006216 | 26/11/2021 | 450.00 | 00001771529407 | MAISE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017,DE PLACA QGJ-2H97/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00078/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000091 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0006217 | 26/11/2021 | 177.10 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 11(ONZE) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000092 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0006227 | 26/11/2021 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃONºDP00032/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00140/2021, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº41.209/2021; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº00037/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0006228 | 26/11/2021 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DALICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00006/2021 E CONTRATO Nº00045/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006229 | 26/11/2021 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00004/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006182 | 26/11/2021 | 510.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000026 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006183 | 26/11/2021 | 850.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000027 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVESDA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006184 | 26/11/2021 | 510.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000028 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAONº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006185 | 26/11/2021 | 85.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000029 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006186 | 26/11/2021 | 85.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000030 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 26/11/2021 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 059903 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006208 | 26/11/2021 | 4025.00 | 40522852000163 | RUI DOS SANTOS LIMA 06490718405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUX PLACA LIE-5296/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOI MORTO,MORADA NOVA,PEDRA D'ÁGUA,ESPINHEIRO E CANOA DO COSTA,DE SEGUNDAA SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITACAO(PREGÃO PRESENCIAL) Nº00025/2021, CONTRATO Nº00067/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004475. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006188 | 26/11/2021 | 7396.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO À 25 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DAINEXIGIBILIDADE Nº00002/2021, CONTRATO Nº00009/2021, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000756 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006202 | 26/11/2021 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004469 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006204 | 26/11/2021 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/RN DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2021 E CONFORME N F DE SERV. AVULSA 004471 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006207 | 26/11/2021 | 4100.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00008/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 004474 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 26/11/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANOEM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 059887 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006203 | 26/11/2021 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00077/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004470 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 26/11/2021 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004473 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0006210 | 26/11/2021 | 418.60 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004477 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/11/2021 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0006230 | 26/11/2021 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00016/2021 E CONTRATO Nº00101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006180 | 26/11/2021 | 12555.27 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 273(DUZENTOS E SETENTA E TRÊS) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$45,99, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001203 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAMEM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 26/11/2021 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 059886 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 26/11/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 059888 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006218 | 26/11/2021 | 1100.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00031/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000061 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006219 | 26/11/2021 | 1100.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00033/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000062 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006220 | 26/11/2021 | 1100.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVESDA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00032/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000063 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0006221 | 26/11/2021 | 1100.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00029/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000064 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006222 | 26/11/2021 | 1100.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000065 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006223 | 26/11/2021 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS) SANFONEIROS,CANTOR,ZABUMBEIRO,TRIANGUISTA,02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO ELETRON.),CONTRATO Nº00138/2021 E CONF. N F DE SERV AVULSA 000066 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006225 | 26/11/2021 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 26/11/2021 | 121.33 | 00003882208481 | JOSÉ VALDEIR DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VALDEIR DA CUNHA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSÉ FELIX DA CUNHA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 26/11/2021 | 64.79 | 00007041627411 | LUZIA GONCALO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUZIA GONÇALO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM MATEUS HENRIQUE COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 26/11/2021 | 85.32 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 26/11/2021 | 56.25 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 26/11/2021 | 19.98 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGRICELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. FERNANDO SOARES DE LIMA,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 26/11/2021 | 143.46 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 26/11/2021 | 236.09 | 00012759657418 | JULIANE MACEDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JULIANE MACEDO PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 26/11/2021 | 90.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 26/11/2021 | 63.18 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 26/11/2021 | 156.53 | 00008689078479 | ZEMIRA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ZEMIRA DOS SANTOS ALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 26/11/2021 | 49.90 | 00070927788403 | ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA MIRELE NASCIMENTO DE MACEDO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. MARIA DAS VITORIASNASCIMENTO SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 26/11/2021 | 45.31 | 00009149447467 | GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GLAUCIA DA SILVA MEDEIROS NÓBREGA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. EVANUEL GALDINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/11/2021 | 162.40 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/11/2021 | 132.83 | 00097832235420 | DULCILENE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DULCILENE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO ANGELICA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 26/11/2021 | 78.69 | 00098447440168 | JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VITÓRIA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 26/11/2021 | 200.00 | 00005921863424 | JOANA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOANA CEZARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA DE CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 26/11/2021 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DALEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 26/11/2021 | 119.63 | 00003200649640 | FRANCISCO JOSÉ MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO JOSÉ MARIANO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA MARIA FAUSTINO DA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/11/2021 | 175.46 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LETICIA KAUANNY OLIVEIRA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 26/11/2021 | 85.32 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 26/11/2021 | 19.80 | 00010108124401 | ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA KELY OLIVEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MELISSA YASMIM OLIVEIRA NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/11/2021 | 113.15 | 00007180524476 | MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA MACARIO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR ALANY KAUANY DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006262 | 29/11/2021 | 53.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005569 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006263 | 29/11/2021 | 583.43 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005570 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006273 | 29/11/2021 | 140.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO, PÃOZINHO MISTO E CANUDINHOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000128 ANEXA, DESTINADOS A REUNIÃO DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006283 | 29/11/2021 | 357.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000329 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANOEM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006317 | 29/11/2021 | 239.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3754 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0006330 | 29/11/2021 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DEINFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº001064 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 29/11/2021 | 190.00 | 10159153000130 | TAMTUR - TAMANDARE SERVICOS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A SRA.MARIA ISABEL ALVES BATISTA OLIVEIRA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A REALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA NO PERIODO DE 02 A 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA 1018687 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/11/2021 | 11.32 | 00001779191405 | FATIMA MILENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FATIMA MILENA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/11/2021 | 78.88 | 00045514330478 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA LUZINETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/11/2021 | 120.71 | 00033195521806 | LUCICLEIDE MARIANO AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE MARIANO AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM LIVIA HELOISE AVELINO DE SOUTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/11/2021 | 130.00 | 00007031233437 | DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAISY VIRGINIA DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR DIOGO CRUZ FREIRE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006308 | 29/11/2021 | 56.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3745, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006314 | 29/11/2021 | 16.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3751, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006316 | 29/11/2021 | 1099.68 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3753, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006320 | 29/11/2021 | 1408.40 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3757, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 29/11/2021 | 206.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 074467243 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006331 | 29/11/2021 | 1530.00 | 00003504907401 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 45(QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00028/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00130/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004479 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006293 | 29/11/2021 | 1237.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3729 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006294 | 29/11/2021 | 2444.80 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3730 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006296 | 29/11/2021 | 1112.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3732 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVOAO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006312 | 29/11/2021 | 77.93 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3749 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006313 | 29/11/2021 | 27.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3750 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVOAO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006257 | 29/11/2021 | 333.50 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900070857, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00014/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006259 | 29/11/2021 | 1073.01 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900070898, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00014/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006265 | 29/11/2021 | 525.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) KGs DE GOIABA E 30(TRINTA) KGs DE FEIJAO CARIOQUINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900070933 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº00091/2021, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006267 | 29/11/2021 | 1157.25 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002259 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MÊSDE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006268 | 29/11/2021 | 179.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002260 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS RUI CARNEIRO E MARIA HELENILDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRODO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006278 | 29/11/2021 | 115.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº900071036, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006279 | 29/11/2021 | 444.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA E 07(SETE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº900071037, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006280 | 29/11/2021 | 690.50 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº900071039, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006281 | 29/11/2021 | 629.10 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº900071041, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOSALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006282 | 29/11/2021 | 115.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900071042, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006285 | 29/11/2021 | 1317.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000331 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006286 | 29/11/2021 | 340.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000332 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006287 | 29/11/2021 | 68.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000333 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006288 | 29/11/2021 | 102.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000334 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006297 | 29/11/2021 | 319.91 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3733 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006304 | 29/11/2021 | 578.22 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3741 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006305 | 29/11/2021 | 625.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3742 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006306 | 29/11/2021 | 2164.47 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3743 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OFY-6337, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006315 | 29/11/2021 | 452.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3752 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006256 | 29/11/2021 | 65.16 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900070844 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006258 | 29/11/2021 | 873.25 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900070885 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006260 | 29/11/2021 | 24.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005565 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006261 | 29/11/2021 | 11.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GUARDANAPOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005566 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006264 | 29/11/2021 | 1518.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70R14 CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº015029 ANEXA, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00013/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00050/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006266 | 29/11/2021 | 771.50 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002258 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006270 | 29/11/2021 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002262 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF V DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006271 | 29/11/2021 | 168.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000126 ANEXA, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO NO DIA D DE VACINAÇÃO NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006272 | 29/11/2021 | 412.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, COXINHA, PASTEL DE FRANGO, CANUDINHOS E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000127 ANEXA, DESTINADOS AS AÇÕES EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006274 | 29/11/2021 | 190.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000129 ANEXA, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006275 | 29/11/2021 | 74.88 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 065103 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00141/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006276 | 29/11/2021 | 4512.35 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 065104 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00141/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006277 | 29/11/2021 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900071032 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006284 | 29/11/2021 | 255.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000330, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006289 | 29/11/2021 | 883.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3725 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006290 | 29/11/2021 | 293.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3726 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006291 | 29/11/2021 | 1185.14 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3727 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006292 | 29/11/2021 | 1687.12 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3728 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006298 | 29/11/2021 | 790.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3734 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006299 | 29/11/2021 | 1276.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3736 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006300 | 29/11/2021 | 1043.88 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3737 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006301 | 29/11/2021 | 1087.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3738 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006302 | 29/11/2021 | 140.74 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3739 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006303 | 29/11/2021 | 1729.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3740 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006307 | 29/11/2021 | 79.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3744 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 CARGO DE PLACA MMW-5812, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006310 | 29/11/2021 | 27.10 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3747 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006318 | 29/11/2021 | 231.00 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3755 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006319 | 29/11/2021 | 1431.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3756 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192021 | 0006323 | 29/11/2021 | 850.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04,DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00105/2021 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº57241. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000052021 | 0006326 | 29/11/2021 | 816.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00011/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000000120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 29/11/2021 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS E CAMBAGEM EM 02(DUAS) RODAS, DESTINADO A AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000003617 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 29/11/2021 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE 04(QUATRO) RODAS, DESTINADO AO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000003618 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0006332 | 29/11/2021 | 224.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS)A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EMEXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00089/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000093 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 29/11/2021 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000094 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 29/11/2021 | 188.10 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006309 | 29/11/2021 | 28.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3746 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006324 | 29/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE Nº00004/2021, CONTRATO Nº00058/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006325 | 29/11/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2021, CONTRATO Nº00001/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006329 | 29/11/2021 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001071, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/11/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 52 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 29/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 29/11/2021 | 313.50 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/11/2021 | 851.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO OFICIO 20210007446534-00004 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 540865-2 DO BANCO BRADESCO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006269 | 29/11/2021 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÕES) DE 13 KGs, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 002261 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006311 | 29/11/2021 | 49.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3748 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 19 À 28 DENOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006295 | 29/11/2021 | 691.79 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL 3731 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODODE 19 À 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0006322 | 29/11/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00044/2021(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00121/2021 E DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000122 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL;SECRET. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO;CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL;ESCRITÓRIO DE PROJETOS;ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA;DEFESA CIVIL;ASSINATURA ORDEM DE SERVIÇO DA CRECHE JUNTO AO GOVERNADOR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/11/2021 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/11/2021 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006455 | 30/11/2021 | 312.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/11/2021 | 7460.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/11/2021 | 225.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4655, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR: RECAPAGENS E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DO MUNICÍPIO; REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS QSK-8H56 E OGC-2122, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/11/2021 | 18183.98 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/11/2021 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/11/2021 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 30/11/2021 | 8650.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/11/2021 | 3391.60 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/11/2021 | 57.06 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/11/2021 | 0.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5129-2 ITR, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/11/2021 | 1.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 30/11/2021 | 64.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004487 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/11/2021 | 7980.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/11/2021 | 2950.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/11/2021 | 56323.37 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006465 | 30/11/2021 | 23.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2021 | 40.00 | 00069069522420 | JOSELITO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR IDENTIFICADOR DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA-IPC/SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA-SSDS/PB, RELATIVO AO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/11/2021 | 5053.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(PGFN-PREV-MP 778/17) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006355 | 30/11/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2021(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00012/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001478. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0006357 | 30/11/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DEVALOR), CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 030300 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/11/2021 | 5440.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/11/2021 | 4160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/11/2021 | 9133.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/11/2021 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006464 | 30/11/2021 | 25.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 30/11/2021 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº00008/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 30/11/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/11/2021 | 888.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/11/2021 | 152.69 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/11/2021 | 314.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 30/11/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/11/2021 | 851.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DOCUMENTO 12.174.465.340.301 EXPEDIDO PELA 4ª VARA DO TRABALHO, DÉBITO EFETUADO NA CONTA 5125-X DO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006354 | 30/11/2021 | 4567.96 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021, CONTRATO Nº00099/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000170, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0006359 | 30/11/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 030302 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006361 | 30/11/2021 | 140.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS COM TIP TOP E SUBSTITUÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000163 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 30/11/2021 | 363.65 | 17333821000142 | EVERTON IAGO SILVA BARBOSA 10609068482 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DA REDECUIDAR 2021, QUE REALIZARAM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PICUÍ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000083 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/11/2021 | 150.00 | 00009523050460 | LIVIO IAN DE SOUZA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM A CLINICA ESCOLA OFTALMOLOGICA DA UNIFACISA, RELATIVO AOS DIAS 10 E 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/11/2021 | 60.00 | 00009352117484 | ANNA KARINA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, RELATIVO AO DIA 15 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/11/2021 | 90.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H93, RLR-1H83 E QSG-0925, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DR EDGLEY, METROPOLITANO E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/11/2021 | 90.00 | 00006095485495 | INGRID JESSICA AZEVEDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES E UNIMED, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/11/2021 | 150.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DEPACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CLIPSE, ISEA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/11/2021 | 180.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACA QSG-0925, RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA, DE TRAUMA , DAS CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/11/2021 | 150.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO, NA CLÍNICA IMAGO, NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, DAS CLÍNICAS E DA FAP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/11/2021 | 180.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/11/2021 | 210.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/11/2021 | 330.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE SANTA CRUZ E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA QFR-8993 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACASRLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, E REVISÃO DAS AMBULÂNCIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/11/2021 | 360.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRET. MUNIC. DE SAUDE E UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS,CAMPINA GRANDE,NATAL,JOÃO PESSOA E SANTA CRUZ,NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94,QSA-4575, QSA-7045,QFR-8993 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93 E QSG-0925,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS/HOSPITAIS,RELAT. AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONF. REQUERIM. DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/11/2021 | 570.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QFR-8993, OGC-2122 E QFW-4893, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/11/2021 | 600.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CURRAIS NOVOS E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-8H56, QSK-9C86, QSA-4575, QSA-7045, RLT-5A94 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, DE HEMODIALISE E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/11/2021 | 630.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBUL. DE PLACAS QSG-0925,RLR-1H83,RLR-1H93 ENOS VEÍCULOS DE PLACA QSK-8H56,QSA-4575,QSA-4655, TRANSPORT. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/11/2021 | 810.00 | 00010645560430 | FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE,CAMPINA GRANDE,NATAL E CURRAIS NOVOS,NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSA-4655,QSA-7045,QSA-4575,OGC-2122,RLT-5A74 E NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83,RLR-1H93 E QSG-0925,TRANSPORT. PACIENTES PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/11/2021 | 810.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, QSK-8H56, QSA-7045 EQSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/11/2021 | 810.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE: CURRAIS NOVOS, CAMPINA GRANDE, RECIFE E NATAL, NOS VEÍCULOS PLACAS: QSA-7045; QSA-4655; QSK-9C86; QSA-4575 E AMBULÂNCIAS PLACAS: RLR-1H93 E RLR-1H83, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRATAM. MEDICO E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/11/2021 | 840.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE SANTA CRUZ,CAMPINA GRANDE,NATAL,JOÃO PESSOA,RECIFE E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94,QSK-9C86,QSA-7045,QSK-8H56, QSA-4655 E QSA-4575,TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, LABORATÓRIO CENTRAL(LACEN), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/11/2021 | 1080.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CURRAIS NOVOS, CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74, QSK-8H56, RLT-5A94, QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, HEMODIALISE E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/11/2021 | 31027.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/11/2021 | 19006.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/11/2021 | 37045.74 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/11/2021 | 69621.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/11/2021 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/11/2021 | 11621.91 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/11/2021 | 10977.78 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/11/2021 | 10523.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/11/2021 | 6233.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/11/2021 | 62072.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/11/2021 | 16891.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/11/2021 | 3333.35 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/11/2021 | 40066.08 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIOCONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/11/2021 | 44519.84 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DOCOVID-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/11/2021 | 67036.43 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006449 | 30/11/2021 | 675.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006450 | 30/11/2021 | 359.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006451 | 30/11/2021 | 329.49 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006456 | 30/11/2021 | 150.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006458 | 30/11/2021 | 161.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006459 | 30/11/2021 | 500.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006460 | 30/11/2021 | 415.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006461 | 30/11/2021 | 700.48 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006462 | 30/11/2021 | 445.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006471 | 30/11/2021 | 501.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/11/2021 | 26654.77 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0006358 | 30/11/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DEVALOR), CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 030301 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/11/2021 | 34126.66 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/11/2021 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/11/2021 | 192044.21 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/11/2021 | 17344.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/11/2021 | 62376.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 30%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/11/2021 | 10396.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 30%),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/11/2021 | 4206.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%), RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/11/2021 | 13002.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/11/2021 | 10253.03 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/11/2021 | 44586.94 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 30%) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/11/2021 | 20051.24 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006457 | 30/11/2021 | 299.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006463 | 30/11/2021 | 275.82 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EMEXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0006351 | 30/11/2021 | 6763.78 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 106150 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00034/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº000150/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006353 | 30/11/2021 | 14856.14 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADONA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2021 E CONF. N F SERV. ELETRONICA Nº000006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006360 | 30/11/2021 | 34842.53 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA NAS RUAS: GOVERNADOR PEDRO GONDIM, JOSÉ GARCIA E OLHO D'AGUA, E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA OLHO D'AGUA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00148/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000013. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/11/2021 | 72903.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/11/2021 | 10500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/11/2021 | 4363.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006454 | 30/11/2021 | 723.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOSURBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006466 | 30/11/2021 | 25.11 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006470 | 30/11/2021 | 340.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006352 | 30/11/2021 | 814.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MANGOTES DE SUCÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 106151 ANEXA, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00051/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006362 | 30/11/2021 | 620.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMENDO FRIO DE PNEUS COM TIP TOP GRANDE DA PA CARREGADEIRA, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR COM REMENDO SIMPLES DO TRATOR JOHN DEERE E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS COM REMENDO SIMPLES DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0006364 | 30/11/2021 | 3250.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MOW-2546 PARA ABASTECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO NºDP00033/2021(DISPENSA), CONTRATO Nº00151/2021,DE ACORDO COM DEC. ESTADUAL Nº41.797/2021,DEC. MUNICIPAL Nº043/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004481 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/11/2021 | 7573.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/11/2021 | 9200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006452 | 30/11/2021 | 1087.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006453 | 30/11/2021 | 608.66 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006467 | 30/11/2021 | 20.71 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006468 | 30/11/2021 | 1067.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006472 | 30/11/2021 | 513.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0006356 | 30/11/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA DE VALOR) NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº030299. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 30/11/2021 | 45.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE 03(TRÊS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000067 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/11/2021 | 12260.42 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/11/2021 | 5055.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/11/2021 | 5800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/11/2021 | 60.00 | 00071251574408 | ARIELE ROCHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ARIELE ROCHA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR JOSE LUIZ DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/11/2021 | 600.00 | 00016099672400 | JOSE LAMEU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ LAMEU DO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA SENHOR DO BONFIM-BA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/11/2021 | 80.00 | 00013395957454 | JOYCE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.JOYCE VIEIRA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SRA MARCIA VIEIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/11/2021 | 250.00 | 00070511197454 | ÉLEN DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ÉLEN DA SILVA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE 01(UMA) CAIXA D'ÁGUA 500 LT, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/11/2021 | 200.00 | 00001161624490 | MERCIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MERCIA DOS SANTOS SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEINº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006469 | 30/11/2021 | 245.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29 À 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006487 | 01/12/2021 | 185.14 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005575 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006488 | 01/12/2021 | 117.07 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005576 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006489 | 01/12/2021 | 689.23 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005577 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006490 | 01/12/2021 | 259.04 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005578 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006491 | 01/12/2021 | 70.06 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005579 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006492 | 01/12/2021 | 354.55 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005580 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006493 | 01/12/2021 | 190.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005581 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS)DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006494 | 01/12/2021 | 532.11 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005582 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 01/12/2021 | 104.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1480 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00138873 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 01/12/2021 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1505 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00138874 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006497 | 01/12/2021 | 762.58 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DO CARDAN, ROLAMENTO DO TENSOR E RETENTOR DA RODA DIANTEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005581 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006498 | 01/12/2021 | 149.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CORREIA DO ALTERNADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005582 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 01/12/2021 | 300.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE INDUSTRIA COM DE PEÇAS E SERV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS DE SOLDA NA PONTA DA LUVA DA TRANSMISSÃO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000292 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/12/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1363 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTAFISCAL 00138870 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006499 | 01/12/2021 | 104.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CRUZETA CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005583 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 01/12/2021 | 148.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1002 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00148771 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 01/12/2021 | 138.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1412 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL00148780 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006495 | 01/12/2021 | 70.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CORREIA AUTOMOTIVA PARA ALTERNADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005578 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMIONETE I/VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006500 | 01/12/2021 | 402.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005584 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006501 | 01/12/2021 | 8512.35 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 065349 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 01/12/2021 | 324.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1406 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00138871 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 01/12/2021 | 180.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00148773ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 01/12/2021 | 95.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1251 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00148777 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 01/12/2021 | 95.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1003 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00148772 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 01/12/2021 | 161.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1038 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ORGAO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00148774 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006485 | 01/12/2021 | 191.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005573 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006486 | 01/12/2021 | 213.30 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005574 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO); CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006496 | 01/12/2021 | 192.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS AUTOMOTIVAS H7 12V, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005579 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0006502 | 01/12/2021 | 7795.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) HIDROLAVADORA DE ALTA VAZÃO 2CV 400 PSI MONOFÁSICA; 01(UMA) MÁQUINA INVERSORA DE SOLDA 200A BIVOLT PORTÁTIL E 01(UM) CARREGADOR DE BATERIA 100A 12V COM AUXILIAR DE PARTIDA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 106223 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00034(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00150/2021, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0006503 | 01/12/2021 | 482.73 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 106223 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00034(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00150/2021, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/12/2021 | 110.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1250 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00148776 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 01/12/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3372-1124 A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO INSTALADO NA PROMOTORIA DA JUSTICA DA COMARCA DE CUITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 00138343ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 02/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº00009/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 02/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL(FEP) RELATIVO AO DIA 02 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006518 | 02/12/2021 | 523.93 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005571 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006519 | 02/12/2021 | 528.15 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005572 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006521 | 02/12/2021 | 335.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 052999 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006522 | 02/12/2021 | 210.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR DE CABINE E FLUÍDO DE FREIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 047206 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006520 | 02/12/2021 | 101.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005585 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 02/12/2021 | 300.00 | 00001778648428 | JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.JOSE VICENTE DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 02/12/2021 | 55.00 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 02/12/2021 | 208.00 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 02/12/2021 | 35.73 | 00064562573449 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CICERO FERREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. PAULA BEZERRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 02/12/2021 | 39.89 | 00002989197451 | ANGEILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SER USADO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO A LEI Nº536/2002 ART. 4º INCISO II, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 02/12/2021 | 208.00 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 02/12/2021 | 74.00 | 00047232900449 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOAO BATISTA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/12/2021 | 208.00 | 00005673655495 | MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELICIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 02/12/2021 | 350.00 | 00070510902405 | ANA MARIA FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.ANA MARIA FERREIRA DANTAS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA A MENOR ANA BEATRIZ DANTAS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 03/12/2021 | 300.00 | 00009720335483 | MARIA JOEDNA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOEDNA GOMES DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE UMA RESIDÊNCIA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 03/12/2021 | 88.82 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 03/12/2021 | 76.56 | 00064625770459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA RODRIGUES AVELINO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 03/12/2021 | 400.00 | 00000082118418 | MARIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA PEREIRA DE LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.FRANCISCO NASCIMENTO ROCHA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 03/12/2021 | 15.00 | 00001779181442 | MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 03/12/2021 | 208.28 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA JOVEM JOSIMARIA NASCIMENTO MEDEIROS,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 03/12/2021 | 303.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 03/12/2021 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 03/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 02 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 03/12/2021 | 418.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 03/12/2021 | 600.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PALHETAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002477 ANEXA, DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS(CLARINETES E SAX ALTO) DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 06/12/2021 | 439.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000816-12.2019.5.13.0007 EXPEDIDO PELA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 06/12/2021 | 916.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000969-39.2019.5.13.0009 EXPEDIDO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 06/12/2021 | 1012.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000123-44.2019.5.13.0034 EXPEDIDO PELA 7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 06/12/2021 | 1094.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000292-31.2019.5.13.0034 EXPEDIDO PELA 7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 06/12/2021 | 1320.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS REFERENTE AO PROCESSO 0000771-54.2019.5.13.0024 EXPEDIDO PELA 5ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME BOLETO BANCARIO E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 06/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº00009/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 06/12/2021 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO Nº00031/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 06/12/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 06/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006548 | 06/12/2021 | 1181.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005583 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006549 | 06/12/2021 | 2269.05 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005584 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006550 | 06/12/2021 | 260.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS DE AR DE CABINE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047221 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZDE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0006556 | 06/12/2021 | 3116.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000002438, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00084/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 06/12/2021 | 700.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO USO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000488. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 06 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 06/12/2021 | 250.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PNEU DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004489 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 06/12/2021 | 950.00 | 00088421538420 | JOSE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM COBERTURA DOS BANCOS DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000068 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 06/12/2021 | 121.33 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 06/12/2021 | 64.23 | 00009567421730 | MARCOS OLIVEIRA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARCOS OLIVEIRA SIMOES POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 06/12/2021 | 101.28 | 00002360808494 | LUCICLEIDE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCICLEIDE DA COSTA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 06/12/2021 | 185.56 | 00044226403487 | LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LUCILENE GONÇALVES DE LIMA RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTOAO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/12/2021 | 84.93 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 06/12/2021 | 324.29 | 00002860322442 | ELCA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ELCA DE AZEVEDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 06/12/2021 | 84.93 | 00002116870496 | MARINALVA FELINTO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA FELINTO DE SENA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADO NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 06/12/2021 | 140.50 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR ENZO QUEIROZ DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 06/12/2021 | 121.33 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 06/12/2021 | 50.00 | 00007165204431 | MARILEIDE ARCANJO ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILEIDE ARCANJO ASSUNÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 06/12/2021 | 300.00 | 00010584488467 | JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOYCE APARECIDA NASCIMENTO MEDEIROS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A SERVIÇO DE ESTRADAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, XII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 06/12/2021 | 28.38 | 00072636335404 | ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILEIDE MACEDO DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/12/2021 | 169.43 | 00013325823467 | VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VANDERLÉA DOS SANTOS CONCEIÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANILZA MARIA DE JESUS,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 07/12/2021 | 134.75 | 00008470775430 | RENATA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRTA.RENATA SILVA ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 07/12/2021 | 105.15 | 00002042912670 | MICHELLY RAYANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MICHELLY RAYANE DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE PAULINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 07/12/2021 | 161.89 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA SELMA DANTAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 07/12/2021 | 153.40 | 00004083239492 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA DANTAS COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 07/12/2021 | 50.64 | 00078887666415 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II,DA LEI Nº536/2002 CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 07/12/2021 | 226.11 | 00007281997426 | GERLANE GERMANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERLANE GERMANO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 07/12/2021 | 140.50 | 00005815009466 | MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA CLEIDIANA ROCHA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR CRISLAYNE GLEIZIANY ROCHA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/12/2021 | 96.54 | 00067601820491 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE MAGNO OLIVEIRASIMOES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 07/12/2021 | 56.25 | 00005107809464 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS DIONISIO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/12/2021 | 51.56 | 00008911377422 | MARICELIA ARCANJO ASSUNCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARICELIA ARCANJO ASSUNCAO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 07/12/2021 | 200.00 | 00000818333421 | IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.IRACILDA PRISCILA FERREIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A MENOR JULIA RYANE DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 07/12/2021 | 250.00 | 00004662491444 | JAHYRA DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAHYRA DA SILVA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O SR.LOURIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 07/12/2021 | 850.00 | 00005083136600 | HERONIDES DOS SANTOS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE GÁS, MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA E DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004490 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS E REFORMAR/CONSTRUIR CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006588 | 07/12/2021 | 96713.42 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 1º(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA FRANCISCO LOPES GALVÃO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00147/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000015. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006578 | 07/12/2021 | 72.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PILHAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005593 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006581 | 07/12/2021 | 937.80 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 08(OITO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900073321 ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODO ANO EM EXERCÍCIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 07/12/2021 | 556.67 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MINI KIT DE REVISÃO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE OLEO, ÓLEO MOTOR, PARAFUSO, HIGIENIZADOR, ADITIVO E ELEMENTO, CONTANTES EM NOTA FISCAL 114424 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 07/12/2021 | 380.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PRIMEIRA/SEGUNDA E COMPLEMENTO DE REVISÃO, DESTINADO A REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000004175 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006584 | 07/12/2021 | 16380.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 117(CENTO E DEZESSETE) PRÓTESES DENTÁRIAS AO CUSTO UNITÁRIO DE R$140,00, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00024/2021(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00143/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº000234 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006585 | 07/12/2021 | 1228.72 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00098/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº001481 E CONFORME RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 07/12/2021 | 21.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS, EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 07/12/2021 | 213.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DESTINADO A PRECATÓRIOS, EXPEDIDO PELA 2ª VARA DA COMARCA DE CUITÉ, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 07/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 06 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 07/12/2021 | 39.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA / FOLHA CHEQUE, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006579 | 07/12/2021 | 420.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005594 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006580 | 07/12/2021 | 161.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA E COPOS DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005595 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 08/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 08/12/2021 | 156.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 08/12/2021 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006605 | 08/12/2021 | 172.83 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005611 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 08/12/2021 | 82.19 | 00006342056412 | EUCLISA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EUCLISA MARIA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 08/12/2021 | 200.00 | 00004886660401 | MARIA DAS DORES CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES CEZARIO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 08/12/2021 | 68.45 | 00002525772482 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA ANTONIA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 08/12/2021 | 130.00 | 00004730130456 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DE ARAUJO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA JULIA VENERANDA DESOUZA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/12/2021 | 77.57 | 00092959180453 | MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 08/12/2021 | 34.20 | 00005757501464 | MARIA APARECIDA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARCIDA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GEISON BARBOSA LAMEU, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 08/12/2021 | 130.00 | 00005924149498 | MARIA DE LOURDES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO FELIX DOS SANTOS, EMATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 08/12/2021 | 200.00 | 00007658633402 | JEANE SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JEANE SILVA SOARES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006606 | 08/12/2021 | 859.79 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005612 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006622 | 09/12/2021 | 169.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES 5W30 E FILTRO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 047233 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00026/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 09/12/2021 | 15.00 | 00001901977145 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR KAYKY RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/12/2021 | 92.46 | 00007031226490 | RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA SOLANGE DA SILVA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PABLO JOSE SILVA CRUZ,EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/12/2021 | 150.05 | 00093080018400 | MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSEFA MIRIAN ANDRADE DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 09/12/2021 | 29.00 | 00070392072491 | FRANCISCA LUCIMARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA LUCIMARIA NUNES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/12/2021 | 30.00 | 00071732443408 | MICAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MICAEL DA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006620 | 09/12/2021 | 506.26 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005596 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006621 | 09/12/2021 | 536.03 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005597 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 09/12/2021 | 130.00 | 23327710000126 | ANDSON ITALO DOS SANTOS LIMA 12603852485 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS MEDINDO 53,5CM X 21,5CM E 52,5CM X 82CM DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000011 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0006624 | 09/12/2021 | 1740.70 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000000863 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 09/12/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 09/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 09/12/2021 | 6566.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/12/2021 | 7473.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/12/2021 | 3740.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/12/2021 | 1861.30 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/12/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/12/2021 | 23530.79 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(RFB-PREV-PARC60) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/12/2021 | 2035.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/12/2021 | 2080.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/12/2021 | 4566.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 10/12/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 10/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/12/2021 | 8258.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/12/2021 | 16602.92 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICASDE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/12/2021 | 34576.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 10/12/2021 | 650.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 10/12/2021 | 5432.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 10/12/2021 | 5040.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF,RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 10/12/2021 | 2729.59 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/12/2021 | 28403.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/12/2021 | 8060.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/12/2021 | 20598.89 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/12/2021 | 1193.56 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/12/2021 | 6147.72 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/12/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 10/12/2021 | 2527.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/12/2021 | 2750.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/12/2021 | 104.34 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 10/12/2021 | 34.90 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSIVAN DO NASCIMENTO RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/12/2021 | 120.00 | 00005919796405 | MARINALVA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARINALVA SILVA DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/12/2021 | 16720.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/12/2021 | 2712.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/12/2021 | 95247.63 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/12/2021 | 7414.27 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/12/2021 | 30489.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 30%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/12/2021 | 4185.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 30%),RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/12/2021 | 2433.34 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%), RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 10/12/2021 | 399.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ SITUADA NA RUA JOSE GARCIA DOS SANTOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL 075750818 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/12/2021 | 33788.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 10/12/2021 | 5383.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006634 | 10/12/2021 | 140.92 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005618 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006635 | 10/12/2021 | 173.12 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005619 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 10/12/2021 | 490.00 | 17148591000141 | CLIDEMBERG MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORÇO NO BUDOZ DO TRATOR JOHN DEERE; SOLDA E REFORÇO NO TANQUE E SOLDA NA TRANSMISSÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-6991; SOLDA NA LAMINA DO TRATOR NEW HOLLAND, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000153 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0006639 | 10/12/2021 | 3250.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MOW-2546 PARA ABASTECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO NºDP00033/2021(DISPENSA), CONTRATO Nº00151/2021,DE ACORDO COM DEC. ESTADUAL Nº41.797/2021,DEC. MUNICIPAL Nº043/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004492 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/12/2021 | 3405.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/12/2021 | 4522.22 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/12/2021 | 3575.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 10/12/2021 | 416.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS SITUADA NA RUA PRES JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 075789911 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/12/2021 | 8596.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/12/2021 | 2608.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/12/2021 | 4862.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/12/2021 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 DEBITADO NA CONTA 5125-X FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/12/2021 | 3730.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 13/12/2021 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A RUA GOV PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA JOSE BATISTA E DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 075873736 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006686 | 13/12/2021 | 660.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 220(DUZENTOS E VINTE) KGs DE GOIABA, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA Nº0001/2021 E CONTRATO Nº00093/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 13/12/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER HP85 DE IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000001256 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 13/12/2021 | 40.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA BROTHER TN750 À DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000001255 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 13/12/2021 | 54.02 | 00004130762451 | MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE RODRIGUES SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 13/12/2021 | 571.76 | 00098000454491 | JOSEFA FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA FELIX DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS USADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA POR SER PORTADORA DAS DOENCAS HIPERTENSIVA,DIABETES,GASTRITE E CONVULSAO EPILEPSIA, NECESSITANDO FAZER USO DAS MEDICAÇÕES CONTROLADAS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 13/12/2021 | 74.49 | 00002931302481 | MARIA DO SOCORRO ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO SOCORRO ROMAO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FRANCISCO NERO DE MEDEIROS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 13/12/2021 | 66.87 | 00002789668450 | JOSEFA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA DINIZ DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. SEBASTIÃO SANTOS FREITAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 13/12/2021 | 95.54 | 00004674592402 | ROSINEIDE DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSINEIDE DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOÃO SOARES DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/12/2021 | 120.40 | 00001779181442 | MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAIANE DE LIMA QUEIROZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO USADO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR ANA CLARA DE LIMA OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 13/12/2021 | 25.19 | 00070514223162 | EDUARDA GABRIELE FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDUARDA GABRIELE FREIRE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOAQUIM MIGUEL SOUZAFREIRE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 13/12/2021 | 16.98 | 00009913859425 | CARLEIZA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CARLEIZA SILVA SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR KEMILLY THAUANNY SILVA CRUZ, EMATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 13/12/2021 | 1085.94 | 00010698190424 | JOSE JULIEMERSON DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE JULIEMERSON DA CUNHA LIMA POR CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 06(SEIS) LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE DE 400G E 06(SEIS) LATAS DE SUPLEMENTO NEOFORT DE 400G PARA O MENOR PAULO HENRIQUE LIMA COSTA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006684 | 13/12/2021 | 2700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 053471 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006685 | 13/12/2021 | 1242.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 053472 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006687 | 13/12/2021 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900075108 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 13/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS Nº00009/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 13/12/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 13/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 14/12/2021 | 990.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 14/12/2021 | 3252.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 14/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 14/12/2021 | 130.99 | 34028316370385 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REMESSA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006703 | 14/12/2021 | 1032.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053562 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006704 | 14/12/2021 | 2480.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 053563 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006706 | 14/12/2021 | 7761.44 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 065973 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00126/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006707 | 14/12/2021 | 3030.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR CONSTANTES EM NOTA FISCAL 065974 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF's DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00133/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006708 | 14/12/2021 | 9855.66 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. DE MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 065975 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00124/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 14/12/2021 | 143.46 | 00060298383420 | FRANCISCA DE LIMA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DE LIMA E SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 14/12/2021 | 120.00 | 00071161971416 | FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISMAR PEREIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 14/12/2021 | 106.52 | 00099222280415 | JUCICLEIDE DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JUCICLEIDE DAS CHAGAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.FRANCISCO DAS CHAGAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 14/12/2021 | 100.00 | 00069069603420 | EUDES FURTUNATO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.EUDES FURTUNATO DA COSTA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 14/12/2021 | 130.20 | 00059365250404 | FRANCISCO TOME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FRANCISCO TOME DOS SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 14/12/2021 | 90.00 | 00000082075425 | MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS DORES FELIX DA CUNHA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, X, DA LEI Nº536/2002,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 14/12/2021 | 30.82 | 00033803510406 | JOVINO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOVINO FERREIRA LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO JOVEM EDIJANILSON NASCIMENTO SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006705 | 14/12/2021 | 5847.50 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DE VAPOR DE SODIO 150W E40 OVOIDE, LÂMPADAS DE VAPOR DE SODIO 250W E LÂMPADAS DE VAPOR DE SODIO 400W, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 20939, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00025/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000362021 | 0006709 | 14/12/2021 | 17550.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00036/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00155/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 14/12/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, DEBITADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO NA CONTA 9381-5 ICMS REPASSE CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 15/12/2021 | 233.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO SITUADO NO CONJUNTO HABITACIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS MORADORES DOS ARREDORES E DO SITIO MONTIVIDEL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL 076093854 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 15/12/2021 | 1254.60 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA - SECRET. DE POLITICA AGRICOLA SPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO GARANTIA SAFRA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO OBJETO DO PROGRAMA-SAFRA 2020/2021(SEGURO SAFRA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006722 | 15/12/2021 | 1025.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005588 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006723 | 15/12/2021 | 6302.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005589 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006724 | 15/12/2021 | 1357.01 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005590 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006725 | 15/12/2021 | 985.99 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005591 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006726 | 15/12/2021 | 1178.94 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005592 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006727 | 15/12/2021 | 504.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005635 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006731 | 15/12/2021 | 921.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900075917, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006732 | 15/12/2021 | 460.50 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900075922, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006733 | 15/12/2021 | 153.50 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900075925, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006734 | 15/12/2021 | 307.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900075931, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006735 | 15/12/2021 | 153.50 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900075937, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006736 | 15/12/2021 | 7994.46 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005638 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 15/12/2021 | 320.00 | 00000081605463 | JOSÉ AGUINALDO BALBINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE AGUINALDO BALBINO DA CUNHA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 15/12/2021 | 105.66 | 00046079327449 | LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LINDALVA FRANKLIN DE MEDEIROS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM PEDRO FRANKLIN DEMEDEIROS SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI 536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 15/12/2021 | 45.89 | 00029927145420 | FERNANDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.FERNANDO MARIANO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 15/12/2021 | 200.00 | 00004846820408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O MENOR JOÃO PEDRO QUEIROZ PEREIRA, EM ATENDIMENTO AOART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 15/12/2021 | 95.00 | 00053930851687 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE FATIMA FERNANDES DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 15/12/2021 | 99.84 | 00097832235420 | DULCILENE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DULCILENE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO ANGELICA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 15/12/2021 | 143.46 | 00006870332410 | JOALISSON ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOALISSON ARAUJO SANTOS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006728 | 15/12/2021 | 484.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 053659 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006729 | 15/12/2021 | 142.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 053660 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006730 | 15/12/2021 | 552.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 053661 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452021 | 0006737 | 15/12/2021 | 6470.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº0045/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00123/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1016020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 15/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 16/12/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 16/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006751 | 16/12/2021 | 154.81 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA E COPOS DESCARTÁVEIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005627 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006752 | 16/12/2021 | 297.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005628 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006748 | 16/12/2021 | 32.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005613 ANEXA, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006759 | 16/12/2021 | 382.71 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005636 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006760 | 16/12/2021 | 460.74 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005637 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAONº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 16/12/2021 | 26.00 | 00036554375449 | SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SILVERIA MARIA DO NASCIMENTO RODRIGUES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSIVAN DO NASCIMENTO RODRIGUES, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 16/12/2021 | 300.00 | 00005795725447 | GILVAN CIRIACO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GILVAN CIRIACO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM PARA ITUMBIARA/GO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, III, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 16/12/2021 | 150.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO CUSTEIO DE ALUGUEL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, VIII, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006749 | 16/12/2021 | 53.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005624 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006750 | 16/12/2021 | 479.40 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005626 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006753 | 16/12/2021 | 35.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005629 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006754 | 16/12/2021 | 71.20 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005630 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006755 | 16/12/2021 | 17.80 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005631 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006756 | 16/12/2021 | 26.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005632 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAONº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006757 | 16/12/2021 | 35.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005633 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006758 | 16/12/2021 | 35.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005634 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006761 | 16/12/2021 | 375.00 | 00001370881401 | JOSE ERIVAN DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) KGs DE FEIJAO CARIOQUINHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900076549 ANEXA, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) E DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA DE Nº00001/2021 E CONTRATO Nº00091/2021, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | REFORMA/AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0006764 | 16/12/2021 | 183902.98 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME O PROJETO BÁSICO COMPLETO, DE ACORDO COM TRANSFERENCIA ESPECIAL DE EMENDA PARLAMENTAR, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2020(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00118/2020, 3º TERMO ADITIVO Nº00020/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000539. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006763 | 16/12/2021 | 3600.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA) CONJUNTOS PARA GARI, CONFECCIONADO EM TECIDO BRIM COM MANGAS CURTAS NA COR VERDE BANDEIRA COM DETALHE NA COR VERMELHA E COM SERIGRAFIA NOS TAMANHOS P, M E G, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000013 ANEXA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006762 | 16/12/2021 | 679.90 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CONJUNTOS DE UNIFORME FUTEBOL EM DRY FIT CONTENDO SHORT CURTO COM SERIGRAFIA, CAMISA COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS E MEIÃO PADRÃO DO UNIFORME CORES DIVERSAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1000012 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00007/2021(PREGÃO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 16/12/2021 | 106.00 | 00004180220466 | NELFLAN BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM CLARINETE E TROMPETE DA BANDA FILARMÔNICA JOSE BATISTA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA DE Nº004500 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONTRUIR/RECUPERAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006777 | 17/12/2021 | 35519.96 | 38374079000193 | DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA NAS RUAS: GOVERNADOR PEDRO GONDIM, JOSÉ GARCIA E OLHO D'AGUA, E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA OLHOD'AGUA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00006/2021(TOMADA DE PREÇOS), CONTRATO Nº00148/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000015. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006773 | 17/12/2021 | 26.70 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005639 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006775 | 17/12/2021 | 182.60 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005641 ANEXA, DESTINADO A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 17/12/2021 | 17.00 | 00048425168449 | JOSE SABINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE SABINO DE MEDEIROS POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º,II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 17/12/2021 | 300.00 | 00003994607485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA APARECIDA FELIX, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PORTAL E JANELAS), EM ATENDIMENTO AO ART.4º, V, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 17/12/2021 | 268.04 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006774 | 17/12/2021 | 36.50 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005640 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006776 | 17/12/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS&VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIB. DE CONTAS DA PARAÍBA(TCE/PB); TRIB. DE JUSTIÇA DA PARAÍBA; TRIB. REG. FEDERAL DA 5ª REGIÃO E TRIB. SUPERIORES, BEM COMO CONSULTORIAE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE DE Nº00001/2021, CONTRATO Nº00001/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1000469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 17/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 16 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 20/12/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 53 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30/12/2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0006795 | 20/12/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DEVALOR), CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 030635 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 20/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL(FEP) RELATIVO AO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 20/12/2021 | 10.45 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED INTERNET DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 20/12/2021 | 2879.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 20/12/2021 | 42739.05 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 20/12/2021 | 54237.60 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006791 | 20/12/2021 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900077216 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000192021 | 0006794 | 20/12/2021 | 850.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS "A", "B", "E", DEFINIDOS PELAS RES. Nº 358/05E 316/02 DO CONAMA E RDC ANVISA Nº306/04,DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) E DOS PSF'S NO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELAT. AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00019/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00105/2021 E CONF. N F SERV ELETRONICA Nº058533. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0006797 | 20/12/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA DISPENSA DE VALOR NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 030634 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 20/12/2021 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DO COVID/19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 076282218 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 20/12/2021 | 1539.26 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006792 | 20/12/2021 | 322.84 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005644 ANEXA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0006796 | 20/12/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO(DISPENSA DE VALOR) NºDV00006/2021, CONTRATO Nº00014/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº030632. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 20/12/2021 | 100.00 | 00048832146487 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AOART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 20/12/2021 | 8161.65 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 20/12/2021 | 15548.79 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 30%) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 20/12/2021 | 43118.07 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 13/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006788 | 20/12/2021 | 750.00 | 00064561305491 | JOSE REGINALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) KGs DE GOIABA E 50(CINQUENTA)KGs DE MACAXEIRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900077202, DESTINADOS A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, DA AGRICULTURA FAMILIAR CHAMADA PUBLICA Nº0001/2021 E CONTRATO Nº00093/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006789 | 20/12/2021 | 1842.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº900077209, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006790 | 20/12/2021 | 184.00 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº900077210 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL)E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000062021 | 0006798 | 20/12/2021 | 395.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDV00006/2021(DISPENSA DEVALOR), CONTRATO Nº00014/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 030636 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006793 | 20/12/2021 | 5700.00 | 05757746000168 | INEL COMERC.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) LUMINARIAS PUBLICA LED 100W, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 21005, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00025/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006810 | 21/12/2021 | 2520.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) LUMINARIAS DE FIBRA E40, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028553 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006811 | 21/12/2021 | 1440.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) LÂMPADAS LED ULTRA 20W E 30(TRINTA) LUMINARIAS DE FIBRA E27, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 028554 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00028/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 21/12/2021 | 6848.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL 074358754 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006809 | 21/12/2021 | 4850.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº028552, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº0006/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATONº00028/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00003/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 21/12/2021 | 4406.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHES MUNICIPAIS,GINASIOS POLIESPORTIVOS E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL 074530885 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 21/12/2021 | 256.73 | 00001985366401 | JOSEFA LUCIANA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA LUCIANA SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEINº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 21/12/2021 | 241.46 | 00004739073480 | SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SEVERINA JULIA DA SILVA NASCIMENTO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II,DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 21/12/2021 | 50.00 | 00009784335484 | DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DOMINGAS DE SOUZA OLIVEIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR IRIS REBECA SOUZA ALEXANDRE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 21/12/2021 | 185.65 | 00013424531405 | ISABELA FERNANDA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ISABELA FERNANDA DE SOUZA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LARA SOPHIA SILVA SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 21/12/2021 | 83.73 | 00004732186408 | MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA GORETE DOS SANTOS GONCALVES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/12/2021 | 51.28 | 00000123713439 | EDIVANES MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.EDIVANES MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 21/12/2021 | 27.46 | 00047264977404 | VALDECIRA MARIA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VALDECIRA MARIA DA CRUZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.RAIMUNDO MATIAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 21/12/2021 | 27.46 | 00006958489411 | VITORIA JARLETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VITORIA JARLETE DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOAO ALEIXO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 21/12/2021 | 60.79 | 00097982210104 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 21/12/2021 | 63.43 | 00011009287400 | LAUDIANE DO NASCIMENTO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.LAUDIANE DO NASCIMENTO TOMAZ POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. JOSE TOMAZ SOBRINHO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 21/12/2021 | 74.49 | 00009668266471 | SARA FERNANDA DA COSTA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SARA FERNANDA DA COSTA FIGUEIREDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DALEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 21/12/2021 | 29.00 | 00002512265145 | JOSIVALDO LUIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSIVALDO LUIZ FERREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.ANGEILMA DOS SANTOS SILVA, EMATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 21/12/2021 | 80.00 | 00011375251422 | RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.RITA DE CASSIA LIMA FERNANDES POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/12/2021 | 153.89 | 00006437731427 | JOSEFA VALÉRIA LAMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JOSEFA VALÉRIA LAMEU POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR KALLERY SWIANY LAMEU NASCIMENTO,EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006807 | 21/12/2021 | 661.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 053935 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006808 | 21/12/2021 | 232.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 053936 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Licitação da Lei Nº 13.303/2016 (Art. 29 ou 30) | 000052021 | 0006812 | 21/12/2021 | 816.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00011/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000000129. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 21/12/2021 | 7156.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs, UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 074715366 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006805 | 21/12/2021 | 348.68 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005645 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006806 | 21/12/2021 | 43.00 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005646 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00002/2021(PREGAO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 21/12/2021 | 350.00 | 00005946499432 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE 30(TRINTA) MESAS COM CADEIRAS E MAIS 180 CADEIRAS DESTINADAS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃODOS FUNCIONÁRIOS NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004507 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006813 | 21/12/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS,SECRETARIA ESTADUAIS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E OUTROS,COMO TAMBEM OPERACAO NO SINCONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE Nº00004/2021, CONTRATO Nº00058/2021 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1002325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 21/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 22/12/2021 | 6338.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 22/12/2021 | 4160.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 22/12/2021 | 9823.50 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 22/12/2021 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006927 | 22/12/2021 | 600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COM DIÁRIO ELETRÔNICO, CERTIFICADO DIGITAL E MURAL ELETRÔNICO DAS PUBLICAÇÕES, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº001082, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 22/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 22/12/2021 | 52.25 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 22 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 22 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 22/12/2021 | 8030.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 22/12/2021 | 3610.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 22/12/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/12/2021 | 476.58 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006915 | 22/12/2021 | 3328.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, PÃOZINHO MISTO, PASTEL DE FRANGO, COXINHA E CANUDINHOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000137 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006916 | 22/12/2021 | 1017.29 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900078221 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00014/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006919 | 22/12/2021 | 425.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000341 ANEXA, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006835 | 22/12/2021 | 503.52 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005647 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006836 | 22/12/2021 | 362.31 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005648 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006837 | 22/12/2021 | 80.01 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000873 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0006842 | 22/12/2021 | 600.00 | 00072706775491 | IRACEMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOÃO PESSOA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO NºDP00032/2021(DISPENSA) E CONTRATO Nº00140/2021, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº41.209/2021; DECRETO LEGISLATIVO N° 257/2020-AL/PB E DECRETO MUNICIPAL Nº00037/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0006843 | 22/12/2021 | 600.00 | 00002102817407 | TATIANA ANDRADE DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ GARCIA - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF V DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00006/2021 E CONTRATO Nº00045/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006844 | 22/12/2021 | 620.00 | 00002106641427 | ZANDERLAN FARIAS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00004/2021 E CONTRATO Nº00043/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 22/12/2021 | 3000.00 | 00093547110149 | JOSE FABIO COSTA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PECUNIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA, CONFORME CARTA CIRCULAR Nº 22/2018-CGPS/DEPREPS/SGTES/MS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 22/12/2021 | 38100.07 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA EQUIPE A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs(C0NTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 22/12/2021 | 20506.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 22/12/2021 | 37502.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 22/12/2021 | 73555.61 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSF's DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 22/12/2021 | 1300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 22/12/2021 | 9478.01 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ODONTOLOGOS E TECNICOS EM HIGIENE BUCAL A SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs DESTE MUNICÍPIO, NO INCENTIVO A SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 22/12/2021 | 10960.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO SERVICO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 22/12/2021 | 17427.36 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS(CONTRATADOS)A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 22/12/2021 | 6233.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE E GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 22/12/2021 | 94576.31 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 22/12/2021 | 19320.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/12/2021 | 1786.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 22/12/2021 | 37248.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEDICOS PLANTONISTAS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 22/12/2021 | 43996.77 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006900 | 22/12/2021 | 385.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002272 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006904 | 22/12/2021 | 867.75 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) KGS DE FRANGO COMPLETO LIMPO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000032 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00013/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006908 | 22/12/2021 | 190.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, PASTEL DE FRANGO, PÃOZINHO MISTO E BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000130 ANEXA, DESTINADOS AO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006918 | 22/12/2021 | 263.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000340, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006926 | 22/12/2021 | 804.23 | 08711834000117 | LABVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00098/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº001482 E CONFORME RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 22/12/2021 | 600.00 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) MÁQUINAS CONCENTRADORAS DE OXIGENIO, UTILIZADOS PARA AUXILIAR A RESPIRAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000095 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006840 | 22/12/2021 | 450.00 | 00026395312472 | EDILSON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO GONDIM DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FANFARRA COM PARTICIPANTES ATENDIDOS PELO SCFV-SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E A FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) E CONTRATO Nº00044/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 22/12/2021 | 14135.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 22/12/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 22/12/2021 | 5588.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 22/12/2021 | 5866.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES VINCULADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 22/12/2021 | 5800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL VINCULADOS AO PROJETO CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 22/12/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL(CONTRATADO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006902 | 22/12/2021 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº002274, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006909 | 22/12/2021 | 280.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COXINHA, CANUDINHOS, PASTEL DE FRANGO E PÃOZINHO MISTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000131 ANEXA, DESTINADOS A REUNIÃO DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006925 | 22/12/2021 | 357.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000347 ANEXA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000372021 | 0006928 | 22/12/2021 | 1600.00 | 23107540000174 | ADRIELLY DE CASTRO SILVA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTRO PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E CONTROLE SOCIAL(CRAS) EM PLATAFORMA WEB(ONLINE)COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS DIARIOS, SEMANAIS E MENSAIS DE INFORMACOES DOS ATENDIMENTOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00087/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº001083 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 22/12/2021 | 319.78 | 00003282659423 | MIRIAM COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MIRIAM COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA. NEUZA CARNEIRO LEAL, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 22/12/2021 | 110.00 | 00003882208481 | JOSÉ VALDEIR DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSÉ VALDEIR DA CUNHA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.JOSÉ FELIX DA CUNHA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 22/12/2021 | 133.35 | 00003292170460 | ANA LUCIA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ANA LUCIA FELIX PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 22/12/2021 | 90.71 | 00097832235420 | DULCILENE LOPES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DULCILENE LOPES RIBEIRO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO ANGELICA DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 22/12/2021 | 30.39 | 00001858261481 | CELIA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CELIA DA SILVA MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA À COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE KAUE SILVA SOUTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 22/12/2021 | 45656.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 22/12/2021 | 5900.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 22/12/2021 | 254466.24 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 22/12/2021 | 23026.44 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 22/12/2021 | 72423.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 30%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/12/2021 | 11796.83 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 30%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 22/12/2021 | 4206.75 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 30%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 22/12/2021 | 7266.02 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 22/12/2021 | 13002.64 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 22/12/2021 | 4400.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 22/12/2021 | 2200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(MDE) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006901 | 22/12/2021 | 1157.25 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 45KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002273 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL NA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006903 | 22/12/2021 | 269.25 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002275 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DELANE SANTOS E CRECHE ADALIA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00005/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0014/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006905 | 22/12/2021 | 510.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000033 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006906 | 22/12/2021 | 510.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000034 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006907 | 22/12/2021 | 1190.00 | 33989770000168 | CLAUDIANA ROCHA ANDRADE OLIVEIRA 06800659460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) KGS DE PEITO DE FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000035 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00047/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006910 | 22/12/2021 | 44.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000132 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006911 | 22/12/2021 | 126.50 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000133 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA HELENILDA BATISTA DANTAS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006912 | 22/12/2021 | 44.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000134 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006913 | 22/12/2021 | 27.50 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000135 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006914 | 22/12/2021 | 88.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000136 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DELANE SANTOS, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006917 | 22/12/2021 | 329.91 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900078233, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA LICITACAO Nº00014/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006920 | 22/12/2021 | 85.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000342 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006921 | 22/12/2021 | 467.50 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000343 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006922 | 22/12/2021 | 1445.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000344 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006923 | 22/12/2021 | 68.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000345 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS QUE RECEBEM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIV SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0006924 | 22/12/2021 | 102.00 | 11987856000119 | NORMANDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000346 ANEXA, DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006938 | 22/12/2021 | 7360.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE TELHA TROPICAL E COLUNA DE AÇO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000905 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00027/2021, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIETA DE LIMA E COSTA, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COBERTO NO INTERIOR DO TERRENO DA REFERIDA ESCOLA. | 00072021 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006939 | 22/12/2021 | 31410.36 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000906 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00027/2021, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC E PINTURA. | 00082021 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006940 | 22/12/2021 | 54477.78 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000903 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00027/2021, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO ANEXO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA PAULO VI. | 00092021 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 22/12/2021 | 71190.12 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 22/12/2021 | 12130.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 22/12/2021 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS FERIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 22/12/2021 | 600.00 | 20843436000150 | APANF-ASSOCIACAO DE PROTECAO DO ANIMAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS ANIMAIS DE NOVA FLORESTA SITUADA NA RUA MANOEL FERREIRA DE LIMA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS E PARA OUTROS CUSTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0006845 | 22/12/2021 | 1800.00 | 00011845718801 | LUCIELINO ASSIS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO CANIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, SITUADO NO SITIO NOVO S/N ZONA RURAL, PROXIMO A PB 151, CONTENDO 40 BAIAS, PIA, TERRAÇO COBERTO, BANHEIRO E PÁTIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00016/2021 E CONTRATO Nº00101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 22/12/2021 | 7786.67 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 22/12/2021 | 9200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 22/12/2021 | 100.00 | 00007449766426 | JANDOVI PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O PROGRAMA VIOLAS DA MINHA TERRA REALIZADO DE SEGUNDA A SEXTA NA RADIO CAMINHANDO NA LUZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 22/12/2021 | 7300.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 22/12/2021 | 1100.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA VINCULADA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES, LAZER E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006846 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00005548587463 | FERNANDO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO COM AREA DE 559,98M2 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA GUARDAR OS ONIBUS,CAMINHOES E AS MAQUINAS PESADAS,SOLICITACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO(DISPENSA) NºDP00008/2021 E CONTRATO Nº00061/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 22/12/2021 | 19994.20 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 22/12/2021 | 6600.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 22/12/2021 | 2383.33 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000372021 | 0006838 | 22/12/2021 | 12600.00 | 11005387000195 | INDUSTRIA E COM.DE FOGOS FAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 025273 ANEXA, DESTINADOS AOS EVENTOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00037/2021(DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO Nº00157/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 22/12/2021 | 19800.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 22/12/2021 | 10200.00 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLAN. E GESTAO FISCAL | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC PLAN EJAMENTO E GESTAO FISCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 22/12/2021 | 7488.54 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006965 | 23/12/2021 | 450.00 | 00008369762409 | CESAR AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA POP 110/2/109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017 DE PLACA QGL-6I18 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00074/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004515 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006949 | 23/12/2021 | 930.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) GRAXA 20KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047438 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006951 | 23/12/2021 | 686.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) OLEOS HIDRAULICOS 20LT, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047440 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES E MÁQUINAS, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 23/12/2021 | 250.00 | 00004205578490 | IRAILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO DOS TRATORES, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, GRADES, CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA OGE-4G07, A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004512 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006967 | 23/12/2021 | 450.00 | 00061934380415 | LUIZA NAIRA DA COSTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA NXR 150 BROS ES,TRANSMISSAO DE 05 VELOCID.,COMBUST. ALCOOL/GASOLINA,SUSPENSAO ALTA,ESTILO CROSS ANO 2013 DE PLACA NOG-6643 DEST. AOS SERV. DE APOIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00077/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004517 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006963 | 23/12/2021 | 4100.00 | 21758419000187 | PEDRO CLEMENTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. DE TRANSPORTE NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MYE-1335/RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ZONA RURAL E URBANA, MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES E AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. DE SERV. URBANOS E INFRAEST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00008/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00037/2021 E CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 004513 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006966 | 23/12/2021 | 450.00 | 00007968742471 | RONNEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED / 124 CILINDRADAS,COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA,ANO 2017 DE PLACA QGR-0J23 DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00079/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004516 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006968 | 23/12/2021 | 450.00 | 00007490031460 | CLAUDIO CLEBSON DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2018,DE PLACA QSK-7G00/RN DESTINADA AOS SERV. DE APOIO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA(FISCAL. GARIS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00075/2021 E CONFORME N F DE SERV. AVULSA 004518 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 23/12/2021 | 200.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 02(DOIS) CD'S E VEICULAÇÃO DE 12(DOZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004520 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 23/12/2021 | 285.00 | 12920098000184 | ALISSON SILVA ALVES 02997080479 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 202100000000024 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006947 | 23/12/2021 | 192.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) FILTRO LUBRIFICANTE PSL560 E 04(QUATRO) ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 047433 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006950 | 23/12/2021 | 465.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) GRAXA 20KG, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 047439 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006961 | 23/12/2021 | 4025.00 | 40522852000163 | RUI DOS SANTOS LIMA 06490718405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUX PLACA LIE-5296/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BOI MORTO,MORADA NOVA,PEDRA D'ÁGUA,ESPINHEIRO E CANOA DO COSTA,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITACAO(PREGÃO PRESENCIAL) Nº00025/2021, CONTRATO Nº00067/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004511. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 23/12/2021 | 45.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VEÍCULAÇÃO DE 03(TRÊS) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE NA MOTO SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 004521 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 23/12/2021 | 265.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE COMPRESSOR DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA QFY-6337 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004522 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 23/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO 2021 E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO MARCA FIAT MODELO FIORINO ENDURANCE 1.4 DE PLACA RLU-8G66 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006979 | 23/12/2021 | 1100.00 | 27161860000163 | MARICLEIDE LEAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00033/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000069 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006980 | 23/12/2021 | 1100.00 | 27151128000102 | JOSIVANIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE PINTURA EM TECIDO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00032/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000070 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006981 | 23/12/2021 | 1100.00 | 27156558000117 | GENESIO SERRAO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO USO DE JOGOS NO ENSINO DE EDUCACAO FISICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITICAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00031/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000071 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006982 | 23/12/2021 | 1100.00 | 27167258000133 | ROSEANE BARBOSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00010/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00034/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000072 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0006983 | 23/12/2021 | 1100.00 | 27161526000100 | LUCIAN DELAN DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00009/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00029/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000073 ANEXA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 23/12/2021 | 190.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 12(DOZE) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGAÇÃO INFORMATIVA PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000074 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006985 | 23/12/2021 | 3000.00 | 31650657000128 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS83822690449 | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERV. PREST. COM 02(DOIS)SANFONEIROS, CANTOR, ZABUMBEIRO, TRIANGUISTA, 02(DOIS) CONTRABAIXOS,GUARDA E ZELADORA PARA DANÇA DO FORRÓ DOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO SCFV-SERVICO DE CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO,PROMOVENDO A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DA MELHOR IDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00017/2021(PREGAO ELETRON.), CONTRATO Nº00138/2021 E CONF. N F DE SERV AVULSA 000075 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 23/12/2021 | 50.92 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR JOSE GABRIEL DA COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 23/12/2021 | 33.04 | 00008800258409 | MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DO CARMO DE LIMA COSTA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR LEANDRO COSTA MOREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 23/12/2021 | 127.65 | 00009472529402 | DENISE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DENISE DOS SANTOS SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOÃO BERNADINO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 23/12/2021 | 90.00 | 00008693083430 | ROSILENE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSILENE SILVA DE SOUZA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.ANTONIO AGRIPINO DE FARIAS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 23/12/2021 | 475.00 | 00001778648428 | JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.JAQUELINE DE OLIVEIRA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA O SR.JOSE VICENTE DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 23/12/2021 | 159.67 | 00006012491433 | FLAVIA CRISTINA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FLAVIA CRISTINA DE MACEDO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO JOVEM GABRIEL RENAN DE MACEDO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIOS E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 23/12/2021 | 850.00 | 00007165204431 | MARILEIDE ARCANJO ASSUNÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARILEIDE ARCANJO ASSUNÇÃO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME REQUISIÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 23/12/2021 | 630.00 | 00006252376418 | GEAN CARLOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.GEAN CARLOS FERREIRA POR CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A COMPRA DE APARELHO RESPIRATÓRIO PARA A SRA MARIA JOSE FERREIRA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/12/2021 | 150.00 | 00040855210478 | GILVANETE DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GILVANETE DE ASSIS SILVA CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA UBERLANDIA/MG, EM ATENDIMENTO AO ART. 4°, III, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 23/12/2021 | 45.00 | 00007032817475 | IRANILSON DANTAS DE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.IRANILSON DANTAS DE ALEXANDRE POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006942 | 23/12/2021 | 495.22 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005651 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO Nº00120/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0021/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006943 | 23/12/2021 | 545.98 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005652 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006944 | 23/12/2021 | 1091.57 | 37686514000152 | ADRIANO DA SILVA SANTOS 02766968164 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 900078432 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00014/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00035/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006945 | 23/12/2021 | 468.90 | 27133216000181 | TEREZINHA STEFANY MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) KGS DE CARNE BOVINA VERDE(CONTRA-FILÉ) DE PRIMEIRA E DE 04(QUATRO) KGS DE CARNE BOVINA DE SOL DE PRIMEIRA, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº900078452 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00011/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00048/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006946 | 23/12/2021 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP VASILHAME DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002277 ANEXA, DDESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMÍLIA/PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006948 | 23/12/2021 | 560.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 047437 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006952 | 23/12/2021 | 4699.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054090 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006953 | 23/12/2021 | 1984.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054091 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006954 | 23/12/2021 | 556.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054092 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006955 | 23/12/2021 | 949.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054093 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006956 | 23/12/2021 | 887.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054094 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006957 | 23/12/2021 | 2700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONSTANTE EM NOTA FISCAL 054096 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00009/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00134/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006958 | 23/12/2021 | 1006.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 054098 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, USADOS NA MEDICAÇÃO DE PACIENTES INTERNADOS, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00023/2021(PREGÃO ELETRÔNICO) E CONTRATO Nº00142/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006959 | 23/12/2021 | 707.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 054102 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00125/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 23/12/2021 | 50.00 | 00002373201429 | JOSEANO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA/PSF IV SITUADO NA RUA 31 DE MARCO NO BAIRRO MARIA FAUSTINO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000096 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 23/12/2021 | 85.00 | 00004644133469 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SITUADA A RUA BENEDITO MARINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000097 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006974 | 23/12/2021 | 2760.00 | 27046402000183 | JOSE ALRIVA DANTAS DE ARAUJO | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOD-6069 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRET. DE SAUDE, OS 05 PSFs COM VISITAS DOMICILAR REMOCAO DE PACIENTES PARA FISIOTER. NO NASF,PEGAR MEDICACOES NO 4ºNUCLEO DE CUITE E DISTRIBUIR NOS PSFs,ATENDER A DIRECAO DA SEC. DE SAUDE PARA VISITAR OS PSFs DAS ZONAS URBANA E RURAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00066/2021, E CONF. N F DE SERV. Nº000098 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252021 | 0006975 | 23/12/2021 | 3000.00 | 21863585000143 | DORACI LIRA DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KKM-3756/RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA CAATINGA E ZONA RURAL PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E PARA ATENDIMENTO EM MUNICIPIOS DE REFERENCIA DA PACTUACAO DE SAUDE, ATRAVES DA LICITACAO Nº00025/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00065/2021, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO E CONF. N F DE SERVICOS Nº000099 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006976 | 23/12/2021 | 450.00 | 00001771529407 | MAISE ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2017,DE PLACA QGJ-2H97/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00078/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000100 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006977 | 23/12/2021 | 3330.00 | 00008798350447 | EVELEN LAYSE DANTAS DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA USADOS NO ATENDIMENTO DE 100 PACIENTES COM INDICACAO CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00016/2021(PREGÃO ELETRÔNICO), CONTRATO Nº00137/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000101 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 23/12/2021 | 100.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 06(SEIS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838, REFERENTE A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000102 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 23/12/2021 | 57.17 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 7240-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO(FEP), CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006969 | 23/12/2021 | 450.00 | 00010024407429 | TULIO RAFAEL NEGREIROS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2020,DE PLACA RGF-2H20/RN DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00080/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004519 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 23/12/2021 | 14569.46 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006960 | 23/12/2021 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00003/2021(INEXIGIBILIDADE), CONTRATO Nº00012/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº1001498. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006964 | 23/12/2021 | 450.00 | 00011346356483 | JOSE ALAN FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE 01(UMA) MOTO HONDA POP 110L 109/CI,MONOCOLIDRICO,04 TEMPOS,ARREFECIDO A AR,COMBUSTIVEL GASOLINA,ESTILO POP,ANO 2016,DE PLACA QFN-8127/PB DESTINADA AOS SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITAÇÃO DE Nº00029/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00076/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 004514 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 23/12/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 23/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 22 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 24/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007002 | 24/12/2021 | 719.25 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO, LONA DE FREIO E PINÇA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005877 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007003 | 24/12/2021 | 270.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO E JOGO DE CABO DE VELA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005878 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007004 | 24/12/2021 | 85.71 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA RADIADOR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005879 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00022/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00063/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 27/12/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 062852 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 27/12/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 062853 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007023 | 27/12/2021 | 1597.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº3794 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANTER PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007011 | 27/12/2021 | 2358.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 054141 ANEXA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DISTRIBUÍDOS COM PACIENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MÉDICO, ATRAVES DA LICITAÇÃO Nº00006/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00127/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007014 | 27/12/2021 | 3013.32 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3785 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW AMAROK CD 4X4 TREND DE PLACA QSA-4655, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007015 | 27/12/2021 | 2703.43 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3786 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007016 | 27/12/2021 | 447.07 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3787 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/DOBLO CARGO DE PLACA MOJ-4619, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007017 | 27/12/2021 | 4759.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3788 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007018 | 27/12/2021 | 4481.54 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3789 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007026 | 27/12/2021 | 3071.72 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3797 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 27/12/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 062848 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 27/12/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 01 PONTO COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 062864 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAUDE | MANUTENÇAO DE ASP - BLC CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 27/12/2021 | 553.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 07 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS AOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/PSFs I,II,III,IV,V, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 062865 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007041 | 27/12/2021 | 146.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO COM TIP TOP DE PNEUS 195/55 R15 DO VEICULO VW FOX DE PLACA QSA-4575; SUBSTITUÇÃO DE PNEUS 205/75 R16 E 195/55 R15 DOS VEÍCULOS RENAULT MASTER DE PLACA QFW-4893 E DO VW FOX DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00026/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00068/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000167 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 27/12/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 062847 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 27/12/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00044/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 27/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 24 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PICUÍ - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADA NA CONTA CONVENIO 71021-0 CEF TRANSF. ESPECIAIS MERC. CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 27/12/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS COM VELOCIDADES DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 062846 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 27/12/2021 | 500.00 | 00083829490100 | ROBSON MICHALL GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO DESTINADA AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004523 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007006 | 27/12/2021 | 96.62 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESNATADO GLORIA EM PO 300GR E LEITE EM PO TGUINHO INTEGRAL 200GR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005642 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007007 | 27/12/2021 | 654.58 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 005643 ANEXA, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00002/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00120/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007008 | 27/12/2021 | 89.75 | 09356131000180 | SIDGLEY SILVA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME(BOTIJÃO) DE 13KG, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº002280, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00005/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00022/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00014/2021, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007012 | 27/12/2021 | 5050.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DOACAO PARA REFORMA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, V, DA LEI MUNICIPAL Nº536/2002, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 27/12/2021 | 237.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 03 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 062849 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANUTENÇAO MDS - BLC PROTEÇAO SOCIAL BASICA (SCFV/PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 27/12/2021 | 79.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO DEDICADO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 1 PONTO DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 062851 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 27/12/2021 | 158.24 | 00000082043493 | FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCISCA DOMINGOS DOS SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 27/12/2021 | 99.06 | 00002001032455 | VERA LUCIA PESSOA MURIBECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERA LUCIA PESSOA MURIBECA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR.JOSE ADAILTON PESSOA MURIBECA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 27/12/2021 | 44.30 | 00011342311485 | ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 27/12/2021 | 200.84 | 00093080018400 | MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MARINÉZIO DE ALEXANDRE CRUZ POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRA.JOSEFA MIRIAN ANDRADE DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007009 | 27/12/2021 | 23122.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002501, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO DE Nº00122/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº00017/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007010 | 27/12/2021 | 68911.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002504, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO DE Nº00122/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº00017/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007025 | 27/12/2021 | 292.63 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3796 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA QSB-2995, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 27/12/2021 | 316.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 04 PONTOS COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA, CRECHES MUNICIPAIS ADALIA BEZERRA E GERUZA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 062866 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007013 | 27/12/2021 | 1279.68 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000910 ANEXA, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007019 | 27/12/2021 | 3279.53 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3790 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007022 | 27/12/2021 | 6385.87 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3793 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007024 | 27/12/2021 | 2422.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3795 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007027 | 27/12/2021 | 14856.14 | 32396877000130 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMINHAO DE PLACA NQS-3822/RN COM COMPACTADOR DE LIXO 13M3 DE RESIDUOS E CAMINHÃO CAÇAMBA VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71, A SERVIÇO DA SECRET. DE SERV. URBANOS E INFRAESTRUTURA USADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS E TRANSP. DO LIXO PARA TRATAM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00007/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00036/2021 E CONF. N F SERV. ELETRONICA Nº000007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007028 | 27/12/2021 | 5845.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA FLORESTA, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO À 25 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA INEXIGIBILIDADE Nº00002/2021, CONTRATO Nº00009/2021, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 202100000000830 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007020 | 27/12/2021 | 1398.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3791, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007021 | 27/12/2021 | 2819.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3792, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 27/12/2021 | 158.00 | 05658533000189 | PB NET COM.DE EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A 02 PONTOS DE ACESSO COM VELOCIDADE DE 20MB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 062850 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007040 | 27/12/2021 | 420.00 | 27028830000183 | JOSE EDIMILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REMENDO FRIO DE PNEUS COM TIP TOP MEDIO DA PA CARREGADEIRA, REMENDO FRIO DE PNEUS COM TIP TOP GRANDE DO TRATOR NEW HOLLAND E VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR COM REMENDO SIMPLES DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00026/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00068/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007071 | 28/12/2021 | 110.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3810, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES DE PLACA NOG-6643, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007078 | 28/12/2021 | 139.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3817, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007081 | 28/12/2021 | 5429.77 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3820, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007083 | 28/12/2021 | 1175.20 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3822, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007088 | 28/12/2021 | 1201.39 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3827, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007089 | 28/12/2021 | 486.19 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3828, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007090 | 28/12/2021 | 3437.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3829, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0007097 | 28/12/2021 | 13000.00 | 00016136829487 | NIVALDO RICARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONTRATAÇÃO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MOW-2546 PARA ABASTECIMENTO DE 100(CEM) CARRADAS DE ÁGUA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 À 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO ATRAVES DA DISPENSA DE LICITACAO NºDP00033/2021(DISPENSA), CONTRATO Nº00151/2021,DE ACORDO COM DEC. ESTADUAL Nº41.797/2021,DEC. MUNICIPAL Nº043/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004532 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007055 | 28/12/2021 | 2286.40 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE CAL E CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000915 ANEXA, DESTINADOS AO REPARO DE CALÇADAS E CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 2º TERMO ADITIVO Nº0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007076 | 28/12/2021 | 98.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3815 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007077 | 28/12/2021 | 100.46 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3816 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007085 | 28/12/2021 | 340.41 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3824 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007052 | 28/12/2021 | 14919.60 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000911 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00027/2021, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR RUI CARNEIRO, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE REVESTIMENTO CERAMICO E PINTURA INTERNA E EXTERNA. | 00102021 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007053 | 28/12/2021 | 44574.00 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000912 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00027/2021, DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELENILDA BATISTA DANTAS. | 00112021 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007054 | 28/12/2021 | 26142.08 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000913 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00004/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00019/2021 E 3º TERMO ADITIVO Nº00027/2021, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHEIRO SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. | 00122021 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007059 | 28/12/2021 | 1224.44 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3798 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007065 | 28/12/2021 | 1136.55 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3804 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007066 | 28/12/2021 | 568.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3805 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGF-4660, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007067 | 28/12/2021 | 1190.89 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3806 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5199, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007068 | 28/12/2021 | 5312.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3807 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007069 | 28/12/2021 | 689.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3808 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007079 | 28/12/2021 | 1809.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3818 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA OFG-2302, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007080 | 28/12/2021 | 1096.85 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3819 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA OFB-6348, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 28/12/2021 | 11750.88 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL(MDE) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 28/12/2021 | 23780.28 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO 30%) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 28/12/2021 | 58025.37 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007057 | 28/12/2021 | 13107.15 | 21602705000159 | FERNANDO PONTES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE 285(DUZENTOS E OITENTA E CINCO) CESTAS BASICAS CADA UMA NO VALOR DE R$45,99, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 001240 ANEXA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00018/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00042/2021 E 1º TERMO ADITIVO Nº0005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007070 | 28/12/2021 | 87.50 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº003809 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MOR-2217 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007082 | 28/12/2021 | 207.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº003821 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 28/12/2021 | 138.90 | 00012745672460 | GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GISLIANE FIGUEIREDO SANTOS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 28/12/2021 | 117.58 | 00072613882468 | DJAILMA DA COSTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DJAILMA DA COSTA LIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SRA.MARIA DO CARMO DA COSTA LIRA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 28/12/2021 | 100.00 | 00018599575104 | JOSE PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOSE PAULO DE LIMA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 28/12/2021 | 114.00 | 03042760000150 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº000414 ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LAÇOS PARA ENTREGA DE VEÍCULOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007073 | 28/12/2021 | 23.01 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3812, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 28/12/2021 | 521.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DCTF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 28/12/2021 | 750.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DCTF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 28/12/2021 | 183.00 | 00004984582456 | ANDREZA LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 27(VINTE E SETE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004533 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 28/12/2021 | 59938.93 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL(PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007072 | 28/12/2021 | 78.18 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº003811, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 28/12/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00002/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 28/12/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 28/12/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A PROCESSOS LICITATÓRIOS DE ADESÃO A ATAS DE REGISTRO DE PREÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 28/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 27 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 28/12/2021 | 229.90 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112021 | 0007058 | 28/12/2021 | 400.00 | 29365009000188 | KARINA MONICA MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA FUNCIONARIOS(MOTORISTAS E ENFERMEIROS)A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00011/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00089/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº000103 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007060 | 28/12/2021 | 2394.90 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3799 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007061 | 28/12/2021 | 317.78 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3800 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSK-9C86, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007062 | 28/12/2021 | 3784.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3801 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007063 | 28/12/2021 | 3302.96 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3802 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007064 | 28/12/2021 | 4099.84 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3803 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007074 | 28/12/2021 | 79.95 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3813 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007084 | 28/12/2021 | 607.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3823 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007086 | 28/12/2021 | 3257.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3825 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007087 | 28/12/2021 | 1900.37 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3826 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0007091 | 28/12/2021 | 686.30 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00085/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº202100000000940 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0007092 | 28/12/2021 | 6320.50 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00035/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00084/2021 E CONFORME NOTA FISCAL Nº202100000002582. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 28/12/2021 | 3.16 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3374-1004 INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 026595 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 28/12/2021 | 77773.01 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA (PATRONAL) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 28/12/2021 | 62.70 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007050 | 28/12/2021 | 22.25 | 10474007000107 | FRANCILENE DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONSTANTE EM NOTA FISCAL 005653 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO ELETRONICO) E CONTRATO Nº00119/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007056 | 28/12/2021 | 156.00 | 07533336000169 | JOSE LUCIANO DA COSTA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000138 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00001/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00059/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV DE APOIO E PROMOCOES CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 28/12/2021 | 8900.00 | 00007214643430 | ADJAILMA DE MACEDO ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TOCATAS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA JOSE BATISTA DANTAS VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESTINADA AS ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007075 | 28/12/2021 | 122.34 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3814 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 À 26 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0007115 | 29/12/2021 | 3000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEÍCULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL FALA PREFEITO E CONVIDADOS PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS E DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00044/2021(PREGAO PRESENCIAL),CONTRATO Nº00121/2021 E DE ACORDO COM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000162 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0007119 | 29/12/2021 | 177.10 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 11(ONZE) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA D DE VACINAÇÃO COVID 19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00043/2021(PREGAO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº000104 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0007117 | 29/12/2021 | 64.40 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) REFEICOES (ALMOÇO), DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021, CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004536 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 29/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 29/12/2021 | 10.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 0540865-2 FOPAG NO DIA 29 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 29/12/2021 | 197.64 | 00012787125425 | MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA IZABELE MELO NASCIMENTO, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE 04(QUATRO) LATAS DE LEITE APTAMIL PREMIUM 2 DE 800G PARA A MENOR ISIS VALENTINA DOS SANTOS NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, I, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 29/12/2021 | 238.49 | 00037413694468 | MANOEL MARTINS CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.MANOEL MARTINS CASADO POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 29/12/2021 | 46.80 | 00009485901496 | FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.FRANCIELY MARCOS FERREIRA CASADO POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 29/12/2021 | 144.00 | 00015309435824 | VERONICA DA FONSECA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.VERONICA DA FONSECA PEREIRA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 29/12/2021 | 117.00 | 00005505474446 | MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA SANDRA NOBERTO DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR.BENEDITO FAUSTINO DA SILVA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 29/12/2021 | 229.66 | 00006228783440 | ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.ROSICLEIDE DINIZ BARBOSA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 29/12/2021 | 20.90 | 00006465627469 | AGRICELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AGRICELMA FERREIRA DA SILVA, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SR. FERNANDO SOARES DE LIMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 29/12/2021 | 200.00 | 00012781358479 | CLAUDENISE SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.CLAUDENISE SILVA DANTAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 29/12/2021 | 120.00 | 00008617808411 | AVAILDA BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.AVAILDA BANDEIRA DA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/12/2021 | 100.00 | 00072003305408 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007113 | 29/12/2021 | 7077.40 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000916 ANEXA, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO DE Nº00003/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00017/2021, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ENGENHEIRO SEBASTIAO ERNESTO DOS SANTOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNCÍPIO. | 00122021 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007114 | 29/12/2021 | 55855.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002545, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO DE Nº00122/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº00017/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0007118 | 29/12/2021 | 201.20 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO E CAFÉ DA MANHÃ) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021, CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004537 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0007116 | 29/12/2021 | 821.10 | 29342731000105 | PABLO RAFAEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 51(CINQUENTA E UMA) REFEIÇÕES(ALMOÇO) DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00043/2021(PREGÃO PRESENCIAL), CONTRATO Nº00113/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA Nº004535 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007140 | 30/12/2021 | 887.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3833, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA OGE-4G07, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007160 | 30/12/2021 | 22.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3853, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR PIPA FIXADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007161 | 30/12/2021 | 1317.98 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3854, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007167 | 30/12/2021 | 222.42 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3861, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007168 | 30/12/2021 | 215.99 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3862, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007169 | 30/12/2021 | 1227.73 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3863, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALTRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER ATIV DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007197 | 30/12/2021 | 1020.00 | 00003504907401 | JOSE RIBAMAR DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) CARRADAS DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNATIONAL/4400P7 6X4 DE PLACA NQC-6991, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00028/2021(DISPENSA POR VALOR), CONTRATO Nº00130/2021 E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004540 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007141 | 30/12/2021 | 1790.58 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3834 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO VW/23.220 DE PLACA MZF-1H71,PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007142 | 30/12/2021 | 774.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3835 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD COLETOR DE LIXO DE PLACA NQS-3822, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007144 | 30/12/2021 | 774.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3837 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA MYE-1335, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007158 | 30/12/2021 | 93.86 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3851 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO YAMAHA YBR125I FACTOR ED DE PLACA QGR-0J23, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007159 | 30/12/2021 | 25.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3852 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QSK-7G00, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007164 | 30/12/2021 | 341.33 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3858 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A DE PLACA MOQ-2112, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 30/12/2021 | 55.00 | 19752303000199 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS 03832859411 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE 01(UM) CD E VEICULAÇÃO DE 03(TRÊS) HORAS DE SONORIZACAO VOLANTE NA MOTO-SOM DE PLACA OGG-1838 DESTINADAS A DIVULGACAO INFORMATIVA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 004538 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007222 | 30/12/2021 | 11229.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA LICITACAO Nº00006/2021 (PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV EDUCACAOINFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007136 | 30/12/2021 | 31373.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL 002552, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00003/2021(PREGAO ELETRONICO), CONTRATO DE Nº00122/2021 E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº00017/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007146 | 30/12/2021 | 340.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3839 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSC-6095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007151 | 30/12/2021 | 249.16 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3844 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EM DE PLACA OGG-4095, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007152 | 30/12/2021 | 536.21 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3845 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MBENZ/MPOLO VICINO ESC DE PLACA NPR-6603, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007153 | 30/12/2021 | 483.13 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3846 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGA-9360, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/12/2021 | 60.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACAS QSA-7045, TRANSPORTANDO ALUNOS DESPORTISTAS PARALIMPICOS PARA PREMIAÇÃO, RELATIVO AO DIA 04 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/12/2021 | 270.00 | 00005750109402 | JOAB DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS AS CIDADES DE AREIA, CARNAÚBA DOS DANTAS E BANANEIRAS, NO ÔNIBUS M.BENZ/OF 1519 DE PLACA OFG-2302, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AULAS DE CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO COM O SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 13451-1 QSE, RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/12/2021 | 37714.28 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO PEJA-PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- COMP UNIAO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/12/2021 | 226285.68 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/12/2021 | 208492.32 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PROFESSORES CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/12/2021 | 104246.16 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTÁRIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/12/2021 | 395999.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO - 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/12/2021 | 18857.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(PESSOAL DE APOIO FUNDEB - 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/12/2021 | 9428.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (PESSOAL DE APOIO - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/12/2021 | 9428.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- COMP UNIAO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/12/2021 | 18857.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/12/2021 | 1381261.62 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(FUNDEB 70%) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME FOLHA ANEXA E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/12/2021 | 281220.00 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO ABONO FUNDEB E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDA MENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/12/2021 | 195174.29 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO ABONO FUNDEB E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANTER ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL- COMP UNIAO VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/12/2021 | 53931.43 | 29979036017035 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSS NORMAL EMPRESA(PATRONAL) DE PROFESSORES VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL(70%) RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO RELATIVO AO ABONO FUNDEB E LEI MUNICIPAL Nº1053/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV MANUTENCAO DE CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007162 | 30/12/2021 | 196.56 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3855 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 DE PLACA OGG-4065 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV ASSISTENCIA A COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/12/2021 | 150.00 | 00095826971134 | MARIA ISABEL ALVES BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SECRETÁRIA DA ACAO SOCIAL EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAÍBA, RELATIVO AOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/12/2021 | 49.93 | 00003358042413 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA JOSE DE LIMA FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/12/2021 | 207.00 | 00008401623405 | GERALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.GERALDA DE OLIVEIRA SILVA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MENOR LETICIA KAUANNY OLIVEIRA ARAUJO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/12/2021 | 76.77 | 00093800568420 | MARIA FAUSTINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA FAUSTINO DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/12/2021 | 314.00 | 00003223303430 | MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.MARIA DAS GRACAS RICARDO FARIAS POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/12/2021 | 221.00 | 00002934461483 | CÍCERO PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR.CÍCERO PINTO PEREIRA POR SER CONSIDERADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/12/2021 | 31.50 | 00070287402428 | DANIELA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.DANIELA GOMES DOS SANTOS, POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART. 4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUÁRIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/12/2021 | 240.00 | 00055151140434 | SANTANA VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA.SANTANA VIEIRA DA COSTA POR SER CONSIDERADA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA, EM ATENDIMENTO AO ART.4º, II, DA LEI Nº536/2002, CONFORME RECEITUARIO E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ACAO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA CORRENTE 27540-9 BL GBF FNAS NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/12/2021 | 5053.57 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE INSS(PGFN-PREV-MP 778/17) DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NA CONTA 5.125-X FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/12/2021 | 10106.93 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PARCELA 54 DO PARCELAMENTO PGFN-INSS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2022 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007154 | 30/12/2021 | 26.67 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3847, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA QFN-8127 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 30/12/2021 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 30/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO RELATIVO A EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 30/12/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A EXTRATO DE TERMO ADITIVOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 30/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 29 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 30/12/2021 | 574.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/12/2021 | 153.45 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/12/2021 | 316.14 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO DA CONTA 5125-X FPM NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/12/2021 | 892.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO MULTA GFIP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA 5125-X NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 12791-4 FOPAG RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 26754-6 FOPAG TEMP RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/12/2021 | 4768.94 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 5125-X FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/12/2021 | 1.85 | 08739625000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO NA CONTA 283143-0 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007155 | 30/12/2021 | 11.26 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3848, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA/POP 110I DE PLACA RGF-2H20/RN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 30/12/2021 | 68.00 | 00070927615495 | LEANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO) BALDES DE AGUA PARA CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº004546 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007137 | 30/12/2021 | 305.38 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3830 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA QSG-0925, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007138 | 30/12/2021 | 448.31 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3831 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H83, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007139 | 30/12/2021 | 354.70 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3832 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA RLR-1H93, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007145 | 30/12/2021 | 174.83 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3838 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-4575, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007147 | 30/12/2021 | 596.30 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3840 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA QSA-7045, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007148 | 30/12/2021 | 680.61 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3841 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A74, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007149 | 30/12/2021 | 562.09 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3842 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLT-5A94, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007150 | 30/12/2021 | 446.36 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3843 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFW-4893, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007156 | 30/12/2021 | 29.25 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3849 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGJ-2H97, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007163 | 30/12/2021 | 167.35 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3857 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT/SANDERO AUTH 10 DE PLACA QFR-8993, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007165 | 30/12/2021 | 165.94 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3859 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA OGC-2122, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007166 | 30/12/2021 | 650.51 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3860 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA QSK-8H56, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0007170 | 30/12/2021 | 4493.88 | 27228401000150 | NAYLYNE KAREN RIBEIRO SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A NIVEL AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO Nº00015/2021, CONTRATO Nº00099/2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº000180, RELACAO DE PACIENTES E DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/12/2021 | 30.00 | 00004996191457 | CLARA RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFER. DE PACIENTE GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA HOSPITAL ISEA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/12/2021 | 120.00 | 00008409817403 | HELANE PRISCILA DE MACEDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925, RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, UNIVERSITÁRIO E ISEA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 30/12/2021 | 120.00 | 00009386490439 | RAQUEL EMANUELLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS QSG-0925 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO, NO HOSPITAL DE TRAUMADR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 30/12/2021 | 180.00 | 00001684565405 | JAILMA PAULO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA REALIZAR ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE TRAUMA, DA CLIPSE, ISEA E JULIANO MOREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/12/2021 | 180.00 | 00009602334401 | SABRINA DA SILVA ALVES FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA ENFERMEIRA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NA AMBULANCIA DE PLACA RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS ISEA, JULIANO MOREIRA E DE TRAUMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 30/12/2021 | 210.00 | 00005794172479 | MARIÂNGELA MARCIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA TEC DE ENFERMAGEM A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO NO HOSPITAL DE TRAUMA E CLIPSE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 30/12/2021 | 60.00 | 00004456568402 | MARCULINO DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 30/12/2021 | 150.00 | 00051851202404 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 30/12/2021 | 180.00 | 00007746145442 | DAGNO JOSE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEÍCULOS DE PLACA QFR-8993 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 30/12/2021 | 180.00 | 00006693222455 | JOSE REGINALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) E SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULANCIAS DE PLACAS RLR-1H83 E RLR-1H93, E NO VEÍCULO DE PLACA QSC-6095, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 30/12/2021 | 270.00 | 00055476961453 | ARNOBIO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACA RLR-1H93 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/12/2021 | 390.00 | 00002274834482 | GASPAR DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NAS AMBULÂNCIAS DE PLACAS RLR-1H93, RLR-1H83 E QSG-0925, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO DE QUIMIOTERAPIA, NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/12/2021 | 420.00 | 00001808171403 | FERNANDO ASCENDINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-4575, QSC-6095, E NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLR-1H93, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS/HOSPITAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 30/12/2021 | 450.00 | 00026222485472 | IRAN MARTINS COSTA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL), EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ, NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4575,QSA-7045,OGC-2122,QSK-8H56 E NAS AMBUL. DE PLACAS RLR-1H83,RLR-1H93 E QSG-0925, TRANSPORT. PACIENTES PARA ATEND./TRATAM. MEDICO,HEMODIAL.,QUIMIOT. E RADIOT. NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO,CONF. REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/12/2021 | 510.00 | 00009250347464 | MACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL, NOS VEICULOS DE PLACAS QSK-9C86, QSA-4575 E QSA-7045, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAME DE DNA E ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO NO HEMOCENTRO E NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/12/2021 | 690.00 | 00089765516487 | JOSEILTON SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NATAL E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4893, QSK-8H56 E QSA-4575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO/EXAME MEDICO E DE HEMODIALISE NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 30/12/2021 | 720.00 | 00004289836429 | RENATO FRANCIELLY DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE E DA UNID. MISTA DE SAÚDE(HOSPITAL),EM VIAGENS AS CIDADES DE: RECIFE, CAMPINA GRANDE, NATAL, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-4655; QSA-4575; QSA-7045; RLT-5A94 E AMBULÂNCIAS PLACAS: QSG-0925 E RLR-1H83, TRANSP. PACIENTES PARA REALIZAREM ATEND./TRATAM. MEDICO, HEMODIALISE, QUIMIOT. E RADIOT. NOS HOSPITAIS/CLÍNICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/12/2021 | 780.00 | 00010573331405 | JOSE ALISSON SOUZA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E CURRAIS NOVOS, NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-2122, QSA-7045, QSK-8H56, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, DE HEMODIALISE E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/12/2021 | 930.00 | 00047233176434 | JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGTO. DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E RECIFE, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A94, QSA-4655 E QSK-8H56, TRANSP. PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MEDICO E DE HEMODIALISE, NOS HOSPITAIS/CLINICAS, LABORATÓRIO CENTRAL(LACEN), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00064623041468 | EVANUEL PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NATAL, CURRAIS NOVOS E JOÃO PESSOA, NOS VEICULOS DE PLACAS RLT-5A74 E OGC-2122, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO/TRATAMENTO MÉDICO, HEMODIALISE E EXAMES NOS HOSPITAIS/CLINICAS, PERÍCIA MÉDICA NO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 30/12/2021 | 150.00 | 00046584714420 | KENIA COSTA FARIAS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3.000(TRÊS MIL) LITROS DE AGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA 000105 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/12/2021 | 26654.77 | 01958301000195 | CIMSC-CONS.INTER.DE SAUDE DO C.PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 30/12/2021 | 292.60 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 9691-1 FMS RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007143 | 30/12/2021 | 534.45 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3836 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI 20 DE PLACA QFC-9C12 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/12/2021 | 600.00 | 00002311624482 | JARSON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA COM O PROCURADOR DO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A AGU, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ESCRITÓRIO DE PROJETOS MACIANA E PBPROJETOS; E EM CAMPINA GRANDE PARA ASSINATURA DO CONTRATO DO GARANTIA SAFRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV GABINETEDO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/12/2021 | 75.00 | 00004373984476 | DAVID DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO PROCURADOR DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, NO VEÍCULO DE PLACA QFC-9C12, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO(AGU), CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007157 | 30/12/2021 | 35.02 | 02907234000142 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA FLORESTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 3850 ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO HONDA POP DE PLACA QGL-6I18, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 27 À 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, ATRAVES DA LICITACAO DE Nº00004/2021(PREGÃO ELETRONICO), CONTRATO Nº00129/2021 E 4º TERMO ADITIVO Nº00026/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/12/2021 | 300.00 | 00002237420408 | TOMAZ DE PONTES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4655 E MYE-1335, COM A FINALIDADE DE: COMPRA DE PEÇAS; CONSERTO DO PNEU DA PÁ CARREGADEIRA; CONSERTO DA TRANSMISSÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-6991 E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO VW SAVEIRO DE PLACA MOQ-2112, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO, CONFORME REQUERIMENTOS DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 31/12/2021 | 700.00 | 10575826000132 | GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO USO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº000489. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 31/12/2021 | 340.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 31/12/2021 | 1539.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 31/12/2021 | 1661.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 31/12/2021 | 1561.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 31/12/2021 | 1615.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 31/12/2021 | 1576.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 31/12/2021 | 1607.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 31/12/2021 | 1626.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 31/12/2021 | 1541.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 31/12/2021 | 1580.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 31/12/2021 | 1809.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 31/12/2021 | 1637.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP PELA ENERGISA - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA, CONTABILIDADE E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA 5125-X FPM RELATIVO AO DIA 30 DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCICIO CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007238 | 31/12/2021 | 275000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | IMPORT. QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISICAO DE VAN IVECO DAILY MINIBUS 50-170 4100 FRETAMENTO 20+1 PASSAG.;0(ZERO) KM;2021/2022;MOTOR DIESEL;MOD F1C;TANQUE 90L;CHASSI:93ZK050CZN8498349;AR DUPLO;RADIO;TRIO;AIRBAG SIMPLES;EX-02;POT.170CV;TRACAO 4X2;NA COR BRANCO BANCHISA;RENAVAM:416081;CONST. EM NOTA FISCAL 007363 ANEXA;DEST. A SEC. MUNIC. DE EDUCACAO NO TRANSP. DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ZONA URBANA,ATRAVES DA LICITACAO Nº00028/2021(PREGAO ELETRON.) E CONTRATO Nº00149/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007263 | 31/12/2021 | 100604.36 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE NºAD00002/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº 00159/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0007264 | 31/12/2021 | 77270.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO DE NºAD00003/2021(PREGAO PRESENCIAL) E CONTRATO Nº 00160/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 31/12/2021 | 24901.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 31/12/2021 | 25575.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 31/12/2021 | 25564.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 31/12/2021 | 24805.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 31/12/2021 | 26128.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 31/12/2021 | 27065.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 31/12/2021 | 30208.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 31/12/2021 | 30147.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 31/12/2021 | 33751.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 31/12/2021 | 34876.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 31/12/2021 | 33751.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANTER ATIV ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 31/12/2021 | 34876.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS BAIXADOS ATRAVÉS DA ARRECADAÇÃO DA CIP - COMPENSAÇÃO CIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM EXERCÍCIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024